1 目的
第一章 仓库管理规程 A版0次修改 2003年1月1日生效 编号：Q/PH—WD01—01 第1页 共4页 本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、
有序，标识清晰，手续完善。 2
适用于公司仓库管理工作。 3 职责：
3.1 仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付工作，以及常用物资
请购和月报工作；
3.2 采购员负责物资的采购工作；
3.3 相关部门负责对临时急需物资采购的申请工作；
3.4 ★财务部经理对仓库物资月报审核和年终盘点，结算工作； 3.5 办公室主任主管仓库管理工作。 4 相关文件
《文件控制程序》 Q/PH—QP—4.2.3 《质量记录控制程序》 Q/PH—QP—4.2.4 《采购与外包服务控制程序》 Q/PH—QP—7.4 《标识和可追溯性控制程序》 Q/PH—QP—7.5.3 《不合格服务的控制程序》 Q/PH—QP—8.3 《纠正与预防措施控制程序》 Q/PH—QP—8.5.2/8.5.3 5 工作程序和管理办法
5.1 采购员负责物资的采购工作，具体执行《采购与外包服务控制程序》（Q/PH—QP—7.4）。
5.2 仓库管理员负责采购物资的检验和入库保管工作：
a) 根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商和采
购的物资品名、数量、是否与请购单吻合；
b) 逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，如
果发现不合格，应向办公室主任汇报并采取退货、更换。具体执行《采购与外包服务控制程序》； 适用范围
c) 5.3
采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在[物资进仓单] （QR—WD01—01—01）内，由采购员和仓库管理员共同签字确认。 物资保管：
5.3.1 物资进仓后，仓管员应进行分类：
a) 工程设备类：主要是工器具、配品配件、易损件（如灯炮）等； b)
办公类：主要是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）；
c) 卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品、绿化使用的设备（如打草机、吸水器）等； 福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书
d) 危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等； e) 监视与测量装置。
5.3.2 仓管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，工器具和设备、监视与
测量装置可放在较高位置，备品备件和易损易耗品应摆放在中间，液体物品（如洗涤用品）应放在货架下面。
5.3.3 仓库每日应打扫一次，货架每日应擦拭一次，上班时间应打开窗户通
风，霉雨季节应放置吸湿剂防止物品霉变。每日进行一次自检，结果记入[仓库管理日检表]（QR—WD01—01—03）。
5.3.4 危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放于地下库房，库
房内不得有任何可燃物，库门应用铁件制作。氧气、乙炔应分开存放于设备间内，危险物品存放点应配置干粉灭火器。毒杀虫害类药物应用专门铁箱存放，并上锁。危险物品检查按[仓库管理日检表]内容执行。 5.4 物资发放：
5.4.1 相关部门需领用物品或借用工器具、设备 的，按以下规定办理； 5.4.2 领用：
a) 相关部门工作责任人需领用物品的应填写[物资领用单] （QR—WD01
—01—02）填写时字迹应清晰、工整，由相应部门经理审核确认后送办公室，经办公室主任审批后方可领用。
b) 仓管员查验领用单无误后，在合格品存放货架上取用物品交付领用
人，双方在领料单上签字确认；
第一章 仓库管理规程 A版0次修改 2003年1月1日生效 编号：Q/PH—WD01—01 第2页 共4页
c) 领用物品属易损易耗品类的，领用人应将拆换下的报废品同时交付仓
管员以旧换新，领出的物品和回收的报废品数量应吻合。 5.4.3 借用：
a) 相关部门责任人因工作需要借用工器具、设备的，应由部门主管以上
人员向办公室主任提出申请，申请可以是书面、口头、电话，经办公室主任同意后方可借用； b)
仓管员接办公室主任通知后，在[工器具、设备借用记录表] （QR—WD01—01—06）上填写借用的工器具、设备品名、数量，送达办公室主任审批后双方在记录表上签字方可借用； c)
借用的工具器、设备应规定归还的时间，归还时仓管员应仔细检查借用的工器具、设备使用情况，有否损坏，如有，应视情况按以下规定执行：
. 向办公室主任汇报，请示解决办法； . 责令借用人修复或书面陈述损坏原因； . 责令借用人赔偿。 5.5
5.5.1 仓管员对存放的物品应采取标签的方法识别物品，具体执行《标识和
可追溯性控制程序》(Q/PH—QP—7.5.3) 5.6 物资防护： 福州普惠物业管理有限公司 行政管理作业指导书
a) 物品在运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移动，避免
对物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、挤、压； b) c) d)
物品由供应商运输、搬运或由内部员工协助搬运的，仓管员应进行检查、监督，防止发生上述情况;
