EQR01工作表格(通用类)

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项目勘测设计任务单/补充任务单

分管院长： 审查： 编制： 记录编号： 项目编码 任务类别 项目设总 设计阶段 所在地 顾客名称 任务下达时间 分管总工 生技部及市场部分管主任 项目质量目标 一、依据： 二、工作内容： 三、资源与分工： 四、技术要求： 五、时间要求： 安全工作要点： 安技处处长： 分管安全工作副院长： 其它事项： 发放范围： 注：资源与分工中应指定项目审定人员或审定人员要求、明确项目责任部门、参与部门。 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：92 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY02

互 提 资 料 单

提供方： 接收方：

工程名称： 设计阶段： 记录编号： 资料内容及附件（专业参数资料、图纸、报告、说明书等）说明： 注：同意仅提交电子文件时，接收方承担误用和潜在风险责任。 （对外单位提供时）设总意见： 签名： 年 月 日 提供部门 /专业 接收部门 /专业 提供人及日期 专业负责人 （或校审人） 接收人及日期 —注意：需归还资料请在提供时注明，否则视为可以不归还。 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：93 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY03

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工程———————————阶段———————————产品运行卡

图号或页数 电子文件档案号 设计（作业）人 产品级别： 级 记录编号： 产品名称 产品 内容 已校核：□所有数据和公式；□图、表与计算一致；□产品格式符合院要求。其它较大意见： 校核 意见 收件时间： 第一次收件产品质量等级： 签名： 出手日期： 审查 意见 收件时间： 质量评定： 签名： 出手日期： 审定 意见 收件时间： 质量评定： 签名： 出手日期： 批准 意见 签名： 出手日期： 注：1．产品质量评定结论以校审最高一级的评定结果为准；质量评定等级分优、良、合格、不合格。 2．校审意见可加附页。3．若意见中指明“见报告”或者“见图纸”等，所指报告或图纸应保存。 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：94 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY04

产品分级及签署目录表

勘 测 设 计 产 品 一 河流规划、项目建议书 1 2 3 4 规划设计报告、项目建议书 需单独审批的专项报告 专业图纸、专题报告 计算书 级 别 一级 一级 二级 三级 一级 一级 三级 一级 一级 一级 二级 一级 一级 二级 二级 三级 二级 二级 三级 二级 一级 二级 一级 二级 批 准 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审定 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 审 查 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 校设计 核 （编写） √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 二 可行性研究（电口为预可研）、初步设计（电口为可研） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 报告综合说明篇（章） 全面性图纸（枢纽总布置、施工的总进度、施工总布置等） 计算书 水土保持方案报告书 环境影响评价大纲、报告书（表） 建设征地移民实物指标调查细则及登记工作方案 建设征地移民实物指标调查报告 移民安置规划大纲、规划报告 专业图纸（含地质）和专业篇（章）、投资估算书、总概算书 二级 10 其他需单独审批的专项报告 三 招标设计（文件底稿） 1 2 3 资格预审文件、招标文件、附图及对应技术协议 招标图纸 计算书、询价书 设计说明书、施工技术要求、总布置图、枢纽布置图、主要建筑物结构图、重大设计变更方案 重要专题报告、试运行说明书 计算书和一般设计图纸（施工图）；一般设计更改通知；单一的局部施工或安装详图 主要设备订货技术协议、重要调查报告 工程修改总概预算（调整概算）、单审的重大设计变更报告 阶段验收、竣工验收设计工作报告，设计自检报告，施工地质总结报告 设计总结报告 施工安全度汛措施文件 四 施工详图设计（技施设计） 1 2 3 4 5 6 7 8 注 1．表中各项划“√”为产品应达到的签署级别。

2．专项报告指水资源论证、行洪论证、规划同意书等需报政府主管部门单独审批的报告。 3．各专业产品可根据本目录产品级别要求进一步细化，但不得与本目录抵触。

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工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY05

外来文件和资料收发登记表 （适用于顾客及协作单位）

项目名称： 专业： 设计阶段： 编号： 序号 收发日期 文件及资料名称 传递方式 发件人 收件人 备注 注：1.传递方式：传真、邮寄、专送的文件及资料

2.收件人：专业负责人

__________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：96 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY06

外来文件和资料验证记录表 （适用于供方/委外单位）

项目名称： 编号： 文件和资料名称 文件和资料提供单位 验证内容及发现问题情况： 验证结论 □合格，□不合格 不合格建议处理方式 □退回，□补充，□其它——————— 验证负责参加验证人员 人签名 专业负责人签名 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：97 修改码：0

提供日期 年 月 日 年 月 日 工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY07

不合格品控制单

编号： 工程名称 设计阶段 不合格品名称 产生部门 不合格品识别人 主要产生人员 参加评审人员： 不合格事实及原因： 记录人： 年 月 日 评审和处置意见： 主持人或评审人： 年 月 日 处置结果检查验证： 负责人： 年 月 日 注：识别、评审、处置、验证等原始记录应作为附件。 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：98 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY08

___________________会议原始签到记录

会议主题： 姓 名

时间：

地点：

主持人：

职称/职务 部 门 职称/职务 姓 名 部门 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：99 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY09

___________________项目会议记录

项目名称 会议名称 记录内容： 主持人（签字）

__________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：100 修改码：0

设计阶段 会议地点 会议日期 年 月 日 记录人（签字） 工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY10

合格供方名录

单位名称 持证等级 业务范围 主要业绩 备注 部门负责人： 年 月 日 填表人： 年 月 日

__________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：101 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY11

供方评价（重新评价）表

单位名称 资质是否符合有关管理规定 质量管理体系的保证能力 技术力量、装备能否满足委 外产品的要求 质量信誉 主要业绩 售后服务 其它方面（财务状况、价格 等） 初步评价结论 分管领导意见：＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿

重新评价 （完成委 外项目时） 部门领导＿＿＿＿日期＿＿＿ 部门领导＿＿＿＿日期＿＿＿ 部门领导＿＿＿＿日期＿＿＿ 部门领导＿＿＿＿日期＿＿＿ 项目名称 完成情况及验证结论 评价结论及批准人 评价结论 批准人 □ 合格 □不合格 □ 合格 □不合格 □ 合格 □不合格 □ 合格 □不合格 __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：102 修改码：0

工作表格（通用类） 文件编号：EQR01 TY12

供 方 选 择 表

拟委外项目名称 拟委外项目主要 内容（任务） 要求完成时间 对供方的要求 单位2： 可选供方 单位1： 参考报价 选择方式 选择结果： □投标 □议标 □指定 部门领导意见： 备注：

分管院领导意见： __________________________________________________________________________________________ 版本：E 页：103 修改码：0