项目开办费测算报告

2009年度水晶郦城项目

开 办 费 测 算 报 告

桂林市冠泰物业服务有限责任公司

水晶郦城项目物业管理处

二〇〇九年六月十日

目 录

说明………………………………………………………………………………2 一、水晶郦城项目6—10月份前期人员薪资补贴测算

1、物业公司各岗位人员薪资测算……………………………………………3

2

、

6

月

份

人

员

成

本

测

算 ………………………………………………………4

３

、

7

月

份

人

员

成

本

测

算………………………………………………………4

４

、

8

月

份

人

员

成

本

测

算………………………………………………………4

５、9月份人员成本测算…………………………………………………………5 6、10月份人员成本测算………………………………………………………５

二、水晶郦城物业管理处成立所需物品及费用测算

1、物品费用测算金额汇总表……………………………………………………6 2、附件1：客服办公物品及费用清单…………………………………………7 3、附件2：工程维修用品及费用清单…………………………………………8 4、附件3：秩序队工作用品及费用清单………………………………………9 5、附件4：绿化保洁工作和开荒用品及费单………………………………10 6、附件5： 员工娱乐室物品费用清单………………………………………11 7、附件6：食堂用品及费用清单………………………………………………11

水晶郦城项目物业前期开办费测算报告说明

水晶郦城项目物业前期开办费测算分两块进行，一、为前期人员薪资补贴测算，二为物业管理处成立所需物品及费用测算，费用根据经验测算与实际开支会有所差距，具体开支实报实销。

一、水晶郦城项目6—10月份前期人员薪资补贴测算

物业公司根据水晶郦城项目前期介入的进度需要安排人员进驻展开工作，每月的人员费用进行如下测算。测算分别使用岗位薪资和实际工资进行测算。岗位薪资包含每月实际工资和各项福利补贴,如过节费、保险、年终奖励等，是员工综合工资、福利的集合。实际工资为当月实际支付的工资。对房屋交付后的物管费补贴测算另行测算。

1、物业公司各岗位人员薪资测算

部门 管理处 客户中心 客户中心 客户中心 客户中心 工程部 工程部 工程部 秩序队 秩序队 秩序队 保洁队 保洁队 绿化队 食堂

岗位 主任 主管 物业助理 收费兼仓管 前台接待 工程主管 工程班长 工程人员 队长 领班 队员 领班 保洁员 绿化技师 厨师

工资标准 2400 1800 1500 1100 1100 1800 1300 950 1800 1050 900 850 700 1000 700

伙食补贴 无 无 无 无 无 无 无 无 240 240 240 无 无 无 无

社会保险 330 330 330 330 330 330 330 330 330 无 无 无 无 无 无

节假日福利

100 80 50 50 50 80 60 50 80 60 50 50 50 50 50

岗位薪资 2830 2210 1880 1480 1480 2210 1690 1330 2450 1340 1190 900 750 1050 750

6月份人员成本测算

部门 客服中心 工程部 小计

职位 收费兼仓管 工程维修

人数 1人 1人 2人

岗位薪资(含各项福利补贴)

1480元 1330元 2810元

实际工资（含试用

期）

900元 600元（实习）

1500元

根据上述测算6月份房产应补贴人员成本2810元。实际工资支出约1500元。

、

7月份人员成本测算

部门 办公 客服中心 客服中心 工程部 工程部 小计

职位 主任 物业助理 收费兼仓管 工程维修 工程维修

人数 1人 1人 1人 1人 1人 5

岗位薪资(含各项福利补贴

2830元 1880元 1480元 2210元 1330元 9730元

实际工资（含试

用期）

2000元 1200元 900元 1500元 600元 6200元

根据上述测算7月份房产应补贴人员成本9730元。实际工资支出约 6200元。

8月份人员成本测算

部门 办公 客服中心 客服中心 工程部 工程部 小计

职位 主任 物业助理 收费兼仓管 工程维修 工程维修

人数 1人 1人 1人 1人 1人 5

岗位薪资(含各项福利补贴

2830元 1880元 1480元 2210元 1330元 9730元

实际工资（含试

用期）

2000元 1200元 900元 1500元 600元 6200元

根据上述测算7月份房产应补贴人员成本9730元。实际工资支出约6200元。

9月份人员成本测算

部门 办公 客服中心 客服中心 工程部 工程部 秩序队 小计

职位 主任 物业助理 收费兼仓管 工程维修 工程维修 主管

人数 1人 1人 1人 1人 1人 1人 6

岗位薪资(含各项福利补贴

2830元 1880元 1480元 2210元 1330元 2450元 12180元

实际工资（含试

用期）

2000元 1200元 1100元 1500元 950元 1500元 8250元

根据上述测算9月份房产应补贴人员成本12180元。实际工资支出约8250元。

10月份人员成本测算

部门 办公 客服中心

职位 主任 物业助理

人数 1人 1人

岗位薪资(含各项

福利补贴 2830元 1880元

实际工资（含试用期）

2400元 1500元

备注 转正 转正

客服中心 客服中心 工程部 工程部 秩序队 秩序队 秩序队 保洁队 保洁队 绿化组 小计

收费兼仓管 前台接待 工程维修 工程主管 主管 领班 队员 领班 保洁员 绿化员

1人 1人 1人 1人 1人 3人 9人 1人 4人 1人 25人

1480元 1100元 1480元 900元 1330元 950元 2210元 1800元 2450元 1500元 4020元 2700元 7144元 4522元 （1190*9*2/3月） （750*9*2/3月）

