整改分报告

整 改 报 告

报告编号：新宾计量所01 实验室名称：新宾满族自治县计量测试所 现场评审：评审组 不符合项情况描述及结论： 最高管理者：肖瑛 评审日期：2012年11月9日 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》规定体系文件应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行，但该机构没有对改版后的体系文件组织学习。 与 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》5.3.1规定不符合。 原因分析： 1、对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》学习不够，对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》5.3.1没有深刻理会。 2、主观上认为能够满足现有工作需要就可以了，对改版后的体系文件，没有及时地组织全所人员认真学习，有效的贯彻，同时2012年人员培训计划没有认真执行。 整改措施：组织全所人员认真学习JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》，将该项学习纳入培训计划中。 要求整改完成日期 2012.11.20 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月10日 批 准：肖瑛 日期: 2012年11月10日 整改措施的完成情况： 1、 组织全所职工认真学习了JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》。 2、 对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》相关知识进行了考试，考试结果全部合格。 3、 将JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》的学习纳入日常培训考核中。 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月20日 验 证 人 签 名：肖瑛 日期:2012年11月20日

整 改 报 告

报告编号：新宾计量所02 实验室名称：新宾满族自治县计量测试所 现场评审：评审组 不符合项情况描述及结论： 最高管理者：肖瑛 评审日期：2012年11月9日 XBMTICX-2012 《程序文件》中XBMTICX03-2012《文件控制程序》规定原始记录应有唯一的控制编号，但实际使用的原始记录中没有唯一性的控制编号。 与 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》5.5规定不符合。 原因分析： 1、对JJF 1069-2012《质量手册》和《程序文件》学习不够，对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》5.5没有深刻理会。 2、对改版后的体系文件，没有及时地组织全所人员认真学习，有效的贯彻，各检定室还延用以前的体系管理文件，新版体系文件没有有效地执行。 整改措施：1、组织全所人员认真学习新版《质量手册》和《程序文件》。 2、将所开展的检定项目的检定记录重新编辑，并加以唯一性标识。 要求整改完成日期 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月10日 批 准：肖瑛 日期: 2012年11月10日 整改措施的完成情况： 1、 组织了全所职工认真学习了《质量手册》和《程序文件》，并得到贯彻。 2、 按照《质量手册》和《程序文件》以及检定规程的要求重新编制了检定记录。 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月20日 验 证 人 签 名：肖瑛 日期:2012年11月20日

2012.11.20

整 改 报 告

报告编号：新宾计量所03 实验室名称：新宾满族自治县计量测试所 现场评审：评审组 不符合项情况描述及结论： 人员培训没有进行有效性评价。 最高管理者：肖瑛 评审日期：2012年11月9日 与 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》6.2.3规定不符合。 原因分析： 1、对JJF 1069-2012《质量手册》和《程序文件》学习不够，对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》6.2.3没有深刻理会。 2、虽然体系文件明确规定对人员培训要作有效性评价，但没有认真贯彻执行。 3、对培训有效性评价的作用没有深刻了解。 整改措施：1、认真落实《质量手册》和《程序文件》所有规定，并在体系运行过程中确实执行。 2、对本次人员培训进行有效性评价。 要求整改完成日期 2012.11.20 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月10日 批 准：肖瑛 日期: 2012年11月10日 整改措施的完成情况： 1、 组织了全所职工JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》相关知识培训。 2、 对本次人员培训进行了有效性评价。 3、 理解了人员培训有效性评价的作用，为制定下次培训计划提供有效的材料。 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月20日 验 证 人 签 名：肖瑛 日期:2012年11月20日

整 改 报 告

报告编号：新宾计量所04 实验室名称：新宾满族自治县计量测试所 现场评审：评审组 不符合项情况描述及结论： 没有对服务的提供方进行符合性评价。 最高管理者：肖瑛 评审日期：2012年11月9日 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》7.4.3规定不符合 原因分析： 1、对《质量手册》理解不够，对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》7.4.3没有深刻理会。 2、给我所提供检定服务的单位一是省计量科学研究院，二是抚顺市计量测试所，这两个单位均为法定计量检定机构，所以就没有对上述两个服务方进行符合性评价。 整改措施：1、组织全所人员认真学习JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》，了解和掌握为什么要对提供服务的单位进行符合性评价的重要必。 2、对提供溯源服务的省计量科学技术研究院和抚顺市计量测试所进行符合性评价。 要求整改完成日期 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月10日 批 准：肖瑛 日期: 2012年11月10日 整改措施的完成情况： 1、组织全所职工认真学习了JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》。 2、对提供溯源服务的省计量科学技术研究院和抚顺市计量测试所进行了符合性评价。 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月20日 验 证 人 签 名：肖瑛 日期:2012年11月20日 2012.11.20

整 改 报 告

报告编号：新宾计量所05 实验室名称：新宾满族自治县计量测试所 现场评审：评审组 不符合项情况描述及结论： 无检定物品标识。 最高管理者：肖瑛 评审日期：2012年11月9日 与JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》7.8.2规定不符合。 原因分析： 1、对JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》学习不够。 2、主观上认为本所检定物品较少，送到本所检定的物品不能混淆，就放松了这样工作管理，对检定物品的处置的样品管理系统的作用没有深刻了角，在日常工作中未能引起关注。 整改措施：1、组织全所人员认真学习JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》，要深刻理解样品管理在检定工作中重要性，并在今后的检定工作中要高度重视。 2、编制检定物品管理标识，并在今后的检定工作中加以实施。 要求整改完成日期 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月10日 批 准：肖瑛 日期: 2012年11月10日 整改措施的完成情况： 编制了物品标识，对检定物品加贴标识，检定物品得到有效的控制。 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月20日 验 证 人 签 名：肖瑛 日期:2012年11月20日

2012.11.20

整 改 报 告

报告编号：新宾计量所06 实验室名称：新宾满族自治县计量测试所 现场评审：评审组 不符合项情况描述及结论： 最高管理者：肖瑛 评审日期：2012年11月9日 XBMTICX-2012 《程序文件》中XBMTICX31-2012《证书编制规则》规定证书的编号及填写规则做出统一标准化填写，但实际天平室出据的证书编号与程序文件中规定的不符。 与 JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》7.11.7规定不符合。 原因分析： 1、对改版后的体系文件，没有及时地组织全所人员认真学习，有效的贯彻，本所各检定室还执行老版的体系文件。 2、头脑中还存在着编制体系文件只是为了应付检查的错误思想，工作还是按照老路子走，没有深刻理解体系文件的作用。 整改措施：1、组织全所人员认真学习JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》。 2、依照新版体系文件和检定规程要求，对本所所有的授权开展检定项目的检定证书重新编制，并在今后的检定工作中加以实施。 要求整改完成日期 2012.11.20 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月10日 批 准：肖瑛 日期: 2012年11月10日 整改措施的完成情况： 1、 组织全所职工认真学习了JJF 1069-2012《法定计量检定机构考核规范》、《质量手册》和《程序文件》。 2、 依照新版体系文件和检定规程要求，对本所所有的授权开展检定项目的检定证书进行了重新编制，并在今后的检定工作中加以实施。。 整改负责人签名：关晓东 日期:2012年11月20日 验 证 人 签 名：肖瑛 日期:2012年11月20日