顾客或外部供方财产控制程序

1 目的

确保客户/供方财产管理体系持续有效地满足ISO9000的标准要求；客户/供方财产方针和目标的要求适宜於实现；客户/供方财产体系持续执行客诉管理体系文件上的要求；特制定本程序。 2 范围

适用于本储存于本厂的所有的客户/供方财产服务质量管理体系的现状。 3 定义

3.1客户/供方财产：由客人/供方提供的所有物品，包括模具、工装、检 4 职责

4.1 客户财产负责人：业务部 4.2 供方财产负责人：采购部 5 管理控制流程

5.1管理控制流程图

过程 顺序 客户/供方提供检具,模具等财产清单 客户委托 收到客户/供方财产要求客户提供财产清单，联系库房并将财产暂存库房 客户/供方 业务/采购部 制造 财产清单 总监 内部审核流程图 过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 2 通知客户/供方 顾客/供方提供的工装、检具财产接收 必须进行永久性标识，包括打钢印编号等方式。 业务/采购部 3 否 验收 是 当发生不适用、损坏、丢失等情况必须及时通知顾客，并记录 品管部 检验报告、入库单 4 客户/业务部门同意将客户财财产入库 5 产交使用部门领用并保管 仓库 副总经理 顾客建立清单 核对与客户清单是否相符 仓库 副总经理 /供方财产清单 出库6 使用部门领用并保管 相关使用部门 单 7 否 退库验收 是 使用结束后由库房清点数量品管部验收财务部状态，提交退库单 品管部 检验报告 8 通知 客户/供方 业务部将收到的退库单通知相关使用部门 入库 归还客户 顾客提供的工装、检具通过永久性标识确保所有权明 入库单 9 盘点表 定期盘点 10 确。 业务/采购部 客户/供方要求时归还

6相关文件

无

7记录

《财产清单》（由客户/供方提供） 《领料单》 《入库单》 《检验报告》