水的作业指导书

编 号 制 定 批准日期 审 核 发布日期 版号 批 准 调配岗位作业指导书

1、目的：

明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯 2.适用范围：

有限公司品控调配岗位。 3.程序：

3.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接上一班主要问题点、注意事项、仪器

等情况

3.1.1 全面了解生产品项、品保检测用仪器状况、上一班发生的所有品质问题及其处理结果。 3.1.2 查阅上一班的记录 3.2 记录

3.2.1 日常记录：《调配检测合格单》《果汁全检记录表》《CIP记录表》《产品品质检验日报表>>。 3.3 本岗位重点关注事项

3.3.1 仪器校正：PH计3次/班校正，并做好详细记录；电子天平3次/班校正，并做好详细记录；电导率仪1次/班校正，并做好详细记录。

3.3.2水质3次/班的检测：确认成品水箱水品质，感官，电导率，PH值，臭氧浓度；调配水品质，感官，电导率，PH值。

3.3.3CIP效果（温度、时间、浓度）的确认：对规定周期的CIP的温度，时间，

浓度参照《CIP作业规范》进行监督确认，并做好详细记录。

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3.3.3调配果汁原料的确认：对调配果汁原料的品质状况进行3次/班的检测，主要检测浓缩果汁的外观，颜色，无菌袋外包装，糖度，酸度，PH值，并且每桶原料使用前必须检查，确认品质正常方可使用，以确保产品品质。

3.3.5调配中香精，小料的确认：对调配中使用的香精，小料的品质进行确认，品质正常方可使用，对称量小料的操作人员进行监督，主要是其个人卫生及小料间卫生，同时严格按照配方中的用量称取，每桶调配上小料前，必须仔细核对小料，香精的品项，重量，并且监督称量工敲盖合格章。同时监督调配操作工检查确认敲盖合格章。

3.3.6对调配流程的检查确认：严格按照公司发放的调配流程操作，有违反现象，及时上报并且采取有效措施，详细参照《果（蔬）汁饮料调配流程》、《含乳果（蔬）汁饮料调配流程》、《瓶（桶）装饮用水调配流程》。

3.3.7对每桶调配液的检测确认：检测每桶调配液，确认调配液的风味，颜色，糖度，酸度，PH值，详细参照《配方》，每桶调配液检测合格方可开《调配检测合格单》，无《调配检测合格单》生产部门绝不允许送料。

3.3.8成品样的检测及风味品评：对生产中整点取样进行检测，检测成品净含量，标签，瓶盖，风味，糖度，酸度，PH值，臭氧浓度、温度并做详细记录。

3.3.9回收液的及时处理：由于生产中设备异常及特殊情况产生的回收液，调配岗位需参照《回收液处理规范》进行监督处理。

3.3.10调配开机条件的确认：开机前确认前处理间的清洁卫生，调配回收软管的卫生，果汁滤网，出口滤网的确认，详细参照《开机点检表》。

3.3.11 CIP第一桶调配液必须加强风味品评，有任何异常及时反馈主管。

3.3.12 CIP时对调配液的确认：CIP时必须对调配液的理化进行确认并且记录，防止混入酸碱，详细参照《CIP调配液检测作业规范》。

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3.3.13 其他要求：发现问题及时汇报给主管及生产相关人员，及时沟通协调，发挥团队精神。 3.4 5S：每班在上班后第一次检测完检测完全部指标后，用10分钟对品保工作台进行清洁整理。 3.5 下班时与下一班人员交接（按事项） 4关文件：

4.1《CIP作业规范》-----------------------------------------------XQSQ-CX-05-2005 4.2《果（蔬）汁饮料调配流程》-------------------------------------XQSQ-CX-03-2005 4.3《含乳饮料调配流程》—————————————————————-XQSQ-CX-05-2005 4.4《瓶（桶）装饮用水调配流程》—————————————————-XQSQ-CX-02-2005 4.3《回收液处理规范》---------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF10 4.3《CIP调配液检测规范》------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF17 6.相关表单：

