工艺纪律检查表

检查评价序号检查项目检查标准/内容是否符合检查方法符合（√）不符合（×）不符合及主要问题不迟到早退不无故缺勤1劳动纪律无窜岗、脱岗、睡岗无闲谈、打闹不干与工作无关的事情无私自换班替岗设备运行状况（运行、备用正常）设备附件齐全完好设备润滑、日常维护正常无“跑、冒、滴、漏”现象就地仪表显示正常、开关到位2设备管理设备按时切换切换、试验设备异常或故障时，及时报修、及时处理、检修后及时试验确认设备检修时，专人监护和确认，尤其是动火作业、高空作业、受限空间作业根据进场废物特性，制定合理的处置计划3查现场、查记录查现场、查记录出库废物及时预处理，专人监护作废物管理业，作业过程无安全、环保隐患查现场、查记录废物内部流转、处理处置回复表单记录及时规范、内容真实详尽、字迹工整无涂改4燃料、化学品及时订购、及时到货辅料、无大量积存查现场、查记录物资管理节约使用、循环利用、无浪费现象中控（现场）运行/巡检记录、设备运行日志、分析化验记录表、交接班记录、废物过磅单、接受作业单、入库单、出库单、处理处置回复单、内部废物出库单、内部废物处置单、废物出入库/库存台账、日报表、月报表各类记录、表单、报表、台账及时填写、内容完整、真实准确、字迹工整清晰、保存完好运行记录岗位运行记录/交接班记录中，应包括重要及关键操作、关键参数及查现场、查记录指标变化情况、重点及隐患部位监控情况、废物或生产操作变化情况、生产指令、设备运行情况、安全消防设施及现场作业安全状况、环保措施设施运行情况、工器具数量、处理量、消耗、物资使用情况开、停车过程应详细记录关键步骤、停车原因、过程及今后相应措施5事故记录应详细记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训设备开停机安全规范操作运行设备状况的正确调整系统开停车过程规范、有条不紊DCS控制点手自动调节规范，具体如下：手动时，勤看慢动、控制到正常范围内稳定后投自动，观察自操作控制动调节的及时性和稳定性，若不满查现场、查记录足，则改为手动调节工艺参数在正常范围内控制指标在正常范围内单冲量、双冲量、三冲量等控制点自动化投用率辅料单耗控制现场巡检认真、及时巡检记录真实、内容完整、保存完巡回检查好查现场、查记录岗位操作人员在记录表上签字中控巡检内容为DCS数据、信息、报警的实时监控调整、报警确认交本班生产、工艺参数、指标、任务完成情况、原料、燃料和辅助材料消耗和存量情况交各种设备、仪表运行情况及设备、管道跑冒滴漏情况交不安全因素及已采取的预防措施和事故处理情况交原始记录是否正确完整和岗位辖区内的定置定位、清洁卫生和其他人员在界区内活动情况8交接班交上级指令、要求和注意事项生产情况、设备情况不明，特别是事故隐患不明不交生产工艺有大的波动，生产工艺、设备有异常但情况不清或问题严重应先处理后交接工具、防护器材、消防器材不齐全不完好不交岗位秩序和卫生情况不好不交原始记录不清不交接班者不认真、不签字不交三级安全教育执行到位安全学习、培训、检查记录齐全、内容完整、字迹工整安全防护用品正确规范穿戴消防栓及其附件、消防器材齐全完查现场、查记录好，灭火器检查记录规范填写设备安全操作规程执行情况车间火灾报警系统运行正常车间界区内动火、登高、受限空间作业严格执行办证作业，监护到位环保设施设备运行正常焚烧烟气达标排放查现场、查记录679安全废物包装物完好无损，无泄漏10环保废物分区存储，保证废物相容存放废物转运、存储过程中，无遗撒泄查现场、查记录漏填埋废物浸出毒性低于入场填埋控制限值，符合填埋场填埋要求车间做好界区内雨污分流填埋场废物堆体做好雨污分流操作台摆放整齐无杂物设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净物品物资分类摆放整齐、并区分放置115S查现场