对于贵重物品、固定资产、监视与测量装置，应有妥善的包装并放置软垫，并做好防淋、防晒、防震措施；
物品进库时，仓管员应负责将同类物品的库存品放在上端，领用时应按照先入库的物品先使用原则，以免使物品放过久发生霉烂和变质；
第一章 仓库管理规程 A版0次修改 2003年1月1日生效 编号：Q/PH—WD01—01 第3页 共4页 物资标识：
e) 仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、门窗应牢固，钥匙由仓管员保管，门上并有危险品警示标识，具体执行《标识和可追溯性控制程序》。
5.7 临时性物资请购和采购工作：
a) 相关部门因工作需要而仓库并无相应物品时，由经办人填写[临时
急需物资采购审批表] （QR—QP7.4—03）。经部门经理审核后，报总经理批准,具体执行《采购与外包服务控制程序》。
b) 临时采购的物品不得直接交由使用部门，应由仓管员检验并按本管理规程办理物品入库检验
和领用手续后方可交付；
c) 采购员应将[临时急需物资采购审批表]交仓管员记入[物资进仓单]内，统一造表统计。 5.8 物资月报工作：
a) 仓管员每月30日前应将当月物品采购、月初库存、领出等金额和数
量进行统计，并将结果填入[物资库存月报表] （QR—WD01—01—07）中; b)
月报表由办公室主任审批，并送交财务部经理，对当月费用支出情况进行审核，并将审核数据列入运营成本中； 5.9 仓库管理检查、监督工作：
a) 办公室主任对仓库管理工作定期检查、指导，并将结果记入[仓库管理周（月）检表] （QR— WD01—01—04）内。 b)
对仓库和物品的管理工作存在不合格或违反本管理规程，应进行纠正与改进，具体执行《不合格服务的控制程序》（Q/PH—QP—8.3）； 5.10 仓库物资盘点工作：
a) 仓库的物资盘点工作，每年进行一次，一般在当年的12月15日前； b)
仓库物资盘点工作，由办公室主任、财务部经理、仓管员汇同进行； c) 财务部经理负责监督工作，办公室主任负责盘点审核工作，仓管员和协助人员负责盘点工作；
d) 盘点结果记入[物 资 盘 点 表]（ QR—WD01—01—05）中；
福州普惠物业管理有限第一章 仓库管理规程 编号：Q/PH—WD01—01
公司 行政管理作业指导书 6 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 A版0次修改 2003年1月1日生效 第4页 共4页 使用的表格记录：
编 号 QR—QP7.4—01 QR—QP7.4—02 QR—QP7.4—03 QR—WD01—01—01 QR—WD01—01—02 QR—WD01—01—03 QR—WD01—01—04 QR—WD01—01—05 QR—WD01—01—06 QR—WD01—01—07 存 放 地 点 办公室、相关部门 办公室 办公室、相关部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 存 放 时 间 [物资采购申请表] [集中采购物资审批表] [临时急需物资采购审批表] [物资进仓单] [物资领用单] [仓 库 管 理 日 检 表] [仓 库 管 理 周（月）检] 表 [物 资 盘 点 表] [工器具、设备借用记录表] [物资库存月报表]
三年 三年 三年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 二年 起草人：罗小燕 审核人：赵罗生 审批人：高超
日 期：2002.10.23 日 期：2002.10.24 日 期：2002.10.25
仓 库 管 理 周（月）检 表
QR—WD01—01—04 日期： 年 月 日 NO. 项 目 工 作 环 境 检 查 内 容 1、地面、门窗、货架洁净无尘； 2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中； 3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常； 4、库内不得存放易燃、易爆品； 5、产品、物料按规定存放。 1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密； 2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质； 3、各种油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围 无油渍和可燃物； 4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。 1、产品、物料按规定分类存放 ； 2、产品、物料标识清晰，规范，合格品和不合格品有明显的 区别； 3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、 防晒、防震措施到位； 4、各种制度、受控文件按规定张挂上墙，无破损和保持清晰。 1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全； 2、领用物品手续完整，每项记录均经过相关领导审核、审批 并签字； 3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实 际情况； 4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或损伤的按规定进行处理。 检 查 结 果 评价 危 险 品 管 理 物 品 管 理 与 标 识 工 作 检 验
检 查 记 录 备 注： 检查人： 年 月 日
材 料 库 存 月 报 表
NO.
