安全检查计划表

编制： 审核： 批准：

安徽省银山药业有限公司

2016 年

2016年度安全检查计划表

序号 安全检查项目 公司级综合性 1 安全检查 检查频次 检杳人员 检查范围 检杳目的 责任人 1次/季度 公司负责人、各部门负责人 公司生产过程及安全管理 车间级综合性 2 安全检查 1次/月 安环部、车间主任 车间生产过程及安全管理 3 管理人员巡回 安全检查 1次/日 管理人员 公司生产过程及安全管理 对检杳范围内可能存在的隐患、 有害危险因素、缺陷等进行查证， 杳找不安全 4 季节性安全检 查表 1次/季度 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 生产装置季节性特点 因素和不安全行为， 以确保隐患或有害、危险因素或 缺陷存在状态，以及它 5 节假日安全检 查 电气设备（专 元旦、春节、五 一、国庆前二天 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、 值班情况 们转化为 事故的条件，以制定整改措施， 消除或控制隐患和有害与危险因 素，确保生产安全。 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 公司变配电安全管理 6 7 业）安全检杳 危险化学品（专 业）安全检杳 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 危险化学品购买、经营、储存、装 卸运输等环节 8 防火防爆及消 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 生产过程中可能存在的火灾隐患、有 防（专业）安全 检查 及相关专业人员 害危险因素 9 防尘防毒（专 业）安全检杳 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 生产过程中可能存在的尘毒隐患、有 害危险因素 10 监测仪表（专 业）安全检杳 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 生产过程中使用的监测仪器 11 安全装置（专 业）安全检杳 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 厂区内设置的所有安全装置设施 12 机械设备（专 业）安全检杳 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 生产过程中使用的机械设备 13 建构筑物（专 业）安全检杳 重点部位、关键 1次/半年 公司负责人、各部门负责人 及相关专业人员 生产过程中使用的厂房等建构筑物 公司负责人、各部门负责人 14 装置（专业）安 全检杳 1次/半年 及相关专业人员 厂区的重点部位、关键装置 检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安 全技术措施落实和安全资金的投入情况。 各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要 求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表），检查中发现冋题应进行有针对性的隐患整 改，并验证整改结果，所有安全检查应建立安全检查台账。

编制:

审核: 审批: 日期:

1、 公司级安全检查表 2、 车间级安全检查表 3、 管理人员巡回安全检查表 4、 季节性安全检查表 5、 节假日安全检查表

6、 电气设备（专业）安全检查表 7、 危险化学品（专业）安全检查表 &防火防爆及消防（专业）安全检查表 9、 防尘防毒（专业）检查表 10、 监测仪表（专业）安全检查表

11、 安全装置（专业）检查表 12、 机械设备（专业）安全检查表

13、建构筑物（专业）安全检查表 14、重点部位、关键装置（专业）检查表

公司级综合安全检查表

检查人：

检

查

时

间

:

目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素 或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措 施，并立即向公司安委会和市、县安监局领导汇报。 见检杳项目 每年不少于四次检杳 检查项目 检查标准 检查方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 查现场 1 工艺管理 1、 岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字 迹清晰工整。 2、 冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查记录 1、 2 设备管理 认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。 查现场 2、 备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、 现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

4、 机泵泵体、阀门等元好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全 防护罩。 关键装置及 3 重点部位 严格执行关键装置、重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安 装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录 齐全，应急预案按期演练。 查现场及 记录 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火措施，配电房内通风、照明良好。各接地良好，附属设备完好。 要求配备绝缘工具，定期检查。防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场及 记录 5 消防管理 消防水泵完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口 扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪、消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和 地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无 阻，消防水管保温良好。 查看现场 化学品 6 管理 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定， 经营、储存过程中， 防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学 品包装物是否进行了无害化处理。 查现场及 记录 7 安全设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Q。各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行正常， 且定期维护。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具等设备完好有效，且定期维护。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 查现场及 记录 查现场及 记录 8 厂房建筑 建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理 完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 检查与责任制挂钩记 录

车间级综合安全检查表

检查人： 目的 检

查

时

间

:

