3-第一次内部审核日程计划表

 ZLJL/412－03 B/1 2012 年 第 一 次 内 部 审 核 日 程 计 划 表 序号：01 验证本公司管理活动是否按管理体系各要素要求运作，检测工作是否持续符合管理体系审核目的 和《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》的要求。 管理体系覆盖的所有部门、岗位、本次认可涉及的全部检测活动；本次认可涉及的25审核范围 个要素。 CNAS-CL01:2006 《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS—CL10《实验室资质认定评审核准则 审准则》、《质量手册》、《程序文件》、《检测方法》、《作业指导书》及其它相关文件。 审核日期 2012年1月16～18日 编制人 王泓 编制日期 2012年1月12日 批准人 张鹏 审核部门 组 别 批准日期 2012年1月12 日 张鹏主审核化验室； 王泓主审核行政部、市场部。 时 间 详见《审核员审核要素/岗位一览表》 8:00～9:00 1月 9:00～12:00 16日 13:00～16:30 （4.1～4.15） 化验室 1月 17日 8:00～12:00 （5.1～5.10） 12:30～16：30 8:00～15:00 15:30～16:30 （5.1～5.10） 化验室现场操作 化验室现场操作 （5.1～5.10） （4.1～4.15） 市场部 （4.1～4.15） 行政部 化验室 管理体系文件审核 市场部 行政部 首次会议 1月 18日 审核组汇总会议、末次会议 说明：1．本计划发至总经理、技术负责人、质量负责人、各部门负责人和审核组成员； 2．首、未次会议为审核组全体成员及各部门负责人； 3．被审核部门和人员做好工作计划安排，不要缺勤迟到； 4．审核结束时本计划与其他内审文件由审核组长负责一并归档； 5. 内审员审核部门要素详见审核员审核要素/岗位一览表。

审核员审核要素/岗位一览表

要素 4.1 组织 4.1.1法律地位 4.1.2职责要求 审核员/审核时间 王泓1月16日 王泓1月16日 被审核主要岗位人员 总经理 总经理、质量负责人、市场部负责人、行政部负责人 备注 张鹏1月16日 4.1.3体系范围 王泓1月16日 技术负责人、化验室负责人 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人 张鹏1月16日 4.1.4法人授权要求 4.1.5 (a) 人员、资源 王泓1月16日 王泓1月16日 技术负责人、化验室负责人 总经理、质量负责人 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人 张鹏1月16日 (b) 公正性 王泓1月16日 技术负责人、化验室负责人 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检 测人员、监督员 (c) 信息保密 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检 测人员、监督员 (d) 诚信度 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检 测人员、监督员 (e) 组织机构 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负 要素 审核员/审核时间 被审核主要岗位人员 责人、市场部负责人 备注 张鹏1月16日 (f) 人员职责 王泓1月16日 技术负责人、化验室负责人 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检 测人员、监督员 (g) 监督 (h) 技术管理层 (i) 质量主管 (j) 代理人 张鹏1月16日 张鹏1月16日 王泓1月16日 王泓1月16日 张鹏1月16日 技术负责人、监督员、检测员 技术负责人 质量负责人 总经理、质量负责人 技术负责人 总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员 (k)质量意识教育 王泓1月16日 张鹏1月16日 4.1.6内部沟通 王泓1月16日 技术负责人、监督员、检测员 总经理、质量负责人、行政部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 4.2 管理体系 王泓1月16日 技术负责人、监督员、检测员 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测员、监督员 4.3 文件控制 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.4 要求、标书和合同的评审 4.5 检测和校准的分包 王泓1月16日 总经理、市场部负责人、样品员 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员 要素 审核员/审核时间 张鹏1月16日 被审核主要岗位人员 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 备注 4.6 服务和供应品的采购 4.6 服务和供应品的采购 王泓1月16日 总经理、行政部负责人、质量负责人、市场部负责人、设备员、物品员 张鹏1月16日 化验室负责人、技术负责人、检测员 4.7 服务客户 王泓1月16日 总经理、、市场部负责人、行政部负责人、样品员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测员 4.8 投诉 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人、检测员 4.9 不符合检测和/或校准工作的控制 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.10 改进 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.11 纠正措施 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查管理岗位人员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.12 预防措施 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、随机抽查 要素 审核员/审核时间 被审核主要岗位人员 管理岗位人员 备注 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、 4.13 记录的控制 张鹏1月16日 随机抽查管理岗位人员 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.14 内部审核 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、内审员 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 4.15 管理评审 王泓1月16日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人 张鹏1月16日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 5 技术要求 5.1 总则 张鹏1月17日 王泓1月17日 5.2 人员 张鹏1月17日 化验室负责人、技术负责人 质量负责人、行政部负责人 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员 5.3 设施和环境条件 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、资料员、随机抽查管理岗位人员 5.4 检测和校准方法及方法的确认 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 要素 5.5 设备 审核员/审核时间 张鹏1月17日 被审核主要岗位人员 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 备注 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、设备员、资料员 5.6 测量溯源性 5.6 测量溯源性 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、设备员、抽查其他管理岗位人员 5.7 抽样 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员 5.8 检测和校准物品的处置 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员 5.9 检测和校准结果质量的保证 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人 随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、市场部负责人、样品员、抽查其他管理岗位人员 5.10 结果报告 张鹏1月17日 技术负责人、化验室负责人、授权签字人、随机抽查检测人员及监督员 王泓1月17日 总经理、质量负责人、行政部负责人、授权签字人、市场部负责人、意见和解释人员。抽查其他管理岗位人员