月 初 库 存 规 格 品 名 单 位 单 价 金 额（元） 数 量 （元） 本 期 购 进 金 数 额 量 （元） 本 期 付 出 金 数 额 量 （元） QR—WD01—01—07
本 期 长数 量
经 理： 主管部门： 稽
核： 制 单：
日 期： 日 期： 日
期： 日 期：
仓 库 管 理 日 检 表
项 目 工 作 环 境 QR—WD01—01—03 日期： 年 月 日 NO.
周周周周周周周检 查 内 容 一 二 三 四 五 六 七 1、地面、门窗、货架洁净无尘； 2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中； 3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常； 4、库内不得存放易燃、易爆品； 5、产品、物料按规定存放。 1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密； 2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质； 3、各种油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围 无油渍和可燃物； 4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。 物 品 管 理 与 标 识 1、产品、物料按规定分类存放 ； 2、产品、物料标识清晰，规范，合格品和不合格品有明显的 区别； 3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、 防晒、防震措施到位； 危 险 品 管 理
4、各种制度、受控文件按规定张挂上墙，无破损和保持清晰。 1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全； 2、领用物品手续完整，每项记录均经过相关领导审工 核、审批 作 并签字； 检 3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报 验 表符合实 际情况； 4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或损伤的按 规定进行处理。 自 检 记 录 仓库员： 年 月 日 审核人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 注：依据实际情况在相关栏内打“√”或“╳”。“√”代表了满足了要求，“╳”代表了未达到要求。
工器具、设备借用记录表
QR—WD01—01—06 NO. 序借用工器具设备名号 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 日 期 借 用 人 归还日期 审 批 人 仓 管 员 归还检验
0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
物 资 进 仓 单
QR—WD01—01—01 年 月 日 NO. 名 称 型 号 规 格 单位 数量 单价 金额(元) 供 应 商 质 量 检 验
日期 发票号码 日期 银行支票号码 采购员： 仓管员： 审批人：
日 期： 日 期： 日 期：
物 资 进 仓 单
QR—WD01—01—01 年 月 日 NO. 名 称 型 号 规 格 日期 单位 数量 单价 发票号码 金额(元) 供 应 商 日期 质 量 检 验 银行支票号码 采购员： 仓管员： 审批人：
日 期： 日 期： 日 期：
物 资 盘 点 表
QR—WD01—01—05 日期： 年 月 日 NO.
品 名 规 格 单单 价位 （元） 帐 存 数 数 量 金 额（元） 盘 存 数 数 量 金 额（元） 金额盈亏 数 量 金 额（元）
仓管员： 监管员： 审核人： 审批人： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期：
物 资 领 用 单
QR—WD01—01—02 领用部门： 年 月 日 NO.
名 称 型 号 规 格 单 位 请 领 实 际 交 付 备 注
领用人： 审核人： 审批人： 仓管员： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期：
物 资 领 用 单
QR—WD01—01—02 领用部门： 年 月 日 NO.
名 称 型 号 规 格 单 位 请 领 实 际 交 付 备 注 领用人： 审核人： 审批人： 仓管员： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期：
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