业务招待管理制度

业务招待管理制度

为了规范公司招待制度，提高公司整体形象，消除浪费现象，结合本公司实际情况，本着“必要、适度、节约、热情、文明、对口陪同”的原则，特制订本制度。

本制度的规定适用于公司所有的部门和人员，凡负有招待任务的部门和人员，均需按照本制度的规定开展招待活动。 一． 招待范围

上级领导机关来公司检查、指导有关工作；公司会同有关部门外出考察、学习；业务单位来公司洽谈业务的有关人员；确因工作需要招待的宾客；公司组织的集体聚会等。 二． 招待办法

1. 实行对口部门招待，由部门负责人及以上级别的人员负责招待业务单位，和自己部门无直接业务关系的，不容许参加。 2. 需在公司就餐者，一般情况下在公司食堂安排就餐；由对口部门负责人书面或口头提出申请，报董事长批准后，由办公室负责安排就餐。

3. 若需在食堂以外就餐的，须填写《业务招待申请表》，经董事长批准后，由办公室登记备案，统一安排用餐地点和用餐标准。

4. 因特殊情况不能事先申请登记的，必须口头征得董事长同意，由办公室做好备案记录，并安排用餐地点和用餐标准。招待后由主要招待人补填《业务招待申请表》，否则不予报销。 5. 出差在外需要招待客人的，应按公司规定的标准安排业务招待，回来后到办公室详细填写《业务招待申请表》，否则不予报销。

6. 需要安排住宿的客人，需报办公室，请示董事长确定住宿标准。住宿费用由招待人员先垫付，再按公司规定予以报销。 7. 若因工作需要需赠送礼品的，须事先征得董事长批准，并另备案登记。 三、招待标准

1.招待标准可按来宾级别、工作性质由办公室统一安排，原则上每人每餐不超过100元。

2.招待配餐：严格控制配餐人数，配餐人员一般不超过招待人数的三分之二(团队除外)。

3.本地区招待原则上应自带酒水(酒水至办公室领用)。

4.确因特殊情况，招待标准有所突破，必须经董事长批准后，于餐后3日将情况反馈给办公室，否则，超出部分不予报销。 5.公司实行定点招待制度，只有公司部门负责人及以上人员才能在定点酒店签单。

6.确因饭店满或业务需要再其他酒店招待时，由招待人员先垫付款项，于3日内在办公室登记，然后按公司规定予以报销。

四、报销办法

1.凡定点酒店（商店）签单一月结算一次，办公室将根据酒店签单与部门填写的《业务申请单》进行核对，核对无误后由办公室统一制单，交财务部审核，经董事长批准后予以报销。 2.因出差或不在定点酒店发生的招待费用，应先在办公室登记后，将交由财务部审核真伪，签字后连同《业务申请单》一并报总经理批准，董事长审核后，交出纳报销。

3.由招待人员先行垫付的费用，需按照公司费用报销审批程序办理。