2012年工厂发展规划

一、本策划案的三大核心内容：

1、思路：调动员工积极性、共享工厂发展成果

2、方式：改变工厂运作模式，本质上提高工厂综合能力 3、目的：建立规范、有效的管理体系，创造一流产品质量 二、组织机构调整：

生产系统

生 产 技术质量 订单评审 质量 沟通 财务监督 行政服务 体系考核 项目 联络 电器 生产 产品研发 产品注册 销售系统 监督与服务系统 总经理 研发系统 三、运作模式：

2012年工厂整体运作模式采用目标管理模式，生产系统依据历年数据向工厂上交利润值（入库产值的比例），同时承担生产系统员工工资、福利、保险以及生产所需的原、辅材料，能耗、设备设施、管理等相应运作费用。工厂依据《目标责任制》进行服务的监督。 四、系统职责： 1、生产系统总体职责： 在《目标责任制》的授权许可范围内，全权负责对生产系统生产、采购、人员、安全、质量、设备设施等进行管理；

负责生产工艺的改进、生产管理运作体系的提高，将改进措施形成书面文件，并严格执行，使之成为一套规范的、有效的、持续改进的生产管理模式； 2、销售系统总体职责： 负责合同订单的安排及评审；

负责产品生产过程中的质量沟通,产品交付后的质量验收及客户质量投诉的处理； 3、监督与服务系统总体职责：

为各系统提供财务、后勤、人力资源服务；

协助生产系统建立规范、实用的管理体系，并予以监督考核；

协助生产系统建立各种管理记录，并登记建档，作为绩效考核及体现各系统持续改进之依据；

作为销售系统及生产系统之间的沟通桥梁，处理系统之间的一般性分岐。 4、研发系统总体职责： 负责二类产品的生产与服务；

完善研发体系，制订相应支持性文件并保持完好记录。 五、生产系统运行策划： 1、费用策划：

⑴．员工工资：员工工价建议2012年不作调整，2012年在此基础上设立：质量奖150元/人/月；安全奖100元/月/人；绩效考核月度奖金：200元/人/月；全勤奖：50元/人/月。按现有普通员工人（除班组长13人）计算：×500＝27000元×12＝324000元。普通员工月工资＝计件工资+质量奖+安全奖+绩效奖金+全勤奖+年终奖（年终发放）

⑵．班组长工资：质量奖150元，安全奖100元，绩效奖金450元，全勤奖100元，合计800元。现有班组长13人：800×13＝10400×12＝124800元。班组长工资构成：计件工资+质量奖+安全奖+全勤奖+绩效奖金+年终奖（年终发放）

⑶．车间主任工资：基本工资1200元，岗位工资800元，质量奖200元，安全奖200元，绩效奖金1200元，全勤奖200元，合计：3800元，现有车间主任3人：3800×3＝11400×12＝136800元。车间主任工资构成：基本工资+岗位工资+质量奖+安全奖+全勤奖+绩效奖金+年终奖（年终发放）

⑷．生产系统行政人员工资：2011年生产技术总工资316511元，2012年按10%增长：348162元，生产副总按10万预算，合计448162元

⑸．年终奖：普通员工按人均800元计算：800×＝43200元，班组长按4000元计算：4000×13＝52000元，车间主任按：20000×3＝60000元，技术员、采购员、计划员按：4000×6＝24000元，生产按20000元计算，生产副总按5万无计算。年终奖小计：43200+52000+60000+24000+20000+50000＝249200元 工资、奖金总计：324000+124800+136800+448162+249200＝1282962元

2011年总入库2025万，工人总工资1905867元，一线员工共96人（来源于2011年8月份人员数据）人均：19852元/年，16元/月，如2012年完成2000万，按现有一线员工67人（2012年2月29日数据）来核算，2012年人均：28445元/年，2370元/月，年增长8593元，增长率为43.29%（未含上述固定工资）；

