“世纪大桥”工程 项目实施计划和控制过程
模拟实践报告
项目经理： 朱 超 采购经理： 经营经理：华明宇 陈 曦
专业 班级 团队名称 团队口号 工程管理 312083A 沐风国际 真诚服务，如沐春风 生产经理：徐 恒 财务经理：夏高萍
报告日期 2015年7月8日
“世纪大桥”工程 项目实施和管理计划书
建设单位：广联达建筑公司
项目管理方：沐风国际项目管理团队 项目经理：朱超 项目工期：14.5周 项目投资：695万
编制日期： 2015年7月8日 编制小组成员：
朱 超：32012083003 徐 恒：32012083002 陈 曦：32012083014 华明宇：32012083033 夏高萍：32012083024
指导教师：漆玲玲
目 录
1 项目章程 ..............................................................................
1.1 项目概况 ......................................................................................... 1.2项目目标 ..........................................................................................
2 项目实施和管理计划 ...................................................................
2.1工作范围计划 .................................................................................. 2.2进度编排和控制 .............................................................................. 2.3 资源计划和控制 ............................................................................. 2.4成本计划和控制 .............................................................................. 2.5质量计划和控制 .............................................................................. 2.6风险规划和应对 .............................................................................. 2.7人力资源计划和控制 .................................................................... 2.8 沟通计划和控制 .............................................................................
1
1 项目章程
1.1 项目概况
1．项目描述：一个基础，四个桥墩，三个板的大桥项目。 2．项目经理为朱超，业主代表为漆玲玲。 3．主要项目阶段
项目主要分为五个阶段，分别为临时建造阶段、钢筋加工阶段、基础建设阶段、桥墩建设阶段和板建设阶段。
4．主要的项目成果：世纪大桥的一个基础、四个桥墩和三个板。 5．项目前期筹备情况
1）资金状况：资金筹备已经落实到位，包括初期的公司借款100万，第二个月的银行贷款40万。
2）人员状况：劳务班组已经落实到位，包括一个钢筋班组、两个模板班组和一个混凝土班组。
3）机械状况：机械筹备已经落实到位，包括一台钢筋加工机械、一台混凝土机械、一台小型发电机组和一台小型供水泵机。
6．项目的制约条件和依据的假设
1）风险：包括安全投入风险和雨季投入风险。
2）劳务班组：钢筋班组、模板班组、混凝土班组在市场上可供应量为4个。 3）材料来源：包括原材料和成品，原材料要在每个月的月初购买、成品要提前1周预定。
4）机械产量：钢筋加工机械为5吨/周，混凝土搅拌为10立方米/周。
1.2项目目标
1．工作范围: 一个基础、四个桥墩和三个板的施工。 2．计划工期：14.5周 3．计划成本：623.01万 4．主要的里程碑事件 1）基础混凝土浇筑完工 2）墩2混凝土浇筑完工 3）墩3混凝土浇筑完工 4）墩4混凝土浇筑完工 5）板3、4混凝土浇筑完工
2
2 项目实施和管理计划
2.1工作范围计划
1、工作分解结构（WBS）