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及 它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即 向安全环保处及公司领导汇报。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 见检杳项目 每月至少检杳一次 检查方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司安全 生产责任制检 查。 依据安全操作 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有 开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 法检查现场和 记录 依据公司要求 及安全操作规 程检查现场 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转 部件防护罩是否齐3 设备 全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运 转状态；检查温度、压力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及 电器兀件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。 检查现场 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无 阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安 全设施是否处于正常状态。确保使用5 现场管理 有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人； 将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有 毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施 齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 6 安全教育 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人 员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培 训教育工作。 查现场查记录 8 关键装置及 重点部位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理 及可操作性。 查现场查记录 9 10 作业证 警示标志 检查本车间员工在进行动火作业、临时用电作业等危险作业时，作业证的申办工作。 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、装缷等 作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 查作业许可证 检查现场 11 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场 检查与责任制挂记 录 管理人员巡回安全检查表

检查人：

目的 检

查

时

间

:

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应 督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 计划 序号 检杳项目 检查标准 （或依据） 依据安全操作 1 工艺 检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏 外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常 响声，裸露的运2 设备 转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检 查静止设备的运转状态是否良好。 见检查项目 每日检杳 检杳方法 符合 检杳评价 不符合及主要问题 规程检查现场 和记录 依据安全操作 规程检查现场 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地 是否牢靠，电机3 电气 及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常 声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全操作 规程检查现场

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通 道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具 是否定期维护保养，时刻处于4 现场管理 备用状态等。安全设施是否处于正常状态。 可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设 施、、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 查现场 5 安全教育 检查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训 教育工作。 关键装置及 重点部位 查现场查记录 6 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情 况是否符合要求。 查现场查记录 7 作业证 检查公司员工在进行动火作业、临时用电作业、检修作业等危险作业时， 作业证的申办工作。 查作业许可证 警示标志 8 9 其它 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修 施工、装缷等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定 进行施工。 查现场查记录 检查与责任制挂钩 记录

电气设备（专业）安全检查表

检查人：

检

查

时

间

:

目的 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要 求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督 促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 见检杳项目 每年不少于两次检杳 检查方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1 电气作业 1. 认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、 落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业都要 严格落实安全措施。 查操作票证和 记录 配电房

1、配电房等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求； 查现场管理 2 管理 2、 各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保 护接地、接零是否正确可靠，是否合格； 3、 电气安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、 配电柜防护是否符合安全要求； 5、 配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 1、 电气设备运行中的电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反标准现象； 2、 电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况； 缺陷和处理意见档案； 3 电气设备 3、 各种电气设备是否完好； 4、 瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况； 5、 临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 6、 高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完 好，是否过负荷运行。 1、 值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作； 查现场防护用 4 防护用品 2、 各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 品管理 3、 绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 主要设备的绝缘试验报 告，查现场管理及 设施 检查与责任制挂钩 记录

防火防爆及消防安全检查表

检查人：

目的 检

查

时

间

:

对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、 缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及 它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、治保部或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 见检杳项目 每年不少于两次检杳 检查方法 （或依据） 1、 消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 检杳评价 符合 不符合及主要问题 2、 是否有足够的便于火火的机动场地； 厂区及建 筑物 3、 厂区交通道路的信号标志是否完好； 4、 厂区交通道路是否有足够的照明； 5、 各种照明设施是否完好； 查现场 设施 1 6、 阶梯、地面等是否完好； 2

生产工艺 过程 1、 所用原料、成品是否属于危险化学品，有无防范措施； 对可能发生的异常情况有无应 急处理查操作规 程及记录 2、 有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程； 措施； 1、 3 消防设施 各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求； 查现场 2、 消防供水系统是否可靠。 1、 作业现场符合防火要求； 2、 各种动力设备的防护装置与设施是否完好； 3、 有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点； 4 作业现场 4、 火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求； 5、 铁桶的放置是否符合安全要求； 6、 作业场所可燃气浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施； 生产装置 与设备 7、 有无必要的、明显的安全标志，是否完好。 1、 各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用； 2、 有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好； 1、 有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 查作业 证票 5 查现场 管理 2、 各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 6 安全管理 3、 是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、 是否开展安全教育培训，效果如何； 5、 作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 查材料及 现场 检查与责任制

