质量管理检查考核记录

被考核部门 考核人 考核项目 考核要求 工序卡、工艺卡、图纸适宜统一正确 工艺文件 工艺文件设计合理，经过审批 关键工序有质量控制点 质检部 质量监督 质检员能够对违规操作进行纠正 检测设备 检验 有管理制度，操作规程，定期校准，状态完好 按规定抽样量、方法、项目检验报告及时 设备、工装管理制度适宜 设备管理 设备安全操作规程适宜 设备工装台帐维修记录完整 生产部 安全 安全生产制度、用电制度防火管理制度 工序有作业文件 过程控制 工艺参数有监控 车间有卫生管理制度 生产记录填写完整 生产现场车间 文 件 文件是否经审批 是否按工艺规定的方法操作 工作服、帽、手套洁净，穿着符合要求 操 作工 原材料、成品干净，设备清洁 操作 按设备安全操作规程操作 生产记录填写清楚、正确 设备工装整洁完好，无漏油，无带病运转 设 备 工装定期检查验证 包装干净、质量符合要求 在规定位置存放 原材料、半产品、生产现场 成品 标识清晰、定置存放 不合格原因分析 车间无蚊蝇，地面洁净，通道畅通 现场管 理 物品摆放有序 环境整洁、无杂物 通道畅通 消防设施齐全 易燃品隔离存放 安全生 产 有无私自乱接电线 车间无吸烟、无酒后上岗 电器漏电保护、安全接地 加工状态、检验状态清楚 搬运方法、存放环境符合要求，无安全隐患 工艺卡正确、完整、清晰、齐全 出现质量问题进行分析处理 考核时间 考核结果 考核结果 考核结果 考核结果 考核结果 备注：考核结果符合要求的打“√”，不符合要求的打“*”