参考编码 工作包编码 工作描述 世纪大桥工程 备注 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.1.1 1.1.2.1.2 1.1.2.1.3 1.1.2.2 1.1.2.2.1 1.1.2.2.2 1.1.2.2.3 1.1.2.3 1.1.2.3.1 1.1.2.3.2 1.1.2.3.3 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 C100000 C110000 C111000 C112000 C113000 C120000 C121000 C121100 C121200 C121300 C122000 C122100 C122200 C122300 C123000 C123100 C123200 C123300 Z200000 Z210000 Z211OOO Z212000 Z220000 Z221000 Z222000 Z223000 3
采购 施工承包商 技术规格书 资格预审 招标 材料采购 钢筋原材 技术规格书 资格预审 招标 砂石原材 技术规格书 资格预审 招标 水泥原材 技术规格书 资格预审 招标 准备 公司贷款 公司借款 银行贷款 临设搭建 劳务宿舍 钢筋原材库房 水泥库房
1.2.2.4 1.2.2.5 1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.1.1 1.3.4.1.2 1.3.4.1.3 1.3.4.2 1.3.4.2.1 1.3.4.2.2 1.3.4.2.3 1.3.4.3 1.3.4.3.1 1.3.4.3.2 1.3.4.3.3 1.3.4.4 1.3.4.4.1 1.3.4.4.2 1.3.4.4.3 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.1.1 Z224000 Z225000 Z230000 Z231000 Z232000 S300000 S310000 S311000 S312000 S320000 S321000 S322000 S330000 S331000 S332000 S333000 S340000 S341000 S341100 S341200 S341300 S342OOO S342100 S342200 S342300 S343000 S343100 S343200 S343300 S344000 S344100 S344200 S344300 S350000 S351000 S351100 4
砂石库房 模板库房 机械租赁 小型供水泵机租赁 小型发电机组租赁 施工 混凝土搅拌 混凝土搅拌机械租赁 加工 钢筋加工 钢筋加工机械租赁 加工 基础 JC-1-1 JC-1-2 JC-1-3 墩 D-1 D-1-1 D-1-2 D-1-3 D-2 D-2-1 D-2-2 D-2-3 D-3 D-3-1 D-3-2 D-3-3 D-4 D-4-1 D-4-2 D-4-3 板 B-12 B-12-1
1.3.5.1.2 1.3.5.1.3 1.3.5.2 1.3.5.2.1 1.3.5.2.2 1.3.5.2.3 1.3.5.3 1.3.5.3.1 1.3.5.3.2 1.3.5.3.3 1.4 1.4.1 1.4.1.1 1.4.1.2 1.4.1.3 1.4.1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 2、工作包说明详见下表格。
S351200 S351300 S352000 S352100 S352200 S352300 S353000 S353100 S353200 S353300 Y400000 Y410000 Y411000 Y41200 Y328600 Y698400 J500000 J510000 J520000 J530000 X600000 X610000 X620000 X630000 X640000
B-12-2 B-12-3 B-23 B-23-1 B-23-2 B-23-3 B-34 B-34-1 B-34-2 B-34-3 验收 业主验收 基础工程 桥墩工程 板工程 项目竣工验收 交付核算 竣工结算 财务决算 交付 项目管理 组织工作 协调人员 领导项目团队 控制进度与成本 工作包说明
编码 名称 材料 1.1.2 采购 公司1.2.1 贷款 1.2.2 临设 经理 生产 资金 所需的临时5
临设建造申请单 进度计划完成 经理 财务 采购 所需的初始贷款/还款申请单 进度计划完成 负责人 采购 功能性描述 所需资源的原材料采购申请单 采购计划完成 提交成果 前提条件
