一目的
为清除已发生的或潜在的不合格原因,有效地采取纠正/预防措施,实现质量改进。 二范围
适用于已发生的或潜在的不合格商品采取纠正/预防措施。 三、职责
( 一 ) 质量管理部负责质量信息的传递和处置。 ( 二 ) 各部门协助质量信息的传递和处置。 四、概述 ( 一 ) 质量跟踪:
1 、各部门负责收集和传递从采购到销售全过程中及服务
和客户投诉方面发生或潜在的不合格品质量信息。
2 、质量信息传递应按网络图要求进行传递,并填写《质
量信息传递处理单》。
3 、质量管理部负责对质量信息传递单进行记录。根据质量信息的内容确定负责部门/人员,要求相关部门分析原因并制订纠正和预防措施,并跟踪验证。将结果如实填写在《质量信息传递处理单》上。
4 、各相关责任部门负责对所采取的纠正或预防措施工作
的实施。
( 二 ) 投诉和不良反应:
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1 、对客户投诉和不良反应,质量管理部应以书面形式在《质量信息传递处理单》上进行记录,及时将信息传递到相关部门和单位,认真主动配合查找原因,并制订纠正和预防措施,跟踪落实验证。对客户投诉的纠正和预防措施的结果,应填写《客户投诉的回复》,表示反馈到顾客处。
( 三 ) 对已发生的严重质量事故要采取措施,必要时报
告主管局,若未采取措施,应记录其理由。
( 四 ) 实施纠正/预防措施活动的各项记录及改进效果
的跟踪验证报告由质量管理部归档保存。 五、记录
( 一 ) 《质量信息传递处理单》 ( 二 ) 《客户投诉的回复》
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