采购是经营管理中的重要环节，物资采购工作只有严格按照一定的流程进行，才能降低物资成本、加速资金周转及提高经济效益。采购流程主要包括以下几个环节： 1、采购计划
严格审批采购计划手续，是采购管理的关键。
编制物资需求计划：无论属于餐饮店的哪个部门，都应编制物资需求计划，于每月月末报下月份物资需求计划，并交财务进行成本控制审核，然后再报送财务经理、主管副总审批，最后经由总经理批准后转采购员。
填写仓库补充申购单：仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部。
零星物品的申购：一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请。使用部门负责人根据库存情况审核签字，然后送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。 食品原材料申购：食品原材料批量采购采取足期补给的办征，由餐饮部报申购计划，然后交财务进行成本控制审核，再送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。 鲜活原料的申购：厨房每天所需的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于每天晚班前转采购员。
2、采购物资的择商
择商、报价：所有申购计划或申购单转给采购员后，采购员要具体针对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价。 所有采购物资的择商、确认和报价，必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。
业务洽谈：采购人员收到自己分管的申购单后，要做认真归纳和分类整理。对其中有疑问的地方要及时与部门经理、总监和申购部门沟通。确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后，择优确定报价，填人申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，最后经总经理批准后，由采购员进行采购。
及时注明优惠信息：供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归餐饮店所有，采购员在报价中必须注明。 鲜活原材料的询价：鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务人员应每周去做一次市场询价，根据市场价格和采购价格对比作出分析，上报主管副总、总经理。 3、采购物资的审批
采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。 采购非入库物资：采购非入库物资时应由部门提出申请，部门总监或经理签字后送财务进行成本控制审核。根据各部门“物品需求计划”对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理，主管副总审批，最后送总经理批准后，再转采购员进行采购。 采购入库物资：采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，经使用部门经理签字后交财务进行成本控制审核，根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后，再转采购员进行采购。 采购原材料：采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签字后报采购部。采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并要求于次日上午9点前准时到货。
4、采购物资的验收和运输
把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。
仓管员验收：不管是采购人员自购还是供应商送货，货到餐饮店后，一定要经过仓管员验收，绝不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门。
几个部门同时验收：各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数最、金额是否一致，所有进货均应过磅点数。根据合同或小样验收:进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收。
验收不入库物资：验收不入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后，仓管员开具“收货记录”并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认。
验收人库物资：:验收人库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓库保管员收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后由保管员开具“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供货商同时签字确认。
验收食品原材料：验收食品原材料，按照开好的“收货记录”(为了方便收货，“收货记录”是按“采购单”事先填制好的)，收货员与厨师同时收货，对原材料的质量、数量、价格进行严格把关，验收合格后收货员、厨师长、供货商同时签字确认。
拒收：所有进货若发现与申购单内容不符的，收货员或仓管员有权拒收，并及时上报，对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据。 5、特殊采购物资
采购技术性强的物资：对一些技术性强或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买。
采购紧急物品：一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理中购。若确实有个别紧急需求，须经有关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人的监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。 6、采购物资的结算方式