搭建 基础 1.3.3 施工 墩 1.3.4 施工 板 1.3.5 施工 1.4 验收 经理 竣工 1.5.1 结算 财务 1.5.2 核算 1.5.3 交付 经理 项目 1.6 管理 经理 制协调 项目 组织领导控 项目成功完成 项目开始实施 业交付业主 对项目进行 经理 项目 收入核算 竣工完成物 验收合格、结算完成 竣工验收合格 经理 财务 项目的成本、财务报表、决算报表 竣工验收合格 经营 项目工程量 工程量统计表、结算报表 项目完成 完成 经理 生产 施工过程 竣工验收 竣工验收合格报告 项目完成 械租赁申请单 经理 生产 施工过程 项目板 械租赁申请单 劳务班组、周转材料、机准备工作完成 经理 生产 施工过程 项目墩 械租赁申请单 劳务班组、周转材料、机准备工作完成 经理 生产 设施 项目基础 劳务班组、周转材料、机准备工作完成
3、界面工作定义
根据准备阶段将其分为贷款，场地布置（临舍搭建和机械到位）两个工作面；根据施工阶段将其分成基础，墩，板三个工作界面；根据竣工阶段将其分为验收，结算（竣工结算、财务决算）两个工作面。
2.2进度编排和控制
1、施工进度横道图
6
2、工程量完成计划表
工序名称 绑钢筋 在施 完成 支模板 在施 完成 浇注混凝土 在施 10m3 10m3 10m3 0 0 0 10m2 20m3 10m2 40m3 0 30m3 0 5m2 5t 20m2 5t 40m2 0 10m2 施工状态 完成 1月 5t 2月 15t 3月 20t 4月 10t
3、劳务班组进出场计划表
时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 进场 1 1 钢筋劳务班组 出场 1 1 模板劳务班组 出场 1 2 混凝土劳务班组 出场 1 1 运输费合计 月度运输费合计 2 4 4 4 4 2 10 10 7
0 4 2 8 2 进场 1 1 进场 1 2
4、材料使用计划表
时间 1 2 3 钢筋 砼 月度合计 10 20 30 30 使用数量 月度合计 使用数量 5 5 10 4 5 6 7 5 5 15 8 5 9 10 11 12 13 14 15 16 5 5 5 20 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5、模板使用计划表㎡
时间 模板（周转材料） 1 2 3 4 5 6 使用数量 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 5 5 10 20 20 20 30 30 30 30 20 10
6、控制方法：流程和内容做说明
8
出现新进度偏差 否 是 制定新的进度计划 跟踪项目确定是否拖延 保证工程项目及时开工 开工前准备 制定出进度控制计划和应急方案 与计划比较分析偏差原因和大小 采取措施及时补救
进行后评价形成项目进度资料 图表 进度控制流程图
流程说明：在开工准备的同时制定出可能出现的问题，并针对出现的问题，制定出进度控制计划和应急方案。及时跟踪项目的进展情况，是否出现进度拖延，如果出现了拖延，分析原因并制定出纠偏措施保证工期。
7、控制措施：对于WBS做出可能的拖延
A .容易出现的进度拖延，在第7周，进行D1到D2的模板搭接，D1的混凝土浇筑，D3的钢筋绑扎还有为第8周的钢筋加工，3个主要工序，外加1个辅助加工，3种班组同时进行而且在关键线路上，直接影响工期。
措施：及时做好紧前工作的施工，确保在施工中按时按量完成。 所需资源：资金资源、劳务资源
B.从第9周到12周，每周都是3个工序，帮扎钢筋，支模板，浇筑混凝土同时进行，工作紧凑。
措施：减少班组之间冲突，减少班组数，但班组已经最少，只能说一定的话对于钢筋加工要提前加工。不能再同一操作面工作。 所需资源：资金资源、劳务资源
C.S331000基础钢筋绑扎，原材钢筋及时运到现场保证施工按计划进行加工，并且机械设施及时准备。
措施：采购经理与供应商及时联系，做好资金供应，保证钢筋按质量要求和数量及时到场。 所需资源：资金资源
D.S332000基础模板施工时钢筋绑扎完成，保证钢筋与模板搭接到位。
措施：生产经理及时组织工程师并协助其做好钢筋绑扎工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。
所需资源：劳务资源、资金资源
E.S333000基础混凝土浇筑时模板工作组完成施工，为混凝土浇筑做好准备
措施：资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护，为墩的施工做好准备。 所需资源：资金资源、劳务资源
F.S341200墩的模板开始施工，钢筋绑扎完成，保证钢筋与模板斜街到位。
9
措施：生产经理及时组织工程师并协助其做好钢筋绑扎工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。
