安全生产隐患排查计划(终版)

安全风险隐患排查计划

满洲里远东气体有限公司

安全风险隐患排查计划审核、审批人员签字表

编制人员 签字 所属部门及专业 审核人员（签字） 年 月 日 审批人（签字） 年 月 日

1

安全风险隐患排查计划

一、目的

为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强公司安全隐患排查治理工作，全面消除各类事故隐患，确保公司安全生产工作持续稳定好转，制定本计划。

二、工作目标

1.各部门有效开展隐患排查治理专项行动，排查隐患并及时整改。 2.建全隐患排查治理管理制度，建立重大隐患动态资料库，形成隐患排查治理长效机制。

3.全面加强公司安全管理工作，安全生产规章制度进一步健全，安全设施进一步完善，员工安全防范意识进一步加强，事故预防预警应对机制进一步细化。

4.努力减少一般事故，遏制重大事故的发生，最大限度地减少安全事故的发生。

三、工作领导机构

组 长：郑华东 副组长：丛贵宝

成 员：王文奇 姜绍波 许世强 张锐

四、隐患排查要求

1.应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况，按照化工过程安全管理的要求，结合生产工艺特点，针对可能发生安全事故的风险点，全面开展安全风险隐患排查工作，做到安全风险隐患排查全覆盖，责任到人。

2.隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

2

3.各级部门、各专业制定完善、符合要求的相关检查表，严格按照隐患排查计划进行排查，如实记录，发现隐患立即组织整改，不能立即整改的按时向公司报告。

4.各部门建立事故隐患治理台账，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。

五、隐患排查计划

安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。

1.日常排查

1.1班组、岗位交检查 1.1.1检查部门：与班组 1.1.2负责人：班组长、岗位员工 1.1.3检查时间：交前后 1.1.4检查内容：

1）设备运行数据处于控制指标内； 2）管道、法兰、阀门、焊口有无泄漏； 3）防憋压流程是否处于打开状态；

4）装车泵油杯视镜是否缺油，冷却密封罐压力、温度正常； 5）压缩机入口分液罐是否存液，润滑油是否达到油尺三分之一； 6）水封罐水封液位是否大于278mm，火炬集气总管压力小于25kpa；

3

7）空压机润滑油油位处有规定范围内，仪表风露点大于负55℃，氮气纯度大于99.9%。

1.2班中巡回检查 1.2.1负责人：巡检人员

1.2.2检查时间：重大危险源区域每小时一次，其他区域每两小时一次 1.2.3检查内容

1）各部位有无泄漏情况； 2）球罐的温度、压力、液位；

3）装车泵的出入口压力及入口温度、注水泵的出入口压力；

4）压缩机的出入口温度、出入口压力及润滑油压力、分液罐的温度、压力、液位；

5）消防水罐液位、消防水系统管网压力、消防稳压泵出入口压力、消防泵出入口压力；

6）燃料气缓冲罐温度、液位、压力/水封罐压力、氮气压力、水封侧液位、溢流侧液位/火炬长明灯压力/火炬集气总管压力；

7）制氮空压机的排气温度、供气压力及前后轴温/仪表空压机的排气温度、供气压力/储气罐压力/仪表风露点/氮气的纯度及瞬时流量；

8）静电接地是否完好、静电跨接线是否完好； 9）安全附件处于有效期内。 1.3各专业技术人员日常检查 1.3.1工艺日常检查

1.3.1.1检查负责人：工艺技术人员

4

1.3.1.2检查频率：每天两次 1.3.1.3检查内容：

1）现场表指示数值、PLC控制值情况； 2）生产过程中的温度、压力、液位运行情况； 3）联锁管理情况；

4）各项操作、运行记录、交记录等填写情况； 5）球罐脱水作业情况； 6）现场工艺操作情况。 1.3.2设备日常检查

1.3.2.1检查负责人：设备技术人员 1.3.2.2检查频率：每天两次 1.3.2.3检查内容：

1）特种设备（压力容器，压力管道）运行状况。 2）机泵、设备、管道的管理和运行状况。 3）防腐蚀。 4）装卸区设备。

5）关键装置、重点部位（各类介质切断阀门、装置第一道法兰及密封） 6）重大危险源（罐区储存装置） 1.3.3仪表日常检查

1.3.3.1检查负责人：仪表技术人员 1.3.3.2检查频率：每天两次 1.3.3.3检查内容：

5

现场仪表的巡检内容： 1） 检查各仪表运行情况； 2） 检查各仪表标识情况； 3） 仪表防冻保温情况；

4） 检查仪表跑、冒、滴、漏情况，现场仪表动、静密封点泄漏情况，并

及时紧固、换垫。

5） 可燃有毒气体报警器运行情况； 6） 现场视屏监控设备运行情况；

7） 检查现场控制电缆、槽盒及其镀锌保护管、绕性管、穿线盒、进线口

有无破损、露线等不安全因素的情况； 主控制室机柜间的巡检内容： 1） 机柜防护门完好情况； 2） 机柜间内卫生情况； 3） 机柜室内温湿度情况； 4） 机柜室内照明及风扇情况； 5） 仪表电源运行情况；

