中心卫生院岗位风险点清查汇总表

岗位风险点清查汇总表

工作岗位 工作人员 工作事项（工作流程） 廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 险等级 风防控措施 已实施的针对性举措 建设性意见和建议 单位（盖章）： 中心卫生院 填表时间： 2011年 10月 11 日

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不断深化和完院长 制定办班法，完善机忽视班子建设、引导，致班子建设 制，加强教子凝聚力不强，出现违纪问题。 育 完善班子议事规则，增强合善院内改革，全面力，充分发挥班子成员的主观能动加强质量管理，提 性，认真制定各项规章制度和目标高管理水平，构建管理计划，杜绝违纪现象。 和谐医院。 根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪加强职工政治费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人学习，增强法律意 员保障水、电的正常供应，安排精识，提高职工的综通电子技术的人员保障网络及各合素质。 类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。 严格履行“岗位责任制”强化不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。 管理，定期检查和了解情况，采取 积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质 .2

院长 合理设置人员岗人位；财务收事、财支的检查、务、后督导、审查勤、安全和决算；正管理 常办公、物质供应及安全管理。 不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。 对医疗院长、副院长 医疗管理 科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理 树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。 中小学教学仪器设备器材总账、明细账

量。 管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性 农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金 对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合进行现场控制和处理。 不能严格执行新农合会计科目、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。 由于一时的疏忽导致多发、。少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。 认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工 作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。 定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并 及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。 院长、副院长 公共卫生服务管理 院长、副院长 合作医疗管理 药品管理员 药品管理员 在医师医师的处方下，调剂发药 制定进药计划，规范管理药房 不私售药品，划价准确。 严格按照药品调剂管理制度加强业务学进行调剂，如有出现问题及时更习，提高工作效率 正。严格执行《处方管理办法》，麻醉、精神药品按特殊规定管理。 和质量。 加强药品调剂严格按照规章制度办事，及时 清库上药，将药品仔细归类，摆放管理制度的学习，整齐。 提高工作质量。 药房药药房清库上药不及时，药品品管理、保归类摆放凌乱，造成不良影响。 存不规范。 .3

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药品管理员 收费员 按照住院医师和门诊医师的处方划价、抓住中药 主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作 遵守现金管理制度，不挪用。 清洁、消毒灭菌、无准确称量中药材，保证中药质量。 中药材称量不准确，中药材保存知识欠缺，有部分药品起虫、变质、有效成分丢失。 工作中认真细心，定期检查药材，对起虫、发霉等药品及时、妥善处理，根据药材具体特性制定相应的保护措施。 加强自身学习，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假等现象。 遵守现金、票据保管制度，不挪用，未经批准，不得支借他人。 无菌观念淡薄，疏忽大意，操收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。 根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，认真学习，熟不开具假，收费及时准确，下练使用和维护电 班前结算账款核对无误后，及时交脑，杜绝差错事故给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、的发生。 动作迅速，提高效率，找零准确。 收费员 未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票据保管钱妥善。 加强法律知识妥善保管现金和收费票据，不 得丢失，以备查对；加强业务能力；学习，提高自身法严格遵守现金管理制度。 律观念。 护士 以防个人无菌操作不严格，造成住院病人或手术病人发生感染不适。 .4

控制院内感染，实行“一人一监督护理工作 针一管一用一毁形消毒；严格执行经常学习、考核，护理操作规程、无菌操作原则及消中小学教学仪器设备器材总账、明细账

菌操作，作不熟练。 协助大夫完成手术 住护理观院、门诊念淡薄，各患者护种规章制度理、治疗 不熟练。 住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院 住内科、外科、儿科医生 院部病 人接收-诊断-治疗-病历书写-出 .5

毒隔离制度，认真做好器械、敷料手术室内安装空清洁消毒工作；治疗室定期进行紫调。 外线空气消毒，定期擦拭灯管。 规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病定期请领导及区、治疗室、手术室相关记录，严同事参观、寻找不 格执行三查七对及交制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做足，认真改正。 到无定，确保无差错事故发生。 更多渠道为基护士 护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。 内科、外科、儿科医生 急病人所急，想病人所想，为了患者的健康服务。 患者日益增长的疾病防治需求与医护人员业务能力服务差距加大，潜在医患关系不和谐局面的显露。 层人员提供学习进认真学习专业知识，提高诊治修机会，提高基层 水平，善于与患者及家属沟通，创医疗卫生人员待建和谐医患关系。 遇，造就人才，留住人才。 为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。 在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。 加强理论知识学习结合临床 实践工作；掌握抗生素的应用原则。 加强业务知识的学习，提高工作质量。 中小学教学仪器设备器材总账、明细账

