报废管理办法

报废管理暂行办法

1.0为使生产部产品报废作业有所依循，有效的管控报废品，特制定本办法。

2.0适用生产部来料、制程生产及返修作业。

3.0报废:丧失使用功能或产品品质特性不符合需求且无法修复之产品。 4.0权责:

1) 全检员负责将良品、不良品、报废品选别、区分标识；并要求全检员必须依照外观进行分选。）如品质部抽检发现超过4%不符标准，将全数要求返检，此工作由相应全检员无偿进行，如连续发生三次将进行对相应全检员处罚或降薪处理。）

2) 组长/主管:提出不合格原材料(直接用于生产的产品材料、辅料)成品或半成品及包装原料之报废申请并负责所有报废物料的管制。 3) 品质部QC：负责报废品的初步确认及数量查核。 4) 品质部主管/经理:负责产品报废申请之审核。

5) 所有报废品需资材经理签字审核，所有涉及处协加工报废品需资材经理签字审核。

6) 客户订单取消或后续无订单产品报废或入仓暂存处理,由资材经理签字确认。

7) 呈总经理负责批准报废申请。 5.0内容:

1) 作业员由于各种原因引起产品的不良品首先由各组长在生产现场巡线时作检查，分析原因。

2) 由各部门安排开具《报废申请单》交品质部QC检查确认，报废品统一放置于报废品区域。

3) 报废品在确认批准之前必须与良品现样摆放，并作好相关标识。 4) 品质部QC接到报废单后第一时间确认检查确认，数量与状态确认后由QC在《报废申请单》上签署；品质主管/经理处审核。 5) 生产部门主管确定签字后转交资材经理审批，涉及外协厂的产品

交资材经理签字审批。

6) 各部门审批签署后由呈总经理批准。

7) 总经理批准后由各部知会货仓核查数量统一报废。 流程图：

产品 生产线 库存品 全检分选，区分标识

生产部班组长（负责人）确认，并提出报废申请 品质部QC抽检判定

品质主管/经理审核

资材经理签字审批/涉及外协或库存品（无续单）由资材经理审批 批准报废 仓库查核数量是否与实物相符 报废处理

关于各生产车间数量跟踪与控制：

1、 各部门所有物品流通必须有书面记录，并给予保存以备查核；

书面记录包括（领料单、移交单、入库单、报废单等）。 2、 各部门收发货品必须清点是否与单据相符，如不清点签收后出

现数量短缺由签收部门负责。

3、 各部门每日9：00前将生产日报表及领料单、移交单的其中一

联交于资材部。

4、 生产部门在每个订单完结后的二个工作日内必须把订单完结统

计表交于资材部；包装可以以每批来料为单位进行统计记录。 5、 每个生产部门必须做到数目与现实产品一致，转入（领料）数=

良品+返修品+报废品；不能出现产品凭空消失之现象，如出现少数无正当理由则按产品成品单价追究部门相关责任人。 6、 生产部门每月5号前将上月生产月报表交到经理处及资材经理

处。

7、 每月要求各部门对本部门进行一次盘点清查，并作成盘点表。