序号 01 02 03 03 04 06

表单编号 XQSQ-ZY-QK-BD02 XQSQ-ZY-QK-BD03 XQSQ-ZY-QK-BD05 XQSQ-ZY-QK-BD29 XQSQ-ZY-QK-BD04 XQSQ-ZY-QK-BD06 表单名称 《调配检验合格单》 《果汁全检记录表》 《CIP记录表》 《管制单》 《产品品质检验日报表》 《开机条件点检表》 保存部门 品控部 品控部 品控部 品控部 品控部 品控部 保存期限 三年 三年 三年 三年 三年 三年

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有限公司

编 号 制 定 批准日期 审 核 发布日期 版号 批 准 制程岗位作业指导书

1、目的：

明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯。 2.适用范围：

有限公司品控制程岗位。 3.程序：

3.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接。

3.1.1 全面了解生产品项、生产设备、品控检测用的仪器状况 、上一班发生的所有品质问题及其处理结果；关注哪些问题已完全处理，哪些已处理但需进一步跟踪、哪些正在处理，哪些目前尚未解决办法需特别关注；明确本班的工作重点。 3.1.2 查阅上一班的记录 3.2 记录：

3.2.1 日常记录：《制程日记》、《制程日报表》、《产品净含量检测记录表》、《物料现场巡检表》； 3.2.2非日常记录：《净化间消毒记录表》、《开机条件点检表》、《管制单》、《质量反馈单》 3.3 本岗位重点关注事项 3.3.1 水处理装置

品控制程岗位负责确认砂滤罐、碳滤罐的进水压力、出水压力，RO反渗透装置、UF中

空超滤装置的出水量，臭氧发生器的反应量，以及各管路的连通方式、管路是否渗漏情况，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。

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3.3.2 板式UHT杀菌：

3.3.2.1品控制程岗位负责确认UHT杀菌温度及保护温度、出口温度、生产流量、杀菌时间、管路的连接方式、管路是否渗漏、水赶产品及产品赶水体积的设定等是否与生产的品项相符合，并每小时进行检查，异常时反馈生产部门同时报告给主管，不得擅自更改设定的工艺参数。 3.3.2.2 当有产品需要调配回收时要检查回收管的卫生，要彻底用热水冲洗干净，不需要回收时回收管管口要放在指定的位置，不能放在地上。 3.3.3 吹瓶：

正常生产时空瓶检测频率为1次/小时，异常时加强检测直到正常，空瓶主要控制其成型完整性（具体要求见《检验方法规范》）；空瓶每月进行一次全项目检测（容量、均匀程度、高度、瓶口尺寸、直径）。

3.3.4空瓶（桶）的储存和上机

监督生产部门吹瓶操作工是否安照《空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范》作业；有异常时应及时反馈给生产部门负责人，及时更正。监督上瓶（桶）操作工是否按照标准上瓶（桶），停产时需清空输送线上的空瓶（桶）；停产后或吹瓶机做周保养、月保养后及当生产部门提出开机需检测空瓶容量，停产换产长时间停机重大故障后开机需要执行“首检制度”。 3.3.5灌装：

3.3.5.1 每小时检查充填温度及保护温度、充填后的中心温度、产品进瓶（桶）后的净含量、瓶口果汁残留的确认；消毒液的浓度、温度；填头是否堵塞；紫外灯是否开启；

3.3.5.2 a.时刻保持净化间的环境卫生，生产部门要及时清理设备、地面上残留的果汁、积水、灌装机星轮、封盖头、充填头、封盖头、下盖轨道、理盖机等；

b. 生产时确保净化间风机正常；生产前提早30分钟开启净化间及正压罩风机。 c. 正常生产时每3小时开30分钟紫外灯和20分钟的臭氧（开臭氧时正压罩风机要

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开小或不开）进行杀菌，CIP期间净化间开臭氧20分钟杀菌。