挂钩记录 危险化学品安全检查表

检查人：

目的 检

查

时

间

:

对危险化学品购买、经营、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或 有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学 品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 计划 见检查项目 每年不少于两次检查 检查方法 （或依据） 序号 检查项目 检查标准 检查评价 符合 不符合及主要问题 查现场 1 购买 1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 查供应 3 经营 1、 仓库根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量； 2、 销售备料相抵触的、火火方法不冋的物料必须分隔清楚，不准存放在一起； 查现场 查记录

3、 经营危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、导除静电、紧急放料和自动 报警等措施。 1应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量； 2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库； 3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求； 4、 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不冋的物品，分间、分 库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法； 4 储存 5、 甲、乙类库内不准设办公室、休息室，不准住人； 6、 储存区工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开； 7、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 8、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具； 9、 易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器； 10、 易燃、易爆贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、 电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设。 1危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解， 能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具； 5 装卸运输 2、 装运毒物、易燃液体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具； 3、 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质； 4、 危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作； 查现场 查记录 查现场 5、 运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。 检查与责任制挂钩

记 录 季节性安全检查表

检查人：

检

查

时

间

:

目的 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患 或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化 学品从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、供销部或公司领导报告。 内容 计划 序号 检杳项目 检查标准 见检杳项目 每季度不少于一次检查 检杳方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点， 对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断 接卡完好情况1 春季安全检查 进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大 设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行 检测，要求防雷接地电阻小于 4欧姆。防静电接地电阻小于 100欧 姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情

现场检查 况，如有异常，要 求有关单位及时整改。 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设 施进行检2 夏季安全检查 查，确保其顺利度夏、治保部应做好防洪防汛工作，组织 防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。 对仓库等检查其防水设施的完好情况和防水浸泡情况进行检查，对 查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 现场检查 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对 本辖区的防3 秋季安全检查 火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、 消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突 发火警事件。灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查 各设备设施、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整 改。 现场检查 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重 点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，阀门 的保温和是否结冻等情况4 冬季安全检查 认真检查。对可燃气体报警仪的完好状况 进行检查。检查防毒面具等气防设施的配备及完好情况。对仓库的 通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。检查各配电 室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及 时整改。 现场检查 检查与责任制挂钩

记录 监测仪表安全检查表

检查人：

目的 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的 要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 见检杳项目 每年不少于两次检杳 检查标准 检查方法 (或依据) (1) 布点和安装位置合适，符合有关规定要求； 可燃气体检测报 1 警仪、有毒气体报 警仪 (2) 多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理； (3) 报警器安装率、使用率、完好率达到 100% 检查时间:

检杳评价 符合 不符合及主要问题 查看现场 及记录 (4) 各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常； (5) 传感器探头应疋期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘 检查与责任制挂钩 记

录 建构筑物安全检查表

检查人：

检

查

时

间

：

目的 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷 存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化 规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部或公司领导报告。 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 见检杳项目 每年不少于两次检杳 检查方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1、 厂房建筑物是否符合耐火等级要求； 1 耐火等级 检查 2、 建筑物的安全疏散门是否向外开启； 3、 甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于 个）； 2 防雷电 检杳 3 现场检查 查看现场 60卅的乙、丙类的可设 1 1、厂房建巩物避雷设施是否符合防雷要求； 1、 各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求； 2、 建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 查看现场 及记录 看现场 检查与责任制挂钩 记 录

节假日安全检查表

检查人：

目的 检

查

时

间

:

通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业 单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检杳项目 1、 保卫、消 防 厂区门卫是否严格执行制度。 检查标准 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位米取 有效的预防措施，并立即向安环部、供销部或公司领导报告。 见检杳项目 节假日检查 检杳方法 （或依据） 看现场及 有关记录 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1 2、 消防设施是否完好可靠。 1、 销售物资准备是否充足，是否能保障正常销售。 2 看现场及 有关记录 物资准 备、2、 应急救援物资准备是否充足。 备用 设备 3、 备用设备是否完好。 1、 应急预案是否定期组织演练。 3 应急预案 看现场及 有关记录 24小时畅通。 2、 应急救援器材是否齐全完好。 3、 应急通讯器材是否完好；保证通讯 1、 厂区内有无吸烟现象； 2、 有无酒后上班现象； 4 劳动纪律 3、 有无迟到、早退现象； 4、 班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗和干与生产无关的事； 看现场及 有关记录 检查与责任制 挂钩