说明：各工资模块金额可根据岗位不同作调整，体现一定差距，人力资源部协助生产系统制订员工、班组长、车间主任绩效考核实施细则。员工绩效考核每月由班组长、车间主任考核；班组长绩效考核由车间主任、生产、生产系统领导考核；车间主任绩效考核由生产、质量、生产系统领导考核，所有考核资料均由人力资源部存档。所有考核总分不能超过100分。考核所扣资金均作为生产系统奖励和调节费用。

暂不考虑其它费用支出：如电、气费、设备费用、厂房、投资者利润、税费等费用。 2、管理运行策划：

⑴．生产系统制定相关考核办法，对产品质量、纳期、材料损耗、现场管理（5S）、人员管理、设备设施管理、安全管理等方面进行考核，并留下完好记录。考核过程由人力资源部进行监督，考核资料交人力资源部备案；

⑵．生产系统必须制订数据报表制度，按规定收集生产相关数据，如：生产日报表、订单完成统计、班组质量统计等，每月对统计数据进行分析，以总结改进提供依据，数据了表每月交人力资源部存档；

⑶．定期招开各种生产会议，如：生产调度会、质量分析会、工艺评审会等，对会中提出的改进意见及措施作好记录，并及时实施，人力资源部跟踪监督，并纳入生产系统绩效考核。

⑷．每针对一个项目作出改进经试验取得一定成效后，人力资源部组织生产系统进行评估，经充分讨论后形成文件，人力资源部按文件要求进行考核。改进成功后的项目，人力资源部在工厂公告栏予以公告，以提醒全体员工保持持续改进。同时，人力资源部每月对项目实施记录进行收集，作为项目改进依据，也随时监督项目改进行是否有效；

六、监督与服务系统运行策划： 1、服务：

⑴．协助各系统完成各种制度及考核办法的编写，并组织相关人员培训； ⑵．协助各系统进行人员招聘、薪酬设计、员工培训、绩效考核、劳资纠纷等相关人力资源事务处理；

⑶．负责核算各系统财务帐目，代为支付各项应付款项（包括员工工资等），并对各系统资金进行管理；

⑷．负责管理工厂后勤日常事务，处理好工厂外围环境（如相关安全检查、环保检查、劳动稽查等），保障工厂正常运行；

⑸．为各系统运行，体系改进提供建议；

⑹．为系统间一般性分岐提供沟通协调平台，重大分岐汇报总经理裁决； 2、监督：

⑴．监督各系统是否按《目标责任制》所规定事项进行运作；

⑵．监督各系统资金运作是否符合《目标责任制》及《财务管理制度》要求； ⑶．监督各系统在各项改进中是否做到持续改进，收集各系统改进记录，对改进是否坚持进行考核；

⑷．监督各系统绩效考核是否做到行之有效，收集整理绩效考核记录及依据； ⑸．制订各系统绩效考核办法，并根据相关规定对各系统工作业绩进行绩效考核，系统考核总金额为各系统月度总绩效奖金，绩效考核得分最高分不超过100分，考核所扣资金作为工作改进行奖励及各系统年终奖金的补充；

⑹．每月根据各系统监督情况形成《工厂各系统月度运行总结报告》交总经理审阅；并根据总经理指标调整下月监督重点。 七、销售系统运作策划：

1、与生产系统就合同订单的价格、交期、质量、安装培训等方面进行评审，并就生产系统意见与客户进行及时沟通，并形成记录；

2、对生产系统订单生产进度及质量进行跟踪，超出计划需与生产系统沟通，以便及时与生产系统修正计划，如订单的生产不能满足客户要求，应将情况通报客户，并取得客户的谅解；

3、将产品在客户的使用情况及客户意见反馈信息传递于生产系统，督促生产系统改进和提升产品质量和服务；

4、对生产系统订单交期、质量、售后进行考核，督促生产系统持续改进； 5、所有与各系统信息沟通均须按要求记录，并保持记录的完整性。