安阳高级技工学校2017年度部门预算公开说明

安阳市高级技工学校2017年度部门预算公开说明

现将安阳市高级技工学校2017年度部门预算公开情况的公告如下：

第一部分

安阳市高级技工学校概况

一、安阳市高级技工学校主要职责

安阳市高级技工学校共有编制205人，其中：事业编制205人；实有人数352人，其中：在职职工196人，离退休人员156人。主要职责是：培养中高级技能人才，开展各类社会培训、就业服务，提高社会职业素质，完成数控机床加工、车工、机电一体化、钳工、焊工、汽车运用与维修、计算机应用等17个工种的技能人才鉴定职能。

二、安阳市高级技工学校预算单位构成

安阳市高级技工学校内设12个职能科室。归口管理预算单位1个，归口单位为：安阳市高级技工学校。

第二部分

安阳市高级技工学校2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市高级技工学校2017年收入总计2443.54万元，支出总计2443.54万元，与2016年

相比，收、支总计各增加290.79万元，增长13%。主要原因是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大；

二、收入预算总体情况说明

安阳市高级技工学校2017年收入合计2443.54万元，其中：一般公共预算2443.54万元; 政府性基金收入0万元；

三、支出预算总体情况说明

安阳市高级技工学校2017年支出合计2443.54万元，其中：基本支出2443.54万元；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市高级技工学校2017年财政拨款收支预算2393.54万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，增长17%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市高级技工学校2017 年一般公共预算支出为2443.54万元。主要用于以下方面：教育支出2081万元，占85.16%；社会保障和就业支出273.85万元，占11.2%；医疗卫生与计划生育支出88.69万元，占3.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安阳市高级技工学校2017年一般公共预算基本支出2443.54万元，其中：人员经费2350.55

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费；公用经费92.99万元，主要包括：办公费、实习材料费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明 我校2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

安阳市高级技工学校2017 年“三公”经费预算为25万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少7万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）没有安排支出。

（二）公务用车购置及运行费23万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：我校在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少3万元，原因是加强车辆管理，厉行勤俭节约，压缩开支。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少4万元。主要原因：我校严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

安阳市高级技工学校2017年运行经费支出预算92.99万元，主要保障学校正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我校2017年没有政府采购预算安排

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我校按照预算绩效管理的要求，对项目经费申报了绩效目标；结合实际，建立完善本部门实施绩效管理的规章制度，建立绩效评价指标体系、绩效评价工作程序等相关制度，研究绩效管理与预算编制、执行、监控有机结合的工作机制，为深入开展绩效管理工作奠定制度基础。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。