所需资源：周转材料资源、劳务资源、资金资源
G.S341300墩的混凝土浇筑时模板工作组完成施工，为混凝土浇筑做好准备。 措施：资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护，为板的施工做好准备。
所需资源：水泥、砂石材料资源、劳务资源、资金资源
H.S351100板的模板开始施工，相应墩的混凝土养护完成，保证模板工作按计划进行。 措施：生产经理及时组织工程师并协助其做好墩的施工工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。
所需资源：材料资源、劳务资源、资金资源
I.S351200板的钢筋绑扎，保证施工按计划进行，同时板的模板施工完成。 措施：生产经理组织人员进行模板工作验收，保证钢筋能按时绑扎。 所需资源：管理人员资源
J.S351300板的混凝土浇筑时钢筋绑扎工作组完成，为混凝土浇筑做好准备。 措施：资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护。
所需资源：劳务资源、资金资源。
H.Y400000工程验收后，机械、临设的出场。 措施：资金到位，保证板砼的及时浇筑完成及验收工作。 所需资源：管理人员资源。
2.3 资源计划和控制
1、项目资源需求
采购种类：本项目全部采用钢筋原材、水泥原材和沙石原材
表格1资源计划表
原材 数量 质量 采购途径 钢筋原材 50吨 合格 供应商 水泥原材 45吨 合格 供应商 砂石原材 45吨 合格 供应商
1 0
（1）钢筋原材采购：第一月初采购10吨，第二月初采购20吨，第三月初采购20吨。
（2）水泥、砂石原材采购：第一月初各采购5吨，第二月初各采购20吨，第三月初各采购15吨，第四月初各采购5吨。
2、项目材料和机械设备的进出场计划
1）具体的临设建造和临水临电需求计划见下表2
表格 2 临舍建造和临水临电需求计划表
临时设施名称 钢筋原材库房 钢筋成品库房 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 合计 容量要求 20 10 20 20 20 4 建造费用 2 1 2 2 2 4 13 用电量 2 1 2 2 2 4 13 用水量 0 0 0 0 0 4 4
2）具体的材料采购计划见下表3。
表格 3 材料采购计划表
原材 第一月 钢筋原材 采购数量 采购金额 水泥原材 采购数量 采购金额 砂石原材 采购数量 采购金额 成品 1 钢筋成品 采购数量 采购金额 采购数量 砼成品 采购金额 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 10 5 5 5 5 第二月 20 20 20 20 20 20 时间 时间 第三月 20 20 15 15 15 15 第四月 5 5 5 5
3）具体的模板进出场计划见下表4。
表格 4 模板进出场计划表
1 模板 进场数量 出厂数量 运输费 租赁费 2 5 2 1 3 1 4 1 5 5 2 2 6 10 4 7 4 时间 8 4 9 4 10 10 2 6 11 12 13 14 15 6 6 2 6 16 10 20 2 4 2
4）具体的机械进出场计划见下表5。
表格 5 机械进出场计划表
1 钢筋加工机械 混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵 大型供水泵 进场 出场 进场 出场 进场 出场 进场 出场 进场 出场 进场 出场 1 1 1 6 3 2 3 3 1 2 4 4 4 5 4 6 4 7 1 2 5 时间 8 5 9 5 10 5 11 5 12 13 14 15 5 1 1 4 3 1 2 2 1 1 4 16 运输费合计 租赁费合计
3、分包形式和合同结构
分包形式分为材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同、劳务分包合同。
合同结构见下图。
1 2
总包项目部 劳务分包合同 材料分包合同 模板分包合同 机械设备供应分包合同
2.4成本计划和控制
1、项目现金计划分析 （1）现金流量表
一.报量前现金流入（CI） 1.1 1.2 1.3 1.4 上期现金结转 公司借款 银行贷款 高利贷 二.报量前现金流出（CO） 2.1 2.2 临设建造 劳务班组进、出场运输费 第1月 第2月 第3月 100 100 55 13 10 2 8 20 2 0 0 45 35 1 3