d. 除尘器、储盖斗每次CIP时要清理卫生，并用75%酒精消毒；储盖量不准超过储

盖斗容量的2/3。 3.3.6封盖：

充填后产品必须及时封 盖，停机超过4分钟的所有未封盖产品（不包括挂在充填头上的产品）作报废处理；3小时/次检查“三率”（断环的标准：两个及以下的断环作为良品，三个以上的作为次品）及封盖后的密封性；瓶盖所用颜色及规格应与生产品项相符合。 3.3.7倒瓶、冷瓶:

倒瓶时间不得低于规定标准；因机器故障停机冷瓶机之前产品必须在2分钟之内人工放入冷瓶机内冷却；

3.3.8套标、小字喷码：

套标版本、位置正确，喷码格式清晰正确，外观良好。 3.3.9包装：

膜包成型完整美观，品控每小时要从线上随机抽取两箱看封箱效果是否符合要求。 3.3.10码垛：

堆垛整齐，码垛方式正确。 3.3.11仓储要求：

成品摆放符合要求，保证仓储温度在室温，通风，做好“三防”设施。 3.3.11 CIP：

CIP、预杀菌必须按照《CIP作业规范》的要求作业，CIP期间做好设备COP工作，具体见《设备COP作业规范》。 CIP前要排除酸碱罐底部的混有果汁的液体，保证CIP效果。 3.3.12制程取样：

按照《制程取样留样作业规范》的要求执行。

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3.3.13其它要求：

发现问题及时汇报给主管和生产相关人员，即时追踪解决，特大问题应即时的汇报给部门领导。 3.4 5S

每班在上班后第一次检测完全部指标后，对品控专用检测区进行清洁整理。 3.5下班时与下一班人员做好交接。 4.相关文件：

4.1《空瓶（桶）入库、退库、储存作业规范》---------------------------XQSQ-ZY-QK-GF14 4.2《CIP作业规范》------------------------------------------------- XQSQ-CX-05-2005 4.3《设备COP作业规范》-------------------------------------------- XQSQ-ZY-QK-GF15 4.4《制程取样作业规范》-------------------------------------------- XQSQ-ZY-QK-GF11 5.相关表单：

序表单编号 号 01 02 03 03 04 06 07 08 表单名称 保存部门 保存期限 XQSQ-ZY-QK-BD07 XQSQ-ZY-QK-BD13、14、15 XQSQ-ZY-QK-BD16 XQSQ-ZY-QK-BD09 XQSQ-ZY-QK-BD17 XQSQ-ZY-QK-BD06 XQSQ-ZY-QK-BD29 XQSQ-ZY-QK-BD08 《制程日记》 《制程日报表》 《产品净含量检测记录表》 《现场物料巡检表》 《净化间消毒记录表》 《开机条件点检表》 《管制单》 《质量反馈单》 7 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 品保部 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 三年 有限公司

原物料检验作业指导书

1、目的：

编 号 批准日期 制 定 审 核 发布日期 版号 批 准 明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，确保生产使用的原物辅料符合生产要求，保证工厂产品品质。 2.适用范围：

所有原物辅料的进厂检验、库存原物料的巡检、现场使用不良原物辅料的品质确认。 3.程序：

3.1全面了解公司所用原物辅料的名称、规格、用途、供应商、保质期、贮存条件等。熟悉公司仓库的结构，协调仓管员依据到货原物辅料的贮存条件及其他性质，把原物辅料分别放置相应的位置。

3.2.1原物辅料到货后，供应部通知品控并开出《原物辅料送检单》。品保部检验员接到《原物辅料送检单》后，按原物辅料验收标准抽取样品并准确检验，把检验结果记录在《检验报告单》上。