900元

850元

1500元1300元 （750*4*1/2月） （650*4*1/2月）

525元 425元 （1050*1*1/2月） （850*1*1/2月）

27749元 19947元

转正

转正 参与开荒 参与开荒

根据上述测算10月份房产应补贴人员成本27749元。实际工资支出约 19947元。 试用期的工资根据东岸枫景标准制定，具体岗位的工资水平如管理处主任会根据实际情况有所调整。

根据上述测算得知，水晶郦城从6月份人员分批进驻开始房产每月应补贴的人员成本为：6月份2810元；7月份9730元；8月份9730元；9月份12180元；10月份27224元；

5个月房产总共应当补贴金额为：￥62199元。

6—10月期间实际支付的人员工资成本为：6月份1500元；7月份6200元；8月份6200元；9月份8250元；10月份19722元；实际总共支出约42097元。

二、水晶郦城物业管理处成立所需物品及费用测算

水晶郦城物业管理处成立在即，为了保证管理处管理和服务工作正常的开展，管理处将必须配备的物品及所需的费用列示报告如下，其中部分物品如：服装、工具设备等，仅根据目前一期交房、办公需要申报，日后随项目开发进度管理区域增加，产生物品需求增加的部分，再根据实际需要申报。

1、物品费用测算金额汇总表

部门 客服办公 工程维修 秩序队 保洁绿化组 娱乐室 食堂

物品费用金额（元）

33906 9505 17504 10100 2250 5065

备注

详见附表1《客服办公物品及费用清单》 详见附件2：《工程维修用品及费用清单》 详见附表3：《秩序队工作用品及费用清单》 详见附表4：《绿化保洁工作和开荒用品及费用单》 详见附表5：《员工娱乐室物品费用清单》 详见附表6：《食堂用品及费用清单》

预计招待费 不可预见费用

合计

4000 5000 87330

用于行业、辖区行政部门招待交流

附件1：客服办公物品及费用清单

物品名称 办公电脑 服务接待前台 办公桌 办公椅 接待桌 接待椅 文件柜 空调机 档案盒 服装夏装 服装秋装 服装冬装 单位 台 套 张 张 张 张 组 台 个 套 套 套 数量 单价(元) 3 3500 1 1800 5 300 8 100 2 150 8 70 5 500 1 3000 350 4.5 8 200 8 280 4 250

金额(元) 10500 1800 1500 800 300 560 2500 3000 1350 1600 2240 1000 备 注 前台、收费、主任各一台 订做 各部门一张办公 办公 办公 办公 存放资料 另一台从东岸枫景借调 存放资料 办公室4人每人2套 办公室4人每人2套 办公室4人每人1套 仓库物品架 验钞机 保险柜 传真机 打印机 文件夹 文件框 订书机 饮水机 电话机 过朔机 计算器 落地扇 复印机 小计： 个 台 个 台 台 个 个 个 台 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 60 15 3 1 3 1 3 1 1 1000 680 1000 1500 1000 6 12 7 300 80 250 25 150 —— 1000 680 1000 1500 1000 360 180 21 300 240 250 75 150 —— 33906元 仓库存放物品 收费验钞 存放贵重物件 办公 办公 办公 办公 办公 办公 办公 办公 办公 不开空调时用 暂与售楼部共用

附件2：工程维修用品及费用清单

物品名称 管道疏通机

电锤 手电钻 套筒扳手 钳形表 万用表 活动扳手 管钳 钜弓 内六角扳手

卷尺 充电电筒

单位 数量 台 1 把 1 把 1 套 1 块 1 块 1 把 2 把 2 把 1 套 1 把 1 支 1

单价(元)

1500 400 150 200 60 100 18 25 12 20 8 25

金额(元) 1500 400 150 200 60 100 36 50 12 20 8 25 备 注

管道疏通、公司共用

维修用具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具

250mm\\300mm各一把 14寸、18寸各一把

维修工具 维修工具 卷尺总长度5米

自装插线板 插头插座 电缆线 羊角锤 钢丝钳 尖嘴钳 剥线钳 一字起 十字起 电工刀 裁纸刀 工具包 2米铝人字梯 3迷铝人字梯 电烙铁 电笔 手持砂轮机 黄油枪 机油壶 烙铁架 呆扳手 对讲机 电池 夏装 冬装 羽绒服 雨伞 绝缘鞋 绝缘鞋 工具柜 衣柜 水鞋 办公桌 小计

个 个 根 把 把 把 把 把 把 把 把 个 把 把 把 支 把 支 支 个 把 部 块 套 套 套 把 双 双 个 个 双 套

1 1 1 2 2 2 1 4 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 4 4 2 2 2 2 1 3 2 2