第4月 合计 128 128 35 8 6 10 10 1 0 0 93 172 100 40 13 28 14 20 140 10 0 0 79 39 40 79 10 4 2 60 3 0 0 0 71 71 56 0 2 0 50 4 0 0 15 2.3 周转材料（模板）进、出场运输费 2.4 机械进、出场运输费 2.5 原材料（钢筋、水泥、沙石）采购 2.6 2.7 2.8 风险投入 预定成品钢筋或成品混凝土 支出代工费 三.月末报量前现金结余（一-二） 四.报量后现金流入（CI） 4.1 4.2 甲方报量 资产变卖、其他收入 五.月中现金结余（三+四） 六.报量后现金流出（CO） 35 80 41 1 10 3 14 8 0 5 39 180 180 109 5 55 14 18 8 0 9 71 320 320 207 6 100 24 20 8 40 9 128 160 12 160 183 5 50 10 5 8 100 5 82 695 695 540 17 215 51 57 32 140 28 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 税金支出 劳务结算支付 周转（模板租赁费）结算支付 机械结算支付（租赁费） 现场管理费支出 偿还贷款 贷款利息支出 劳务费、其他费用欠付还款 欠付利息支出 其他支出 八.净现金流（CI-CO）
（2）项目收入计划
收入计划
其他收入计划 甲方报量收入 完成百分比
（3）项目结算费用欠付计划
欠付计划
劳务费欠付 劳务费欠付还款 劳务费欠付利息
（4）项目融资计划
1 4
1月 0 35 5.04% 2月 0 180 25.90% 3月 0 320 46.04% 4月 12 160 23.02% 1月 0 0 0 2月 0 0 0 3月 0 0 0 4月 0 0 0
融资计划
公司借款 公司还款 公司借款利息支出 银行贷款 银行还款 银行贷款利息支出 贷款合计 还款合计 利息合计
（5）成本——利润计划
成本预测表
费用项目 一 二 三 分部分项工程量 1.材料费 2.人工费 3.机械使用费 4.现场管理费 措施项目 5.模板费用 6.临设费 7.大型机械费 8.雨季、安全施工措施费 9.贷款利息 其他项目 1月 70 20 20 22 8 27 5 13 2 5 1 5
1月 100 0 5 0 0 0 100 0 5 2月 0 0 5 40 0 4 40 0 9 3月 0 0 5 0 40 4 0 0 9 4月 0 100 5 0 0 0 0 100 5 2月 153 60 65 20 8 30 18 3 9 3月 178 50 100 20 8 29 26 4 9 4月 91 10 58 15 8 22 16 1 5 合计 492 118 0
四 五 六 七 八 规费 税金 一+二+三+四+五 本月收入(10+11) 10.报量收入 11.其他收入 本月利润(七-六) 1 98 35 35 -63 5 188 180 180 -8 6 223 320 320 97 5 118 172 160 12 54 0 17 627 707 80
（6）现金流量分析
现金流入（CI） 现金流出（CO） 净现金流（CI-CO）
（7）成本控制基线图
1月 135 96 39 2月 259 188 71 3月 391 263 128 4月 300 218 82 竣工前 82 0 82 1 6
计划收入 目标成本 计划成本
（8）现场资源曲线图
1月累计 2月累计 3月累计 4月累计 35 215 535 707 28 192 482 641 69 235 474 625
劳务数量 宿舍容量 1周 0 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 3 4 7 4 4 8 4 4 9 4 4 10 4 4 11 4 4 12 4 4 13 2 4 14 1 4 15 0 0
2.5质量计划和控制
1 7
1.质量目标
为了使项目的质量最终符合要求，应创立质量保证体系，以质量计划为主线，以过程管理为中心，按照PDCA循环的原理，通过计划、实施和处理的步骤展开控制。采用PDCA的循环周而复始地对文件进行审核和对现场质量进行检查，这样就能有效保证工程的建设质量。主要的质量目标如下:
A.采购原材料：选择出最节约成本同时保证质量的各个供应商。
B.准备：做好场地准备，比如三通一平等，为施工做好前期准备，并严格按照进度完成临时设施建造，为准时开工做好准备。
C.施工：严格按照施工标准和要求，保证施工质量；隐蔽工程应及时验收，避免质量问题和返工；及时检验发现问题，并积极进行改正避免影响进度和成本；安全、高效、有序地完成施工，不发生安全事故，有完善的紧急状况解决方案。
D.验收：得到各个部门的批准，具备完整的竣工资料和准确的财务、竣工结算并做好验收方案。
E.交付核算：准确无误的核算，计算项目实际利润和实施成果。
2、技术文件的会审（事前）
A.设计单位应对施工单位进行全面的技术交底。