3.2.2 原物辅料首次到货或供应商、版面更改，仓管员应及时通知品控，由品控确认后，填写《原物辅料首批到货通知单》以书面的形式通知仓库和生产部门。

3.2.3原物料到货后应及时向品控部索取封样或标样，所有的封样或标样必须保管好，不得遗失。 3.2.4对部分原物辅料，进货缺少供应商提供的检验报告单、运输不良或包装不良等，需填写《质量反馈单》交主管审核后反馈给相关部门，并要求供应商改善。

3.2.5对检验不合格的原物辅料，检验人员应及时汇报领导，填写《管制单》，对相关的原物辅料进行管制，同时填写《质量反馈单》交主管审核后，发给供应部等相关部门。仓库在没有接

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到品控的通知前对管制的原物辅料不得领用给生产部门使用。

3.2.6对检验合格的原物辅料，由品控科检验人员填写《检验报告单》交仓库收货处理。 3.2.7如生产急需，原物辅料在检测结果未完全出来之前投入生产使用，应报告相关主管，经主管同意后方可使用。

3.2.8对现场使用不良的原物辅料，现场品控员填写《质量反馈单》反馈给原物辅料检验人员，经现场确认后，根据品质状况填写相应的《质量反馈单》交主管审核后，反馈给相关部门。 3.3巡检

3.3.1每周对原物辅料仓库进行巡检，并记录相关内容如：原物辅料的储存条件，仓库的温度、仓库的卫生、原物辅料的堆放情况、品质状况等。

3.3.2重点检查退货原物辅料的仓储状况，特别是生产使用后的果汁零头，异常时及时反馈仓库并追踪至改善。

3.3试剂的保存、配制与申购

3.3.1保存保管好检验的试剂，及时申购检验所需的试剂和药品，及时配置检验所需的检验试剂，为确保检验结果，保证产品品质的稳定，检验所用的试剂必须配置准确。 3.3.2配置试剂时注意安全、有效，必须严格按使用说明操作。 3.4记录

3.4.1日常记录：《原物辅料到货登记表》。

3.4.2非日常记录：《仓库巡检表》、《原物料微生物原始检验报告单》、《质量反馈单》、《原物辅料首批到货通知单》、《检验报告单》 3.5其他

3.5.1重点管控果汁大料和库存品质稳定性相对较差的原物辅料。 3.5.2品控对小批量的试机原物辅料应抽取样品并进行全检。

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4.相关文件：

《微生物检验作业规范》------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF22 5.相关表单：

序表单编号 号 XQSQ-ZY-QK-BD101 0 XQSQ-ZY-QK-BD102 2 XQSQ-ZY-QK-BD103 8 XQSQ-ZY-QK-BD003 8 XQSQ-ZY-QK-BD104 1 XQSQ-ZY-QK-BD206 3

《检验报告单》 品控部 三年 《原物辅料首批到货通知单》 品控部 三年 《质量反馈单》 品控部 三年 《原物料微生物原始检验报告单》 品控部 三年 《仓库巡检表》 品控部 三年 《原物辅料到货登记表》 品控部 三年 表单名称 保存部门 保存期限

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编 号 制 定 批准日期 审 核 发布日期 版号 批 准 A/O

有限公司 品控作业指导书

1、目的：

明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯 2.适用范围：

有限公司品控部 3.程序：

3.1 上班时，了解昨天的品质状况。 3.2 日常工作

3.2.1负责品控部整体工作规划与实施，完成上级领导交办事项。 3.2.2 制订品控部规章制度、作业流程，完善品控体系。 3.2.3 制程、检验品质管控，确控产品品质。 3.2.3 推动、研讨品控部改善，预防异常发生。 3.2.5 品质异常处理、提报、追踪改善。