5、 班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。 记录 防尘防毒安全检查表

检查人：

检

查

时检查办 序号 检查项目 检查内容 法 间检杳评价 不符合及 主要问题 :

符合 1 检测公告 1、对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案； 2、有毒有害作业场所作业人员上岗前体检率达到 100%体检不合格者禁止其从事有害有害作业。 看现场 查记录 1、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开； 2、在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急 救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录； 3、根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监 督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用； 2 现场管理 4、各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护； 5、建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按 规定使用劳动防护用品者不得上岗作业； 看现场 查记录 6、对产生和散发有毒有害物质的工艺设备，加强维护定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏。 各种防毒防尘的设施，未经批准不准拆除。 7、所有盛装有毒有害物质的容器，必须符合安全要求防止泄漏和扩散，容器外部应有警告标志，不合格 的包装不准出厂。 检查与责任制

挂钩记录 安全装置安全检查表

检查人：

检

查

时

检杳评议 序号 检查项目 检查内容 检查办法 不符合及 符合 主要问题 间:

1、由安环部建立消防设施台帐，并负责设备检测资料存档、 管理。安环部应定期抽 检消防系统的运行状况， 发现问题及时返馈给维修部及相关单位、 部门，及时处理； 2、灭火器材保养由器材存放地的部门负责保养。 1 消防设施 进行验收、跟踪； 安环部应对供应商提供的灭火器材 看现场查记 录 3、如因工作中使用了灭火器材， 事后应填写使用报告； 安环部负责联系外协单位充 装更新； 4、安环部应对公司员工进行消防知识、 培训记录。 灭火器材的使用和保养方法进行培训。 做好 1、各建筑物的避雷装置每年委托县防雷中心进行检测， 料保管工作； 2 防雷设施 2、对检测不合格的项目，相关部门应及时制定方案进行整改。 由安环部负责联系并做好资 看现场查记 进行防爆电器检修 录 3、应确保防爆电器的完好性， 对有损伤的防爆电器应及时更换。 工作时，应严格按照防爆电器检修要求进行； 3 报警监控设施 1、可燃气体报警探头每季度进行检查维护； 2、安全科负责监控资料的记录和清理工作，定期对监控录像资料整理。 看现场查记 录 检查结果的考核与奖惩

重点部位、关键装置检查表

检查人：

检查时间:

目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素 或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措 施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内容 计划 序号 检杳项目 检查标准 见检杳项目 每月不少于一次 检杳方法 （或依据） 检杳评价 符合 不符合及主要问题 1、 物料堆放明显标志，安全消防设施定期检测 查现场 杳记录 2、 危化品是否因不冋性质、属性、品种分区存放，标志牌记载清楚且与实物一致，堆 放的数量及间距符1 现场管理 合有关规定 3、 易燃易爆、有毒物品根据化学性质、灭火方法不冋而采取了分库储存 4、 库区内无物料泄漏，燃爆性气体控制在爆炸极限范围 2 防护措施 物料搬运人员操作做到轻拿轻放，防止撞击；库存物料区有温度监控，通风措施和降温 设施 查现场 杳记录 检查与责任制挂钩 记录

机械设备安全检查表

检查人：

检

查

时

间

:

目的 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在 状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》 的要求。 要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督 促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。 内容 计划 见检杳项目 每年不少于两次检杳 检查方法 （或依据） 检杳评价 符合 序号 检查项目 检查标准 不符合及 主要问题 1、 手持电动工具安全防护扌日施齐全、兀好。 2、 按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。 手持、电动 工具 3、 使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固 变形或者裂损。 4、 电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路 腐蚀老化出现漏电。 5、 手持电动工具工作部位工作时， 严谨朝着他人或自己进行作业， 防止飞溅物造成意外伤害。 查看现场 1 6、 旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。 7、 工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 检查与责任制挂钩 记录