xx化工采购管理制度

一、 目的

为了进一步加强计划管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证企业的采购工作正常化、规范化，特制定本制度。 二 、工作程序

1. 采购是一项重要，严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，根据市场信息做到比质，比价采购，在比价

过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。

3. 采购经办人员必须事先做好询价工作，并写询价单；一般情况下都要以三家做为采购对比依据,

两人以上签字。

4. 一般日常办公用品、五金件、玻璃试剂集中计划采购。原材料、成品采购要与销售部门相互沟通

信息共享，提高采购质量。

5. 采购物资的付款方式。万元以上金额一般采用6个月承兑汇票形式支付，本地采购五金钢材等选

用转帐形式，特殊情况可用现金或汇票。

6. 原料及成品采购检验之前须在ERP上生成采购订单。

7. 采购之前，各部门采购经办人必须依照所购物品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，同

时参照库存情况与供应商签订采购合同。任何原材料与成品采购都必须填写“采购申请单”经部门主管审核方可实施采购，紧急采购物资可由相关部门主管直接沟通，以便及时处理。 8. 凡经常性使用，且耗量大的物资，采购人员事先要选定供应商议定长期供货。并由生产、质检、

财务、采购相关部门共同参与，报总经理批准，定出一段时间内的供应商价格，签定供货协议，简化采购程序，提高效益。 三 、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录，做好平时的采购记录及付款工作。

2. 做好采购市场行情的经常性调查，每月在25号之前建立一份调查表交于部门主管。 3. 到货物资须在公司上班时间内卸货，如有特殊晚间到货须与相关仓库协调。 4. 所购物资、数量异常的处理及交货期进度的控制。 四、采购管理

1. 对市场价格变化较快的物资，应随时掌握市场行情。涨价必要吃库存时须报部门主管申请并由总

经理及财务总监审批。

2. 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况发生，对于生产运营所必需的物资，应有两家或两家以上

供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大众物资应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

3. 对应付款要结合年采购量及物资市场地位合理按排付款，原则上由部门主管财务经理协调控制。 4. 采购无论金额大小票据一律由采购本人签字，部门主管审核、财务经理审核方可报销或财务入帐。 5. 严格杜绝三无产品和无有效发票的物资采购，到货物资必须要随货有送货单数量、品明、规格等

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6. 为了维护公司利益，公司不聘用有个人经商人员为公司采购人员工作。 五、采购经办人行为规范 1. 2. 3.

采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价方可实施采购。

采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出行为不当者，情节严重可交公安机关处理。

采购人员不得借公司外出之机搞个人活动，或单独访问供应商。

附：1.各部门需采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部有权拒绝付款 2008.1.1