部门：
指标名称 一、在岗人数 二、销售收入 三、费用总额 其中1、工资总额 2、培训费用 3、社保费用 4、劳保费用 5、福利费用 6、招聘费用 四、利润总额 五、指标 7、人均销售收入 8、人均利润 9、人均费用 10、人均工资 11、费用利润率 12、工资利润率 单位 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 元 元 元 元 ％ ％ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2002年 2003年 填报人: 单位负责人： 填报时间： 销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计 11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3,16=10/4 元、万元、％单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年） 1月 人数 12月 人数 增加人数 外部增加 内部增加 离 职 减少人数 劝 退 退 休 其 它 实增（减）人数 流失率 离职率 劝退率
流失率:员工减少总数除以1月人数到12月人数(全年度）人数的平均数 离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数 劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
填报人： 单位负责人： 填报时间:
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