60 10 10 8 10 3 3 10 3 20 800 1000 15 2 120 30 10 5 8 800 80 85 120 180 25 55 40 500 260 30 100

60

4样总价60元，电缆线

长度为20米 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具

两把大号两把小号 两把大号两把小号

维修工具 维修工具 随身携带维修 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 维修工具 每人一部 配套电池 两人每人2套 两人每人2套 两人每人1套 雨天维修每人一把

劳保用品 劳保用品 存放工具 劳保用品 两人每人1双 工程人员维修使用

20 20 16 10 12 12 20 6 40 800 1000 15 4 120 30 10 5 24 1600 160 340 480 360 50 110 80 500 780 60 200 ￥9505

附件3：秩序队工作用品及费用清单

物品名称 对讲机 工作服（夏） 工作服（秋） 工作服（冬） 单位 部 套 件 套 数量 1 16 16 16 单价(元) 800元 90元 50元 180元

金额(元) 800 1440 800 2880 备 注 队长使用 每人2套 每人2套 每人2套 大衣 雨伞 消防墩 太阳伞 对讲机耳塞 管理员服装 冬装 水鞋 挂钟 皮带 帽子 领带 领带夹 肩牌 臂章 培训白板 巡逻电筒 更衣柜 高低床 晾衣架 电风扇 合计 件 把 个 把 套 套 套 双 个 条 顶 条 个 套 个 块 个 个 套 批 台 8 10 10 2 10 2 1 4 1 10 6 8 8 8 56 1 4 10 6 1 4

350元 25元 30元 200元 35元 196元 300元 30元 30元 35元 28元 12元 7元 6元 6元 300 100 260元 250元 200 150元 2800 250 300 400 350 380 300 120 30 350 168 96 56 48 336 300 400 2600 1500 200 600 ￥17504 每人一套 雨天值勤用 交通管理用 值勤用 对讲机配套 秩序队队长 秩序队队长 雨天值勤用 服装形象配套 服装形象配套 服装形象配套 服装形象配套 服装形象配套 服装形象配套 员工培训用 夜间巡逻用 员工宿舍用 员工宿舍用 员工宿舍用 员工宿舍用 附件4：绿化保洁工作和开荒用品及费单 物品名称 割草机 工作服（夏） 工作服（秋） 工作服（冬） 高空修枝剪 单位 台 套 套 套 把 数量 1 12 6 6 1

单价(元) 4500 45 65 180 200 金额(元) 4500 540 390 1080 200 备 注 所有小区共用 员工服装 员工服装 员工服装 绿化剪枝 刮玻璃工具 农药、化肥 洁厕净 电梯不锈钢油 撮斗 扫把 拖把 水桶 水瓢 活动垃圾桶 老虎夹 净布 抹布 胶手套 沙手套 口罩 雨帽 草帽 水鞋 雨衣 大枝剪 小枝剪 锄头 铲子 水管 小钉锄 喷雾器 小喷雾器 锯子 合计

套 批 桶 桶 个 把 把 个 个 个 个 块 块 付 付 包 个 个 双 套 把 把 把 把 米 把 台 台 把 2 1 8 2 15 20 20 10 10 6 2 30 50 20 30 3 10 10 6 5 1 1 1 1 50 2 1 1 1 200 450 35 5 10 4 6 25 10 40 15 2 5 4 2 20 3 3 30 45 40 20 25 25 2 10 50 15 20 400 450 280 100 150 80 120 250 100 240 30 60 150 80 60 60 30 30 180 225 40 20 25 25 100 20 50 15 20 ￥10100 保洁用品 绿化养护 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 开荒清洁用品 劳保用品 劳保用品 劳保用品 劳保用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 绿化用品 附件5： 员工娱乐室物品费用清单

物品名称 电视机 单位 台 数量 1 单价(元) 金额(元) 800 800

备 注 秩序员娱乐 机顶盒开户费 电风扇 椅子 娱乐用品 小计

套 台 张 套 1 1 6 1 700 150 50 300 700 150 300 300 ￥2250 含一年收视费 篮球、羽毛球、棋类 附件6：食堂用品及费用清单

物品名称 服装 电风扇 排气扇 餐桌 餐椅 冷柜 切菜菜板 菜刀 抽油烟机 消毒柜 各种锅具、灶具 碗柜 小计 单位 件 台 个 张 张 台 张 把 台 台 批 套 数量 单价(元) 4 40 2 120 1 250 3 85 20 25 1 1600 2 60 3 30 1 500 1 500 1 600 1 250 金额(元) 160 240 250 255 500 1600 120 90 500 500 600 250 5065元 备 注 夏、冬装各两套（后勤） 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 食堂 根据对水晶郦城项目物业前期人员薪资和物品费用的测算汇总，水晶郦城项目物业前期总开办费独立测算费用为：６２１９９＋８７３３０＝１４９５２９元。实际开支约为：４２０９７＋８７３３０＝１２９４２７元。