产品实现过程所需文件清单序号1234程序文件管理手册文件控制程序记录控制程序人力资源管理程序《工业建筑管理制度》、《工业建筑管理《机制公司设备检修管理细则实施细则》、《设备 设施资源管》、《机制公司设备点检管理《设备使用、维护使用维护保养制度》理程序细则》、《机制公司设备事故规程》、、《设备点检管理制管理细则》度》、《设备事故管理办法》、《工艺技术操作规产品实现策划《生产工艺过程控制策划表》程》、《检验和试程序、《质量计划管理办法》、验规程》与顾客有关的过程控制程序设计开发控制程序《机制公司材料分类及检验技术条件》、《物资仓库管理及采购控制程序退库规定》、《物资计划、采购管理标准》《生产设备一览表》、《设备点检表》、《机床设备状态交接班记录本》、《生产设备使用状态交接记录》、《设备周、月检查记录表》、《设备中、小修计划》、《设备故障维修登记本》、《设备检修竣工验收表》、《设备自检表》《生产工艺过程控制策划表》、《机制公司主要设备生产能力表》《特殊产品（合同）评审表》、《信息反馈及处理表》《设计和开发任务通知书》、《设计和开发验证、评审》、《设计和开发任务计划》、《设计和开发任务变更通知书》、《验证（评审）报告单》《供方评价表》、《合格供方名册》、《--年度生产维修材料申请计划》、《机制公司--（部门）材料申请计划表》《进货检验申请（报告）记录表》、《材料入库单》、《物资进、销、存明细帐》支持性管理文件及标准《科室职能评价办法》操作规程引用外来文件记录表格5678910《工装夹（模）具管理规定》、《产品入出库管理规定》、《工艺（纪律）监生产和服务提《不合格品管理考核办法》、督职责》、《质量供控制程序《工序质量管理办法》、《生管理员职责》、产工艺技术、质量管理规定》生产和服务提供过程确认控制程序标识和可追溯性控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序《测量设备检定（校准）管理监视和测量装标准》、《测量设备使用、保置控制程序养、维修管理标准》顾客满意的监视和测量程序内部管理体系审核程序过程监视和测量程序《产品进、出库管理标准》《物资仓库管理制度》《测量设备A、B、C、分类管理标准》《采购产品验证与标识规定》《--月销售计划》、《月度生产计划表》、《机制公司临时项目计划表》、《工艺纪律执行情况反馈表》、〈工艺纪律执行情况自查表》111213141516《测量设备申购计划表》、《测量设备的外委服务》、《检定（校准）结果通知书》《顾客档案表》、《顾客意见调查表》、《走访顾客意见汇总表》《内部审核计划》《审核实施方案》、《内审检查（记录）表》、《会议签到表》、《不合格报告》、《不合格报告分布表》、《内审报告》《持续改进与纠正/预防措施程序》、《管理体系运行情况报告》1718《工艺监督管理办法》19产品监视和测《产品质量监督管理办法》、量程序《例外放行管理办法》《机制公司委外产品（零件）送检通知书》、《XX检验记录表》、《铸（）轧辊质量特性检验记录汇总表》、《钢（铁）轧辊质量保证书》、《试样送检申请表》、《XXX检验结果报告单》、《铸造成分分析登记薄》、《轧辊硬度检验结果报告单》、《紧急放行审批表》、《不合格品通知单》、《废品通知单》、《质量事故处理报告》、《进货检验（申请）记录》、《XXX检验记录》《不合格报告》、《纠正/预防措施延期申请报告》、《预防措施表》《危险源辩识、风险评价及控制措施表》、《危险源辩识风险等级汇总表》《OHS法律、法规、标准及其它要法信息反馈单》《职业健康安全管理方案汇总表》、《OHS目标完成情况检查表》、《OHS管理方案实施情况跟踪表》、《XX年OHS管理方案年度评审报告》《XXX会议纪要》、《XX会议记录》20不合格品控制《不合格品管理标准》、《质程序量事故管理标准》持续改进与纠《质量事故管理标准》、《设正、预防措施备事故、故障管理制度》、《控制程序不合格品管理标准》危险源辨识、《危险源辩识、风险评价方法风险评价和风--LEC法应用指导书》、《危险控制程序险源管理细则》法律和其他要《职业健康安全法律、法规、求控制程序标准及其它要求清单》OHS目标、管理方案控制程序信息协商与沟通管理程序OHS运行控制程序2122232425262728《事故应急计划》、《煤气事应急准备和响故应急计划》、《火灾、中毒应控制程序事故应急计划》、《压力容器、压力管道事故应急计划》、《应急设施和设备采购、使用《公司职业健康安全检查办法绩效监视和测》、《公司安全生产挂牌考核量控制程序办法》《产品质量分析制度》、《工艺监督管理办法》、《工序控数据分析控制制点管理办法》、《顾客沟通《统计技术应用作程序及信息反馈管理办法》、《供业指导书》、方评价与选择规定》、《访问顾客制度》《职工伤亡事故报告和处理规定》、《火灾、爆炸事故处理事故、事件、规定》、《工艺操作事故管理不符合控制程规定》、《设备事故、故障管序理办法》、《职业病危害事故管理规定》《应急计划明细表》、《应急演练记录》、《管理体系日常检查表》《管理体系日常检查表》29《数据分析应用汇总表》、《XXX数据分析记录》30《不合格报告》、《预防措施表》补充文件
《重大项目风险承包管理
规定》
《临时工管理制度》《服务队管理规定》《产品分价管理规定》《成本管理规定》《货运车辆管理规定》《合同管理规定》《质量检验管理考核办法
》《质量管理小组活动管理
考核办法》《多工序流转管理办法》《公务车管理标准》《计算机管理规定》《知识产权管理办法》《机械制造公司保密管理
制度》《加强营销及相关工作》