顾客或外部供方财产控制程序

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顾客或外部供方财产控制程序 文件编号 版本：A/0 页码：2/3 1.0目的： 为了保护顾客或外部供方之利益,能使顾客或外部供方之财产得到妥善保存及使用。 2.0适用范围： 顾客或外部供方所提供之财产皆适用。 3.0定义： 顾客或外部供方财产:是指顾客或外部供方提供之设备﹑包装材料﹑文件数据及包括顾客或外部供方信息和知识产权等,其所有权为顾客或外部供方。 4.0职责： 4.1资材部:负责顾客或外部供方财产之联络及相关处理. 4.2资材部:负责外部供方财产之联络及相关处理. 4.4品质部:负责顾客或外部供方样品之验收及客供材料之检验、客供检测设备的管理 4.5工程部:负责顾客或外部供方技术资料之接收、审核、保管、客供样品的保管，客供生产设备的接收、验收、登记、管理。 4.6文 控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。 5.0工作程序： 5.1顾客或外部供方财产的接收 5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。 5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行. 5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记. 5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。 5.1.5当资材部收到顾客或外部供方/供应商监视和测量设备时,将其移交给品质部，由品质部按《监视和测量资源控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。 5.2顾客或外部供方财产的验收 5.2.1顾客或外部供方或提供的原材料的验收由品质部根据《产品检验控制程序》进行，并在检验记录表上注明“客供”字样。 5.2.2资材部收到顾客或外部供方/供应商提供的图纸/样品及相关技术参数数据后进行确认并登记于《顾客或外部供方财产登记表》，并将图纸和技术资料交工程部审核。 5.3顾客或外部供方财产的保养/保管 5.3.1顾客或外部供方提供的材料由仓库进行保管,按《产品防护与交付控制程序》执行。

顾客或外部供方财产控制程序 文件编号 版本：A/0 页码：3/3 5.3.2顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等原始资料由文控保管.其复印件分发相关使用单位,按《文件控制程序》执行。 5.4顾客或外部供方财产的异常处理 5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理. 5.5顾客或外部供方财产的注销 5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时, 顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。 5.5.2顾客或外部供方提供的材料在加工完成出货后自动核销。 5.5.3客户/供应商的生产设备退回后，则有工程部在《生产设备一览表》上注销。 5.5.4客户/供应商的检测设备退回后，则有品质部在《检测设备清单》上注销。 5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。 6.0相关文件： 6.1文件控制程序 6.2生产设备控制程序 6.3监视和测量资源控制程序 6.4生产过程控制程序 6.5检验和试验控制程序 6.6产品防护与交付控制程序 7.0记录： 7.1顾客或外部供方财产登记表 7.2领料单 7.3生产设备一览表 7.4监视和测量设备一览表 7.5内部联络单 编制

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