院 检查时态度和蔼，产前检查不到位，高危产妇认真负责；诊断不及时，处理不得当；接生杜绝私收时会阴撕裂严重，缩宫素使用不费、做人情当。 不收费。 勤恳工作，不接受误诊、用药失误。 患者的任何好处。 不收病人礼物、红晕针、断针、机体损害。 包，不走关系。 医疗检查和服务私收费 完善产前检查，及时随访，高危产妇及时转诊；产时认真保护会产房取暖问阴、密切监测胎心音；产后密切监题，建议安装空调 护孕妇，防止大出血的医疗意外发生。按时执行。熟悉和掌握产科适或暖气。 用知识。 通过不断学完善各项检查化验，及时合理 用药，防止病情进一步恶化。上级习，提高业务技术医师督查、帮助，药剂师监督。 知识。 勤查医疗器械，严格掌握适应不断学习，提 症和禁忌症，及时合理处理突发情高治疗技术。 况。 努力学习，积妇产科医生 妇产科诊疗 对病情的误诊、漏诊、误治。 完善辅助检查，明确诊断，仔极申请出外进修， 细分析，治疗得当；认真学习熟悉提高自身业务能掌握妇科适用知识。 力。 认真学习，提高诊断技术水平。 妇产科医生 妇产科住院患者管理 门诊疾病诊查、用药 针灸、理疗 内、外、儿科医生 内、外、儿科医生 X线片检查 为杜绝私患者做收费和做人拍片检情不收费 查 防护、监测工作不到位，如铅门、铅玻璃防护不到位。 佩戴放射监测笔，穿铅衣。 .6

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B超检查 心电图检查 生化检验 为患者做超声检查 心电图检查 门诊及住院病人的化验工作 杜绝私收费和做人情不收费 患者要求对胎儿的性别鉴别，对某些病情容易漏诊、误诊；报告单不规范。 心电图诊断水平较低，心电图检查操作熟练程度较差，诊断准确性较差。 拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴定，认真仔细做好每一步检认真学习，提 查，，认真书写报告单，诊断准确，高诊断技术水平。 防止差错事故的发生。 认真学习心电图检查和诊断建议前往上级医院进修学习。 加强化验管不私收费。 技术，提高业务水平。 勤恳工作，不接受患者的任何好处。 在操作化验过程中出现误差。 加强各种化验的标本采集的 原则、尽量做到化验结果的准确性。 理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。 后勤管理 线路、设备老化，不能保障水、电、网络及各类仪器的正常采购细后运行，物资供应不及时造成医疗心，认真，勤工作 等工作运转失常，突发停电，不保证质量。 能及时发电保障医院各科业务工作正常运转。 定期对全院包括家属区的水建议有计划的路、电路进行检查维护保养工作，更换老化线路，购 发生电、水路故障、网络及仪器故买发电机，应对突障，及时抢修，保障医院正常工作发停电。 的进行。 查阅治疗，学会计 会财务管计工作 理 财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。 .7