6） PLC控制站及各卡件工作运行情况； 7） 服务器的运行情况； 8） SIS系统运行情况；

9） 压缩机组控制系统运行情况； 10） 视屏监控系统运行情况。 主控室操作站的巡检内容:

6

1） 系统运行状态检查； 2） 联锁运行状态情况。 1.3.4电气日常检查

1.3.4.1检查负责人：电气技术人员 1.3.4.2检查频率：每天两次 1.3.4.3检查内容： 1）双电源进线供电情况；

2）高压室个开关柜及变压器运行情况； 3）低压配电室用电设备运行情况； 4）厂区照明设备运行情况； 5）危险区域防爆电气设备运行情况； 6）电气设备防雷接地设施； 7）高压电气安全防护用具。 1.4安全管理人员日常检查 1.4.1检查负责人：安全管理人员 1.4.2检查频率：每天一次

1.4.3检查位置：生产调度楼、总变电室、分析化验室、空氮站、消防泵房、压缩机房、装车泵房、操作控制室、球罐区、铁路装卸区、汽车装车区。

1.4.4检查内容:

1）各区域位置“三违”情况； 2）人员在岗情况； 3）劳动防护用品佩戴情况；

7

4）卫生情况；

5）消防器材有无被遮挡；抽查消防器材检查情况及卫生； 6）特殊危险作业情况；

7）作业区域有无“跑、冒、滴、漏”情况； 8）警示标识；

9）现场各项记录填写情况；

10）责任部门重大危险源区域巡查情况； 11）外来施工及运输车辆随车人员有无违章情况； 12）其他。 2.综合性排查

2.1公司级综合安全检查

2.1.1组织部门：安环部 2.1.2检查负责人：总经理

2.1.3参与人员：总经理、安全生产副总、生产部、安环部、机动部以及各专业技术人员

2.1.4检查时间：每月最后一个星期五 2.1.5检查内容： 2.1.5.1安全基础管理

1）安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 2）企业安全生产费用的提取、使用 3）安全培训教育管理 4）各级安全风险隐患排查情况 5）事故管理

8

6）变更管理 7）承包商管理

8）动火、检维修、进入受限空间、高处等特殊危险作业许可管理 9）应急管理 10）安全活动

2.1.5.2道路、建构筑物 2.1.5.3工艺管理 2.1.5.4设备管理

1）设备管理制度及管理体系

2）机泵、设备、管道的管理和运行状况 3）防腐蚀

4）压力容器、压力管道等特种设备 5）保温伴热系统

2.1.5.5关键装置、重点部位 2.1.5.6重大危险源 2.1.5.7电气系统 2.1.5.8仪表系统 2.1.5.9危险化学品管理 2.1.5.10公用工程管理 2.1.5.11危险化学品管理 2.1.5.12消防系统 2.1.5.13现场管理 2.2部门级安全检查 2.2.1组织部门：生产部 2.2.2负责人：生产部

9

2.2.3参与人员：生产部、副、安全员、技术员 2.2.4排查时间：每周五 2.2.5排查内容 1）现场“三违”情况； 2）作业人员操作情况；

3）安全生产责任制、规章制度落实情况；

4）部门内各项检查、巡查的执行情况及各项记录填写情况； 5）装置运行情况； 6）工艺参数； 7）设备运行情况； 8）其他 3.专业性排查

3.1工艺专业安全风险隐患排查 3.1.1责任部门：生产部 3.1.2负责人：工艺技术人员 3.1.3排查频次：每季度一次 3.1.4排查内容

1）球罐底部的出入口管道紧急切断阀远程操作好用；

2）球罐、管道其法兰全部使用带颈对焊钢制突面和凹凸面管法兰；垫片全部采用带内外加强环型和内加强环型缠绕式垫片；紧固件使用全螺纹型螺柱、厚六角螺母；

3）工艺管道上的阀门的设计压力不小于2.5MPa ； 4）球罐注水出口压力大于1.8MPa； 5）定量装车系统处于好用；

6）检查危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、

10

职业健康注意事项；

7）火炬水封罐内水封和氮封两种保护措施正常。氮气纯度大于99.9%，乙二醇水溶液冰点符合要求；

3.2储运系统安全风险隐患排查 3.2.1责任部门：生产部 3.2.2负责人：生产部 3.2.3排查频次：每季度一次 3.2.4排查内容

1）防火堤无破损，防火堤内无杂物；

2）安全阀、压力表、爆破片等安全附件处于好用； 3）饱和蒸汽压高的物料严禁进入低压储罐； 4）球罐底部紧急切断阀处于好用状态； 5）球罐最大充装系数不大于0.9；