B.全面理解设计文件、设计意图。对设计文件中发现的问题，如矛盾、错误、二义性，说明不清的问题，需在会审中提出，向设计单位质询或要求修改。 C.通过会审可以解决沟通和协调问题。 D.运用先进成熟的工程方案、技术措施和工艺。
3、材料的质量控制（事中）
A.采购前必须将项目所需材料的质量要求、用途、投入时间和数量等说明清楚，在材料采购合同中明确该内容。
B.采购选择。对供应商材料应该有深入的了解。
C.入库和使用前的检查。检查供应的质量，按照规定进行复验，并进行综合评价，保存记录。不合格的材料不得进入工地，更不得使用。
4.工程施工质量检查和监督
A.实施单位内部具有质量管理职能，如领导、协调、计划和组织控制，通过生产过程的内部监督和调整及质量检查达到质量管理的效果。
1 8
B.项目经理对质量的控制权，行使质量检查的权力，行使对质量文件的批准、确认、变更的权力，对不符合质量标准的工程处置，对工程中做到隐蔽工程不经签字不得覆盖。 5.工程验收和移交 A.检查阶段
对工程项目的完整性进行检查，保证工程系统的功能齐全。工程系统的完备性，有关的项目文件的检查。 B.试验阶段
通过各种手段对已完的工程系统进行测量和试验，把测试的结果与合同规定的测试标准进行对比分析，以判断是否符合规定的质量要求。 C.移交阶段
全部工程完成以后，业主组织力量或委托某些专业工程对整个工程的实体和全部的施工记录资料进行交接检查，找出存在的问题，并未下一步的质量控制点准备。
6.质量控制关键点和措施
项目阶段 采购阶段 准备阶段
交付成果/工作 材料采购工作 范 三通一平 合格符合图纸要求 提供标准水电、机械运奖罚 项目经理 质量标准 材料标准符合相应规材料级配等级确认 采购经理 控制措施 责任人 准备阶段 临时设施搭建 转环境 钢筋排布符合设计图设施调试与监控 实时与施工图作比较生产经理 基础施工阶段 钢筋绑扎 纸 并调整 浇注、养护按时完成、坍落度、强度测试并生产经理 基础施工阶段 混凝土浇捣 质量过关 钢筋个数排布与节点实时纠偏 及时进行钢筋隐蔽工生产经理 主体施工阶段 墩的钢筋绑扎 的绑扎符合规范 墩的模板搭接与拆模板磨损度在标准范况并及时拆除、更新除 围内 使用 1 9
程验收 实时监控模板使用情生产经理 主体施工阶段 生产经理
混凝土浇捣、养护符合主体施工阶段 墩的混凝土浇捣 标准 墩与板的施工进度符主体施工阶段 墩与板的平行搭接 合进度计划安排，现场不发生纠纷，秩序井然 钢筋个数排布与节点主体施工阶段 板的钢筋绑扎 的绑扎符合规范 混凝土浇捣、养护符合主体施工阶段 板的混凝土浇捣 标准 各项目构建强度过关，在总工期内完成项验收阶段 项目验收、交付 项目能完成各项使用目，运行调试 功能 收尾阶段 机械设施出场 及时出场 奖罚 项目经理 项目经理 强度监控及时纠偏 生产经理 并调整 实时与施工图作比较生产经理 界面划分清楚 生产经理 强度监控及时纠偏 生产经理
2.7 风险规划和应对
本工程项目风险共两类，一为天气，二为工程危险程度引起的潜在安全事故。 1.风险分析
1）施工安全危险系数分析
只要安全措施累计投入费用可以预防相应危险系数的施工工序，即可避免发生意外事件。
2）天气分析
2 0
通过可靠气象部门预测，施工工期内降水分布及降水等级如下：
2.风险措施投入计划
表格 1 风险措施投入计划表
风险预防措施 风险项目 安全投入 雨季投入 合计 1 1 2 1 2 3 4 5 1 6 1 3 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 4 1 1 1 1
3.沙盘风险事件触发规则
表格 2 风险事件表
序号 1 风险触发条件 当本周在施工序施工风险等级大于累积的安全施工措施投入时 当本周的降水等级大于累积的雨季施风险发生方法 本施工工序不能开展施工，现场材料退回库房或者加工区 所有在施工序不能开展施工，现场材料退回库房或者加工区 制作完成的混凝土进入垃圾场，作报废处理 成品因保护不当造成损失20% 2 工措施投入时 3 4 并且没有进入成品库房 2 1
当自制混凝土成品当周无法使用完毕 当自制钢筋成品当周无法使用完毕，
2.8 人力资源计划和控制
1.项目内外相关人分析 施工企业总部 内部相关人
外部相关人 融资机构 项目部 材料供应商 设计单位 监理 业主 政府质量检查机构机社会相关部门 图表 5 项目内外相关人关系图
各相关人员的目的：
1）施工企业总部：根据承包合同，在规定时间内高质量完成施工任务，交付合格工程，优化资源，获得赢利。
2）材料供应商：根据承包合同，在规定时间内高质量完成施工任务，交付合格工程，优化资源，获得赢利。
3）设计单位：根据设计任务书，在规定时间内高质量完成设计合同；优化资源，获取赢利。
4）监理单位：通过提供专业意见，协助业主成功达成各项目标，顺利完成合同要求，获取赢利。