及时入账，严格执行财务管理习相关知识，提高 制度，收支记录明确。 报账及管理能力。 中小学教学仪器设备器材总账、明细账

办公室管理员 健康档案专干 办办事公公室相道、作风正关工作 派。 因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、财务等上报统计工作迟滞或不准确；各类医用物资、材料和办公用品采购供应不及时。 采集具名基本信息及健康信息时出现信息记录错误、不全，对参与建立健康档案的人员未进行业务培训或培训质量欠缺。 合理安排办公室各种工作顺 序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。 健采集居康居民民健康信息档案信的准确性 息采集 健康档案专干 健康档案专干 妇幼专干 健对重点康居民人群建立健档案信康档案，随息录入 访，更新 健康居民档案信息管理 孕产妇及儿童数重点人群系统建档率较低，体检项目不齐全，不能充分反映重点人群的基本情况。 根据实际需要，对参与建立健康档案的人员进行有针对性的业建立领导加大 务培训，有方案、记录、签到薄，监管力度。 确保质量，对于录入的基本信息进行检查，通过后方可归档。 重点人群（0-36个月儿童、孕产妇、65岁以上老人、高血压、糖尿病等慢性病患者，结 核病、残疾人、精神病人等）居民健康档案建立及时，逐步实行计算机管理。 实行村级考核制 出生及去世人员更新 孕产妇、儿童数据统计不细致。 信息变动后更新不及时，重点人群更新频率较少。 加强乡村两级的管理 加强孕产妇及儿童系统管理，孕产妇及儿童跟踪管理欠规范，建卡建档合格率低。 加大村医培 提高建卡建档质量；认真汇总村医训，提高数据统计上报数据，理清报表逻辑关系，计及时性和准确性。 .8

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据统计，建卡，上报 《出生《医学证明》出生医发放手续不学证明》完善，为熟发放 人、亲戚走捷径。 宣传不妇幼专干 妇幼保健宣传 及时，内容专业性太强，不宜理解。 参合农民门诊病人报销及慢性病报销 严格实施操作章程，不套资，门诊报销不及时，凭据打印不私自挪用滞后，农合证号正确。 别人的参合基金。 《母婴保健法》、“降消项目”等知识宣传及知晓率较低，培训不到位。 当年婴儿《出生医学证明》的发放管理工作不到位，往年《出生医学证明》统计工作不及时，发放不正规。 算准确，合理填写数据。 妇幼专干 当年本院出生的婴儿应及时加强审核力度，严督促完善手续，办理出生医学证 明，提高当年孕产妇住院分娩率，把《出生医学证明》使当年婴儿《出生医学证明》发放发放合格关口。 使用率达90﹪以上。 加大妇幼相关知识宣传力度， 制作宣传栏，书写标语，组织培训，全面提高群众妇幼知识。 账户报销工作打印相关凭据，并与乡镇府商量大，岗位人员紧 议开具证明，鉴别真伪 缺，建议增加此项工作人手。 新农合专干 .9

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新农合专干 严格审参查报销资合农民料，对于外住院病伤，认真核人审核、实外伤原报销 因，完善手续。 新农合新宣传力农合宣度不够，补传工作 偿情况公示不及时。 领取预防接种疫苗及各种报表 对全乡村医进行培训，发放预防接种疫苗，安排加强疫苗保存意识，防止疫苗变质、失效。 新农合报销审核不严，手续不齐全，外伤住院审核不够严格，有个别弄虚作假现象。 严把您农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠， 杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。 新农合专干 农民对新农合了解不全面，报销程序不清楚，手续繁杂，通信不变，补偿情况不能及时通知患者及家属；资金拨付不及时。 建议上级简化加大新农合宣传力度，设立新农合宣传栏，及时张贴、更换宣传农合资金拨付手 资料，及时公布补偿情况于公示续，做到农合资金栏，简化报销手续。 及时，快速拨付。 加强冷链运转，使用隔温冰背防疫中心及时包及冰排运送，运送到位后及时放配备和更换疫苗运 入冰箱保存，保持疫苗在相应的温送设备。 度范围内运送和保存。 防疫专干 疫苗冷链运转过程中未能保持疫苗在相应的温度范围内保存。 防疫专干 接收村医好处，徇私舞弊 村医预防接种疫苗的运送及注射不规范，导致疫苗失效或变质，从而导致相应危险发生。 加强村医管加强对村医的冷藏疫苗工作 的培训，提高村医对疫苗运送和保理，配备冷链运转存的相关知识。 设备。 .10

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工作 总防疫专干 结所有相关预防报表，上报疾控中心 合计（个） 37 纪检组（纪委）负责人签字： 主要领导签字： 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

报送数据准确、无误。 汇总村医上报数据不够认真，逻辑关系不清，数据矛盾；疫情报告不及时，传染病管理不到位。 建立传染病快速报告机制，认真汇总村医上报数据，理清报表逻 辑关系，计算准确，合理填写数据，对结核病等传染病及时建卡，管理，及时访视。 合计（个） 37 加大对村医培训，增强村医业务水平，是防疫工作走上新的台阶。 合合计合计（个） 37 合计（项） 31 计（项） （个） 37 37 .11