3.2.6 服务生产，降低不良率，防止重大品质事件发生。 3.2.7 针对客诉之问题点作提案分析、追踪改善。

3.2.8 仓储条件、车间、个人卫生及环境卫生之管理稽核、追踪改善。 3.2.9 做好部属培育，提升部属技能，提高工作绩效。

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3.2.10 品质异常、制程异常考核。 3.2.11 完成领导交办事项。 3.2.12 与相关部门工作协调。 4.相关文件： 无

6.相关表单： 无

编 号 制 定 批准日期 审 核 发布日期 版号 批 准 A/O

有限公司

微生物检验作业指导书

1、目的：

明确工作职责，严格按照作业规范操作,掌握工作重点,提高工作效率，提升工作质量，养成良好的工作习惯,为产品品质提供可靠的数据保障。 2.适用范围

所有需要作微生物的公司产品，原物料。 3.工作程序

3.1 微生物检验前准备

a. 平皿、吸管及取样所用锥形瓶的干热灭菌，温度160-170℃，时间2小时。 b. 培养基、生理盐水及滤杯的湿热灭菌，温度121℃，时间15-30分钟。 c. 无菌室的紫外杀菌，75%酒精喷洒消毒。

d. 取样所用篮筐300ppmCLO2消毒、手部用75%酒精消毒，药匙、镊子用酒精灯的火焰灼烧。 3.2样品的留样及取样

a.成品按规定取样，有异常状况或开机按《制程取样留样作业规范》规定执行。

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b. 原物料的微生物取样按《微生物检验作业规范》执行。

c.水处理各环节水样取样前取样阀先用300ppmCLO2擦拭消毒，然后排水20-30分钟，取样时再

用300ppmCLO2消毒。

d. 除成品外，检样一经取回，放置时间不宜过长，以免微生物滋长；需稀释样品按不同稀释倍

数稀释后检验；检样与平皿做好相应标记。

e. 空瓶、瓶盖、洗瓶水等的取样按规定频率执行，具体操作如下：

空瓶取样：带上洒精喷壶去净化间，请操作工暂停机器，用双手喷洒75%洒精，在进瓶前取3个空瓶，戴上鞋套，无菌帽和口罩，用75%洒精喷洒双手，进入净化间，在冲瓶后迅速取3个空瓶，离开净化间，同时记录线别、空瓶容量、生产状态等，将取好后的样品带回放入无菌室，待检。

瓶盖取样： 将灭菌已冷却的三角烧瓶做好标识,连同镊子放入75%酒精喷洒的拖盘中,同时带上洒精喷壶和酒精灯,取样前, 用75%酒精喷洒双手,拿起镊子,迅速剥去牛皮纸,经酒精灯火焰灭菌后,立即向正在运转的每台机取5个瓶盖,放入三角烧瓶中,盖上胶塞,包上牛皮纸。将取好后的样品带回化验室放入无菌间，待检。

洗瓶水取样：将灭菌已冷却的三角烧瓶做好标识,带上洒精喷壶，取样前, 用75%酒精喷洒双手,尽可能在余氯均匀处快速取样，然后取洗瓶水用比色法检测余氯浓度，同时记录检测结果，将取好后的样品放入无菌间，待检。 3.3 微生物检验

