20140711采购流程

采购操作流程

一、采购基本原则

1、 适价：多渠道询价，对各供应商产品进行分析，做到货比三家。

2、 适时：日常采购采用现需现采购的原则，礼品提前一周购买，水果购买要充分考虑

其保鲜情况

3、 适质：采购要保证商品质量，“物美价廉”才是最佳选择

4、 适量：一般性以实际所需数量作为采购标准，不得造成采购数量异常 5、 适地：尽量选择距离较近供应商，方便协调、沟通 二、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与

财务。 三、采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且做出相关评审记录。 4、电子类商品：选择京东或者淘宝 四、支付方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

3、网上购买尽可能选择支付宝支付

采购定单审批流程

采购人员填写采购比价审 总 经 理 、 总 监 批 准 批单 财务部批准 （一 份） 采购人员根据已批准“采 采购人员分发“采购定单” 财务部付款 购定单”实施采购并通知 给 相 关 部门 并自 己 保留一 仓库验货事宜 份。 仓库验收入库