※仓库盘点管理办法

(1) 确保库存实物同系统帐一致。 (2) 及时发现货卡结存数与实物差异

(3) 确保库存实物无混批，无短少，不同质量状态的货物分开摆放。 适用范围

适用于公司所有仓库。 职责

仓库管理员：对辖区内库存实物数、存卡数负责，同时负责保管仓库联相关单据，并保证实物、手工帐和存卡一致；

仓库主管：对整体仓库实物数负责，监督仓管员实施此办法、盘点线路安排、分工。

客服员负责盘点数据的登记并对数据准确性负责，同时负责与客户对帐及督促仓管员对实物进行周抽盘或月大盘，同时负责相关单据归档保管。

财务经理/主管具体负责每月月底的盘点组织工作，并对库存盘点数的真实性负责，及时组织与客户对帐，报送相关报表予总部库存管理处。 盘点办法 每天一小盘

仓库管理员每日上午上班后需对上日出入库单据（仓库联）整理并对出入库量较大的货物进行对卡盘点

盘点要求：核对实物数与货卡结存数是否一致，实物数与手工帐是否一致，不同质量状态的货物是否分开摆放，残次品是否归位（入残次区）。

由帐务主管负责监督每天小盘工作。

在总部或其他人员检查中发现卡与实物数不符，每次处罚仓管员20元，仓库主管/帐务主管10元。 每周一中盘

仓管员每周一必须对网点仓储客户中至少2个客户的产品进行全盘，包括不同质量状态的产品；

仓管员负责库存实物的盘点，并核对实物数同手工帐是否一致，不一致的应马上查找原因; 客服员应督促仓管员进行盘点，并核对库存实物同系统帐是否一致，不一致的应马上查找原因；

网点财务主管负责制定客户的周盘点计划，并负责监督客服员与仓管员的周盘工作。各网点周盘计划必须在网点周工作计划中体现，盘点结果必须保存，接受总部库存管理检查，未有记录按30元/次对财务人员罚款。

运营部库存管理线综合各网点的具体情况，指导网点制定周盘计划及监督周盘结果 每月一大盘

实物盘点原则：客服员与仓管员两人一组，现场对仓库所有实物进行盘点并盘点前客服员不得将相关产品的库存帐打印出来，以及不能让仓管员知道库存数。

交叉盘点原则：仓管员不对本人所负责的货物盘点，与其他仓管员相互交叉盘点，例如：空调的仓管员盘点小家电，小家电的仓管员盘点空调，相互监督以保证盘点独立、公正、真实。

相互确认原则：盘点后客服员或仓管员必须在存卡上签名确认并在盘点表上同时签名确认，现场盘点原件两人各保存一份。

各自核对原则：盘点后仓库员将实物与手工帐核对，客服员将实物数与库存数核对，对于出现差异的必须找出原因。 年终大盘

客户经理负责接收相关客户年终盘点指令，并及时传送至营运中心 营运中心库存管理负责综合所有仓库客户的年终盘点指令，并及时通知各网点

营运中心库存管理负责制定不同客户年终盘点指引，各网点财务主管负责盘点工作的具体组织实施

财务主管负责组织仓管员对库存的产品进行堆放整理、标示明确，并对其中属呆滞、残次、积压、陈旧的部分作出特别标示，保证卡物相符，以便查核。

客服员负责核对客户帐面数、仓库帐面数，做好盘点准备工作 每月盘点时客服员必须到现场与仓管员进行实物盘点并在存卡上签名， 实物盘点表共同签名确认，各自保管。

盘点时必须区分在库产品的质量状态与产品库龄，并在盘点表上准确注明。

仓库管理员对进出库的相关单据进行保管及保证手工帐与存卡、实物

的一致，帐务人员负责相关单据的保管并保证库存帐、实物与客户的库存帐一致。

帐务人员必须先与仓库管理员对帐无误后才与客户进行对帐。如有差异的找出差异原因。

盘点结束后，财务主管负责同客户对盘点数据进行签字确认。 仓库所有使用过的存卡由仓管员负责保管和存放。 仓库大门的钥匙必须在下班后专人负责保管。

财务主管应对每月盘点库存的准确性负责，并在每月3日前把盘点表

电子版发至总部库存管理岗位。总部库存管理岗位负责收集全国各网点所有仓储客户的库存报表，并安全存档。

客户经理/库存管理岗位未按要求传递相关客户盘点，每次罚款100

元；由于财务经理/

主管/核算的原因，导致盘点记录错误，处罚20元/条；由于仓库主

管/仓管员的原因导致库

存记录不准、在库产品质量状态/库龄不准确，处罚20元/条；对给

公司造成重大损失的，按

〈责任事故追究管理办法〉追究相人员的责任。

差异情况 差异情况 系统帐<实物 差异分析 1、 解决方法 电脑已1、 查出单据红冲或开单未提货。 2、货物入仓未入帐。 3、无货系统帐没冲红 4、少发货物 提货 2、 3、 及时入帐 及时补入红冲系统帐 4、 查出单据补发或暂时盘赢 统计帐>实物 1、 货物入库系统帐1、 消 2、 查出单据追回多查出单据进行冲多入 2、 多发货物 发货物