物资验收后，以“收货记录”作为结算依据，结算方式一律采用定期支付的方式，特殊情况可支付现金，如青菜、农副产品供货商可根据情况特殊处理。0
采购目标产品的可行性分析报告重点在哪里？ 1。 是否找到了可靠的供应商。可靠是个全面的对供应商的评价 - 质量，信誉，价格，交货期等
2。 你们公司已有客人有可能购买这样的产品，如果他们购买，利润多大，如果你们是直接卖入市场，那你要做市场分析。
总之一句话，就是利润和风险的分析 购流程：
需求的产生 -> 需求的定义 -> 供应商/价格的确定 -> 订单的操作 -> 库存管理 管理流程说明
对需求的管理：真的需要嘛？真的需要那么多嘛？
对需求定义的管理：你丫别给我指定品牌~ 指定品牌的行为一律是收钱了吧！ （采购管理的最基本）对供应商/价格的管理：换位思考！！！！！！！！！！ 问自己“你为什么要用这家供应商？为什么是这个价格？难道就没有更好的嘛？你有没有收对方的好处！”
这些“”内的问题都能合理回答了，那管理就到位了。
订单的管理：按时、按量、按质。保持短反馈，即经常和其他部门沟通订单的操作情况。 采购管理要根据企业实际，制定严格和有效的采购才流程，才能搞好采购管理，如：采购流程—采购申请计划（申请单位编制）—采购计划（采购部门编写）—采购计划会审（部门有关人员和财务、纪检等人员参加等）—采购渠道确定—到货验收（应当建立一套比较全面的验收制度，如;验收内容有哪些？什么物料由谁验收？验收有问题怎么办？）—入库—结算。为了保证程序很好得到落实，有条件的话最好进行计算机控制。
再好的程序也是要人控制的，如果公司领导，或者一把手不认真执行也是很难做到的。因此关键是领导要选责任心强的，再通过严格的采购流程和考核一定能控制采购腐败现象。
我们公司是以工程项目为主，贸易为辅的。由于仓储建立尚未完善，项目量不稳定等等一些原因，我们的采购目前还是以项目为单位，换句话说，一个项目来了，我再去根据需求寻找供应商去采购。我想，以后公司发展了，很多通用件应当慢慢转向定期采购吧。
我们公司是以工程项目为主，贸易为辅的。由于仓储建立尚未完善，项目量不稳定等等一些原因，我们的采购目前还是以项目为单位，换句话说，一个项目来了，我再去根据需求寻找供应商去采购。我想，以后公司发展了，很多通用件应当慢慢转向定期采购吧。
就采购的流程来看，分为这样几个阶段。
一，申购。需求部门，可能是技术可能是销售或者其他发起，经过各相关部门的审核，最终交到采购，说明这个东西可以开始购了。
二，询价。采购部门去搜寻合适的供应商，新开发也好，曾经合作过也好，总之原则是保证质量，降低成本，多家询价，比较最终确定。
三，报告给财务。财务会掌控全局，比较以前价格，计算整个项目的利润，最终评判采购的询价结果是否合适。若不合适，反馈给采购，尽量降低成本，当然要考虑质量。
四，合同。谈好价格，交货，付款方式等细节，签订合同。 五，跟踪合同内容，协调内部付款，外部交货等等。 六，验收，入库。
这基本是整个一个流程。总的来说采购干两件事，第一订单层面上，保证流程无误，并更新相关的报表，数据。第二供应商层面，公司一切与供应商打交道的事情，包括寻源，协调，售后等等。
公司内部，采购需要跟销售，设计，财务，仓储都要打交道，要协调，如果有某项职能短板，你可能要做更多事情，推动对方的工作。
所以，采购做好了实际上是个跨职能跨领域的职位，商务技术甚至财务都要懂，很有意思，很有成就感，至少我自己是乐在其中。
如果说采购人的素质。
一，诚信。这个太重要了，别想的歪门邪道，那我就白说这么多了。
二，商务能力。了解整个商务流程，与人交流，不管是电话，邮件，还是面对面，保持礼貌，基本礼仪，不卑不亢，有逻辑有条理，言简意赅。另外记住，一切商务行动都是以争取公司利益为核心。
三，技术能力。采购属于商务部门，但必须要懂一些技术，要知道买的是什么东西，型号，质量等等。不能别人稍说专业点，自己就傻眼了，那不等着被坑吗。
四，交际能力。不管对外还是对内，采购需要跟各个供应商，各个部门打交道，大家要合作，要相互支持，要是因为点矛盾跟某个部门关系闹僵了，那以后怎么工作。
五，领导力。公司内部，很多时候采购要牵头推动一些工作，但你跟他们并不是上下级关系，这就要看你的个人魅力和领导力了，大家开开心心合作，把工作做好，有时并不容易。
就采购的流程来看，分为这样几个阶段。
一，申购。需求部门，可能是技术可能是销售或者其他发起，经过各相关部门的审核，
最终交到采购，说明这个东西可以开始采购了。
二，询价。采购部门去搜寻合适的供应商，新开发也好，曾经合作过也好，总之原则是保证质量，降低成本，多家询价，比较最终确定。
三，报告给财务。财务会掌控全局，比较以前价格，计算整个项目的利润，最终评判采购的询价结果是否合适。若不合适，反馈给采购，尽量降低成本，当然要考虑质量。
四，合同。谈好价格，交货，付款方式等细节，签订合同。 五，跟踪合同内容，协调内部付款，外部交货等等。 六，验收，入库。
这基本是整个一个流程。总的来说采购干两件事，第一订单层面上，保证流程无误，并更新相关的报表，数据。第二供应商层面，公司一切与供应商打交道的事情，包括寻源，协调，售后等等。
公司内部，采购需要跟销售，设计，财务，仓储都要打交道，要协调，如果有某项职能短板，你可能要做更多事情，推动对方的工作。
所以，采购做好了实际上是个跨职能跨领域的职位，商务技术甚至财务都要懂，很有意思，很有成就感，至少我自己是乐在其中。
如果说采购人的素质。
一，诚信。这个太重要了，别想的歪门邪道，那我就白说这么多了。
二，商务能力。了解整个商务流程，与人交流，不管是电话，邮件，还是面对面，保持礼貌，基本礼仪，不卑不亢，有逻辑有条理，言简意赅。另外记住，一切商务行动都是以争取公司利益为核心。
三，技术能力。采购属于商务部门，但必须要懂一些技术，要知道买的是什么东西，型号，质量等等。不能别人稍说专业点，自己就傻眼了，那不等着被坑吗。
四，交际能力。不管对外还是对内，采购需要跟各个供应商，各个部门打交道，大家要合作，要相互支持，要是因为点矛盾跟某个部门关系闹僵了，那以后怎么工作。
五，领导力。公司内部，很多时候采购要牵头推动一些工作，但你跟他们并不是上下级关系，这就要看你的个人魅力和领导力了，大家开开心心合作，把工作做好，有时并不容易。
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