审计工作总结
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2013年审计工作总结
一、 概况
我从10月底进入公司从事内部审计工作,在这之前未从事过专业的内审工作,公司审计部也是初成立,因此从工作思路、方法到呈现的结果都存在不足的地方
二、 具体工作成果
1、 立项开展以下五项审计工作,并均已出具审计报告
(1)工厂经营审计报告2011001
(2)雨花区区域销售单据审计报告2011002
(3)**费用核算审计报告2011003
(4)芙蓉区区域销售单据审计报告2011004
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(5)11月份销售收入审计报告2011005
(6)2013年应付帐款审计报告2011006
2、 非立项审计一项,报告结果已做口头 汇报 报告外咨询工作的开展
三、 存在的问题及解决方案
1、 审计工作制度流程缺失,作业的不规范。由于部门初建及工作经验不足,工作流程暂未固化
解决方案:逐步明确内审目标,完善审计流程,2月份之前出台《内审章程》,4月份之前出台《审计部营运手册》
2、 工作效率不高
主要原因:(1)对公司营运情况了解不深入
(2)公司管理制度的缺失、零散,未形成系统,造成收集不全、执行多标准
(3)职能的不,配合部门对工作的不理解 解决方案:(1)希望公司能推动各部门建立部门营运手册,并根据实际情况不断的完善修改内容
(2)随着审计业务深入,加深圳对公司营运情况的了解
(3)加强沟通技巧
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四、2014年工作展望
随着审计工作的逐步开展,以后的工作可能将面临许多新的问题:被审计部门的相关人员未能很好地理解内审工作、审计思路需进一步明确、审计方法需进一步改进,后续审计力度需进一步加强等。面对种种挑战,在以后的工作中,我将不断提高业务能力,在工作中总结经验、查找不足,联系公司的实际情况,紧紧围绕针对性、依据性、时效性等三性有序开展及现阶段内务审计工作,努力使工作再上新台阶!
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