6）检查现场操作人员对危险化学品危害信息、应急处理原则以了解情况； 7）检查装卸作业前、作业中和作业结束后各个环节的安全要求的执行情况装；

8）鹤位快速接头连接口磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷； 9）装卸作业区的静电跨接线与静电接地线； 3.3设备专业安全风险隐患排查 3.3.1责任部门：机动部 3.3.2负责人：设备工程师 3.3.3排查频次：每季度一次 3.3.4排查内容

1）设备设施管理制度（内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设

11

备管理、备品配件设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等的管理内容）建立及落实情况。

2）设备专业管理人员和设备维修维护员配备情况。

3）对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。

4）关键设备的操作和维护规程编制及执行情况。 5）设备定期进行巡回检查及记录。

6）对出现异常状况的设备设施应及时处置情况。 7）设备设施变更程序的履行情况。

8）有无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 9）是否按设备检修计划计划开展检维修工作。

10）重点检修项目检维修方案编制情况，方案内容应包含作业安全分析、安全风险管控措

11）检维修过程中涉及特殊作业的，是否执行执行 GB 30871要求。 12）安全设施是否编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。

13）设备设施防腐情况。

14）对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析。

15）涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。

16）定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。

17）在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于 700mm的围堰和导液设施。

12

18）有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。

19）承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。 设置机组、机泵防止意外启动的措施。

20）监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。

21）可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。

22）离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 23）传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置。

24）定期对储罐进行全面检查。

25）对储罐呼吸阀，液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。

26）安全附件台账、爆破片更换记录建立及填写。

27）对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。

28）安全阀、压力表等安全附件定期检验并在有效期内使用。 29）爆破片正常投用。

30）压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 31）压力容器液位计情况。

32）企业建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求。 33）设备的报废应办理审批手续，报废的设备拆除前应制定方案。 3.4仪表专业安全风险隐患排查 3.4.1责任部门：机动部

13

3.4.2负责人：仪表工程师 3.4.3排查频次：每季度一次 3.4.4排查内容

1）仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度的执行情况。 2）仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录等是否建立健全。

3）仪表调试、维护及检测记录是否齐全（主要包括：仪表定期校验、回路调试记录； 检测仪表和控制系统检维护记录）

4）仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用 前，是否进行检查确认。

5）控制系统管理情况（控制方案变更审批手续； 控制系统故障处理、检修及组态修改记录；控制系统应急预案）。

6）安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度落实情况。 7）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料是否齐全。 8）工艺和设备联锁回路定期调试情况。

9）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更审批情况。 10）联锁摘除和恢复是否办理工作票，是否有部门会签和领导签批手续。 11）摘除联锁保护系统是否有防范措施及应急预案。 12）是否定期进行安全仪表功能评估。 13）安全仪表系统是否处于投用状态。

14）自行控制系统UPS不间断电源情况，可燃气体检测报警系统不间断电源情况。

14

15）仪表气源（是否采用清洁、干燥的空气；备用气源）。

16）安装PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，是否有防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等是否进行防静电接地。

17）爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级是否满足区域的防爆要求。 18）保护管与检测元件或现场仪表之间是否采取相应的防水措施。防爆场合，是否采取相应防爆级别的密封措施。

19）危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息是否不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。

20）罐区安全监控装备情况（是否按照《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的要求设置：摄像头的设置个数和位置，是否根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度是否可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。）

21）紧急停车按钮防护措施。

22）罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表是否采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应是否传送至自动控制系统。

23）可燃气体报警设定值的设置是否满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）的要求。

24）可燃气体检测报警系统是否于基本过程控制系统。 25）可燃气体报警器分布点位图及定期检定情况。

15

26）可燃气体检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，是否有报警与处警记录，是否对报警原因进行分析。

27）可燃气体报警器处于完好、正常投用状态。

28）联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。 29）检查现场检测元件、执行元件联锁标志警示牌。 30）球罐区仪表电伴热投运情况。 31）控制系统应用程序备份情况。 3.5电气专业安全风险隐患排查 3.5.1责任部门：机动部 3.5.2负责人：电气工程师 3.5.3排查频次：每季度一次 3.5.4排查内容

1）电气设备设施操作、维护、检修等管理制度的实施情况； 2）临时用电情况（作业许可，专人管理，限期拆除）； 3）双电源运行情况；

4）电气设备安全性能（设备的金属外壳应采取防漏电保护接地；接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠； 明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志；接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫）；