a. 检验项目：菌落总数、大肠菌群、霉菌及酵母。 b. 检验方法：国标法、滤膜法。

c. 除成品外，检样一经取回，放置时间不宜过长，以免微生物滋长；需稀释样品按不同稀释倍数稀释后检验；检样与平皿做好相应标记。

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d. 空气落菌检验：净化车间、调配车间，每周一次。

e．检验品项： ①净化间擦拭（封盖头、灌装头、星轮、滑盖道、盖槽），各关键工序员工手部

擦拭，每周一次。 ②成品直检微生物样

③水处理车间各关键控制点（每周一次，维护时另外取样） ④原物料检验见《微生物检验作业规范》

3.4微生物结果统计、记录、整理 a. 微生物检验结果统计

a.1 细菌总数计数方法，详见《微生物检验作业规范》 a.2大肠菌群计数方法，详见《微生物检验作业规范》 a.3霉菌/酵母菌计数方法，详见《微生物检验作业规范》

将检验结果原始且真实可靠记录于《成品微生物检验报告原始记录表》 b. 微生物结果如有异常，则及时报告领导；并扩大抽样范围及抽样量进行复检。 d. 微生物结果和其理化检测指标如符合企业标准，则及时开出《产品质量检验报告单》。 c. 将《成品微生物检验报告原始记录表》和《产品质量检验报告单》装订好，保存期限与相应产品保质期限一致。 3．5化学试剂配制

根据生产情况，及时、准确按《检验方法作业规范》配制化验室及生产线所需化学试剂，并做好标识（试剂名称、配制人、配制日期、有效期），确保所用试剂在有效期内。 3．6及时将《产品质量检验报告单》送至供应部。

3．7定期对无菌室用过氧乙酸熏蒸，以保证无菌室良好的操作环境。

3．8化验室所用检验仪器定期维护，同时做好使用、维护记录，以保证检验仪器在其正常工作

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状态。

4．其它注意事项

a. 水、电、气的使用按安全规范执行。

b. 有毒品、易燃、易爆品、腐蚀品单独存放、取用需经一定手续。 c. 三废及有菌培养基需经特殊处理。 d. 做好5S工作。

4.相关文件：

《微生物检验作业规范》----------------------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF22 6.相关表单：

序号 01 02

表单编号 XQSQ-ZY-QK-BD30 XQSQ-ZY-QK-BD19 表单名称 《成品微生物检验报告原始记录表》 《产品质量检验报告单》 保存部门 品保部 品保部 保存期限 三年 三年

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编 号 制 定 批准日期 审 核 发布日期 版号 批 准

有限公司

线检作业指导书

1、目的：

明确工作职责，提高工作效率，掌握工作重点，提升工作质量，防止重大品质事件发生，培养良好的工作习惯 2.适用范围： 有限公司。 3.名词解释： 无 4.程序：

4.1 提前10分钟到岗，与上一班同岗位人员进行交接。

4.1.1 全面了解生产设备运行、生产品项、上一班发生的品质问题.设备故障状况及其处理结果，明确哪些问题已完全处理，哪些已处理但需进一步跟踪、哪些正在处理，哪些目前尚无解决办法需特别关注。 4.1.2 查阅上一班的记录

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4.2 记录

4.2. 日常记录：《线检记录表》 4.3 本岗位重点关注事项

4.3.1确保产品质量,减少入库不良率,不良品挑出时要轻拿轻放,产品瓶口不得撞击; 4.3.2 对不良品的分类必须分出,a.要回收的产品,如:高外盖.液位不满.瓶体变

形.瓶体发白.断环.漏水,在每40分钟/次统计出来并记录在《线检记录表》;b.不回收的产品,但须重新返工的,如:漏喷.误喷.喷码模糊.贴标不良, 在每40分钟/次统计出来并记录在《线检记录表》;

4.3.3 对于各类不良品的处理办法具体要求见《线检作业规范》；

4.3.4 对于要回收的不良产品,要求集中统一在一时间段内回收.回收时,回收桶必须要用干净的袋子套上.回收桶在未回收与回收好之后必须加盖,回收好后,要及时送回调配台再作调配处理；

4.4 5S：做好每班本岗位的现场.地面2次/天清洁,每CIP周期对输送带及接水盘做清洁,并记录在《线检记录表》.每CIP周期要协作操作工做好各机台卫生,并记录在各机台《CIP期间设备维护保养》上；

4.5 下班时与下一班人员交接（按事项） 5、相关文件

《线检作业规范》----------------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF20 6、相关表单

序号 01 表单编号 XQSQ-ZY-QK-BD01 表单名称 保存部门 品控部 保存期限 三年 《线检记录表》

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