5）业主：依照委托，对项目进行监督和管理。
6）政府质量检查机构：确保建设项目符合规划要求、质量规范，并不对周遍人文和自然环境不构成负面影响。
7）融资机构：确保生产项目符合行业规定。
8）社会相关部：不希望新建项目对已有环境能够和生活构成负面影响。
2.项目部结构及各方工作职责
具体的项目部结构见下图。
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经营经理 项目部项目经理 生产经理 采购经理 财务经理
项目部组织结构图
各方工作职责
1）项目经理：岗位任命和任务分配；项目计划和实施全过程的组织和控制；各项目成员工作的协调和汇总；讨论会议的组织；相应任务的完成。
2）经营经理：目标成本的测算；合同预算管理包括进度报量、合同变更、成本利润计划的编制报批、竣工结算；分包管理包括招标、合同签订、进度完成量审批、分包结算；合同管理包括供应商选择、合同签订、过程结算、竣工结算；项目经营状况分析和公司相关报表编制。
3）生产经理：进度计划编制及施工任务安排；施工方案编制及交底；编制材料用量计划；施工方案执行情况检查、现场施工管理；机械管理包括组织机械进出场、现场机械调配、维修、机械费用结算；质量、安全管理。
4）采购经理：合同管理：供应商选择、合同签订；采购租赁计划编制；材料租赁采购包括采购、结算和进出场、结算；库房管理包括点验、收料发料、盘点、材料记账；材料现场管理；编制材料报表。
5）财务经理：资金计划包括资金的收入支出计划；财务账务包括报销、凭证、记账；财务报表编制报批；现金管理包括各义务支付、进度款收入。
3.责任矩阵
根据我们组编制的WBS，选取了施工和交付核算两个工作包，列出了下面的责任矩阵，具体责任情况见下表。
施工责任矩阵表
任务名称 机械租赁 基础施工 项目经理 S S 经营经理 C C 2 3
生产经理 C F 采购经理 F C 财务经理 C C
墩施工 板施工 S S C C F F C C C C 表例：F-负责；C-参与；S-审批
交付核算责任矩阵表
任务名称 竣工结算 财务决算 交付 项目经理 S S S 经营经理 C C 生产经理 C C 采购经理 C 财务经理 F 表例：F-负责；C-参与；S-审批
2.9 沟通计划和控制
1.项目内外相关人及信息需求
具体的项目内外相关人与信息需求情况见下表。
信息需求表 项目阶段 相关人 信息提交 针对相应事项授权给总包项目在预定时间和预算内实信息需求 施工准备 业主 部，监控项目动态，并对工程现项目移交 建设项目进行管理 根据建设过程中不同专业需业主的期望和项目的实际情况，行业的专业技术资料和装备 施工 内部相关人 监理单位 要，提供技术、质量监督和项目管理专业咨询意见 提交设计合同规定的技术文件业主的要求和期望达到施工准备 设计单位 和图纸，在施工过程中提供技的质量和价格，项目的术服务，同时配合整体项目进设计任务书 展，作出调整和协助。 完成施工任务，交付合格工程，施工 施工企业总部 提供维修服务，同时配合整体项目进展，作出调整和协助。 按时提交项目月度报告 施工准备 材料供应商 提供合同规定材料和服务，同2 4
不受第三方提出侵犯权
时配合整体项目进展，作出调整和协助。 施工全过程 政府质量检查机构审批，监督，建议和强制管理 机 相关 审批，监督，建议和强制管理 程 施工全过程 行业 社会相关部门 监督，舆论 目实际进展情况 场行情 国家相关行业政策，项规 国家相关行业政策和市国家规定的相关法律法利的要求 外部相关人施工全过
2.沟通方法和途径
1）总进度计划：由生产经理与项目经理沟通完成，反映的是项目的总进度与工期计划。 2）项目范围描述：由项目经理与各个部门经理沟通完成编写项目范围，项目最终根据它执行完成。
3）项目执行计划：由全体成员一起沟通编写完成，这是项目执行时的依据。 4）需要签署的项目文件：由项目组与项目组内部沟通，并根据外部政府部门的规定，确定需要签订的文件，这是项目依法开展的依据。
5）项目月度报告：由项目经理对每月完成的项目进行记录与跟踪，并在其他人的协作下完成相应的月度报告表。
6）关键事项报告：由生产经理与项目经理对项目中较为关键事项进行记录，并完成关键事项报告的编写。
7）项目重要文件：由整个项目组沟通完成编制，这是项目过程中重要事项的文件，是项目的依据。
8）重要会议的会议纪要：记录每次会议的主要内容，解决了哪些问题，没解决的问题该怎么做好，由谁负责，并将任务分配到相应的人员，会后整理会议记录，及时分发会议记录到相关各方，并交由各部分负责人签字确认，这是项目组全体成员间的沟通。如施工过程中针对施工进度控制的会议，落实到生产经理、经营经理、采购经理等人。明确各自责任，做好会议记录，会后给各方签字落实。
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