5）电缆阻燃措施； 6）电缆桥架；

7）避雷设施、防雷接地、静电接地； 8）电缆沟防腐蚀、防水措施； 9）临时用电线路规范情况；

10）沿墙面或地面敷设的电缆线路防护措施。

16

3.6消防系统安全风险隐患排查 3.6.1责任部门：安环部 3.6.2负责人：安环部 3.6.3排查频次：每季度一次 3.6.4排查内容

1）厂内消防道路是否畅通； 2）消防车道净空高度是否满足要求； 3）消火栓供水压力；

4）消防稳压系统运行情况及压力； 5）消防、稳压备用泵；

6）消火栓出水压力、出口扪盖、橡胶垫圈、消防水带等； 7）消火栓阀门井完好情况及冬季防冻措施； 8）消防水炮；

9）责任部门灭火器定期检查情况； 10）雨淋阀喷淋设施；

3.7公用工程系统安全风险隐患排查 3.7.1责任部门：机动部 3.7.2负责人：机动部 3.7.3排查频次：每季度一次 3.7.4排查内容 1）给水系统； 2）排水系统； 3）供热系统； 4）通讯系统； 5）供电系统。

17

3.8当发生以下情形之一时，应根据情况及时组织进行相关专业性排查： 3.8.1公布实施有关新法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

3.8.2组织机构和人员发生重大调整的；

3.8.3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；3.8.4外部安全生产环境发生重大变化的；

3.8.5发生安全事故或对安全事故、事件有新认识的； 3.8.6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害前。 4.防火检查 4.1每日防火巡查

4.1.1巡查负责人：各区域负责人 4.1.2巡查频率：每天一次 4.1.3巡查位置及责任人

4.1.3.1生产部所属区域（操作室、空氮站、消防泵房、雨淋阀室、压缩机房、装车泵房、检斤房、球罐区、铁路装卸区、汽车装车区等生产部所属区域）

责任人：生产部安全员

4.1.3.2综合部所属区域（办公楼、化验室西侧、车库） 责任人：办公室人员

4.1.3.3机动部所属区域（总变电室、罐区配电室、机修间） 责任人：值班电工（总变电室、罐区配电室） 维修工（机修间）

4.1.3.4安环部所属区域（化验室东侧、门卫）

18

责任人：敖福兴 4.1.4巡查内容

1）用火、用电有无违章情况；

2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整； 4）非易燃易爆储存场所储存易燃易爆品情况； 5）消防安全重点部位人员在岗在位情况。 6）其他消防安全情况。 4.2每月防火检查 4.2.1责任部门：安环部 4.2.2负责人：安环部 4.2.3检查频次：每月一次 4.2.4检查内容

1）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

2）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况； 3）消防车通道、消防水源情况； 4）灭火器材配置及有效情况； 5）用火、用电有无违章情况；

6）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况； 7）消防安全重点部位的管理情况；

8）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

9）消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况；

19

10）防火巡查情况；

11）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况； 12）其他需要检查的内容。 5.季节性排查

5.1负责人：安全生产副总 5.2排查时间：每季度初 5.3排查频次：每季度一次

5.4参加人员：安全生产副总、各部门负责人、各专业技术人员 5.5排查内容

1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；

2）夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 6.重点时段及节假日前排查 6.1组织部门：安环部 6.2负责人：安全生产副总

6.3排查时间：重点时段及节假日前1-2天

6.4参加人员：安全生产副总、各部门负责人、各专业技术人员 6.5排查内容

1）装置生产是否存在异常状况和事故隐患； 2）备用设备状态； 3）生产及应急物资储备； 4）保运力量安排； 5）安全保卫；

20

6）消防系统；

7）节假日期间领导干部带班值班； 8）机电仪保运及紧急抢修力量安排； 9）备品备件及各类物资储备和应急工作。 7.事故类比排查 7.1组织部门：安环部 7.2负责人：安全生产副总

7.3排查时间：企业内或同类企业发生安全事故后

7.4参加人员：安全生产副总、各部门负责人、各专业技术人员 7.5排查内容

根据事故情况举一反三进行排查。 8.复产复工前排查 8.1组织部门：生产部 8.2排查负责人：安全生产副总

8.3排查时间：节假日、设备大检修、生产原因等停产较长时间，在重新恢复生产前

8.4参加人员：安全生产副总、各部门负责人、各专业技术人员

8.5排查内容

1）复工前人员培训情况； 2）生产工艺综合性隐患排查情况； 3）设备设施综合性隐患排查情况。

满洲里远东气体有限公司

2019年12月25日

21