黑龙江省电力有限公司基建安全“三查一整改”活动检查大纲

检查项目 检查内容 1. 是否制定业主项目部安全文明施工总体策划、项目安全强条执行计划、项目安全管理制度并组织实施。安全管理台帐是否建立（包括：项目安全文明施工总体策划，安全文明施工责任制，安全文明施工奖惩实施细则，安全健康环境法律法规、规程，安全检查通报，事故统计报表和事故报告书，工程重大事故应急救援预案，安全文件、事故通报，安全简报，安委会会议纪要等）。 2．对各参建单位及施工现场进行定期或不定期安全检查，组织参建各方对安全隐患进行整改，整改应有具体的措施、结果，是否形成闭环管理。 3．上级安全会议内容或安全通报是否及时传达到各有关单位，是否进行学习，学习应有记录、结合施工现场做好学习总结，做到举一反三。 4． 各类检查中数码照片记录与归档。 5． 上报材料是否及时、准确。 1、业主项目部基建标准化中基建安全管理推进与落实情况，是否按规定成立业主项目部，并明确项目经理和安全专责工程师；是否成立建设项目安全委员会，正常开展活动，并有相应记录或纪要。 2、是否制定工程项目安全管理目标，工程目标是否按照工程具体情况需要分解细化。 3、各参建单位安全管理组织机构是否健全，人员配备是否到位。 4、是否建立健全安全生产责任制、工作例会、安全检查、教育培训、事故统计报告、考核奖惩、承发包、风险预控等安全生产规章制度，各部门、各类人员安全生产责任是否明确。 5、2009年基建安全策划重点措施与计划在本工程中的体现与实施，具体措施的执行情况。 6、落实国家电网公司2009年基建安全评价相关要求的部署措施。 7、省公司下发的各项规章制度是否学习、在实际工作中是否执行。 1、是否编制工程项目安全技术措施计划（含文明施工措施计划），编审批程序是否规范；安全文明施工措施费使用是否符合规定。 2、项目法人（建设单位）、施工单位是否编制相应的安全文明施工规划、安全文明施工二次策划（实施细则）。 3、施工方案及安全施工措施编审批及交底程序是否规范。尤其是重大技术方案审查、交底和实施过程的监督管理及记录情况。 存在问题及整改建议 业主项目部安全管理 基建安全制度建设 安全技术措施管理

检查项目 检查内容 4、工序安全施工作业票是否按规定填写与使用。 5、重大安全风险因素分析与预控措施是否结合具体工程编制，是否具有针对性，并分解和细化实施。 6、工程现场应急预案编制针对性，演练与总结情况。 7、安全隐患排查治理活动措施及活动开展过程记录等，隐患治理及闭环整改落实情况。 8、百问百查活动措施编制及活动开展及记录，结果整改情况。 9、国家电网公司电力工程施工机械安全管理重点措施及监督管理办法执行与落实。 10、工程建设防汛防灾工作措施编制与部署。 1、是否将电力建设项目主体工程分包，分包比例是否符合规定，是否有违规转包或分包，分包单位是否将所承包的工程违规进行二次分包或变相再次分包，是否有无资质队伍采取资质借用、挂靠等手段参与工程分包、劳务分包。 2、是否严格审查工程分包、劳务分包单位的资质，审查资料是否齐全。 3、工程分包单位承接的项目是否与其资质要求相符 4、施工单位是否与分包单位签订专门的安全生产管理协议，是否明确双方安全责任。 5、施工项目部是否越权自行招用分包单位。 6、分包单位负责人、技术人员、特殊作业人员资格是否符合规定要求。 7、对于危险性较大的施工作业，施工单位是否对工程分包单位进行安全技术交底。 8、施工单位是否对劳务分包人员进行安全技术交底，并履行签字手续。 9、30人以上的分包单位是否配备专职安全员，30人以下的分包单位是否指定兼职安全员。专（兼）职安全员是否经培训，具备相应的安全素质。 10、分包单位人员进入现场作业，是否经过安全教育培训和考试、并经身体健康检查合格。 11、招用的临时工，是否与其签订用工合同；是否经过体检及三级安全教育、考试合格后分到施工班组，并纳入本企业职工范围进行安全管理。 存在问题及整改建议 工程 分包 管理

检查项目 人员资质管理与教育培训 检查内容 1、项目负责人、技术负责人和安全员是否经过安全教育培训，持证上岗。 2、特种作业人员（高处作业，电工，焊工，起重工、爆破等）是否做到持证上岗。 3、新入厂或转岗、换岗人员按照规定开展三级安全教育要开展教育培训，并考核和留有记录。 4、临时用工安全教育交底培训工作开展情况。 1、是否及时传达贯彻落实国家电网公司《关于深入开展安全生产反违章活动的通知》、是否按要求组织各级人员学习、排查并形成记录。现场反违章活动措施制订与部署。 2、是否按规定定期开展安全检查，安全检查记录是否齐全，安全隐患处理是否及时，有无隐患整改反馈记录。反违章活动开展结果及习惯性违章治理整改结果记录。 3、“三宝” （安全帽、安全网、安全带）使用及“四口” （楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口）“临边” （阳台、楼板及屋面临边等）防护是否规范。 4、安全警示标牌是否醒目、齐全、规范。 5、脚手架搭设是否规范，是否经验收挂牌后使用；消防器材是否按规定配备和定期检验，记录标色清楚。 6、施工用电是否做到“三级配电两级保护”、“一机一闸”。配电箱位置设置是否适当，箱内装置是否完好，并符合使用要求。 7、电缆架设或埋设是否符合要求。现场照明是否符合要求。 8、起重机械是否经有关部门定期检测，并取得检测合格证或安全准用证。 9、重要工序及重大特殊危险作业项目是否有专项施工措施或专项安全措施，人员设备是否满足现场施工需要，是否对所有作业人员进行了交底。 10、编制调试大纲和计划、危险因素和风险预控措施、安全防范措施等是否具有针对性和操作性。 11、储油和油处理现场是否配备足够可靠的消防器材。 12、现场高压试验区域、被试系统的危险部位或端头安全围栏、警示标示是否齐全。 13、二次回路施工，现场“三措”中有关的技术措施是否具有针对性。施工作业班组所携带校验工具是否符合现场校验工作需要。校验过程中一、二次设备操作是否规范。二次回路施工或继保校验工作前安全措施是否一次到位。 14、继保工作记录内容是否齐全、规范。继保校验报告是否按照规定要求及时填写、移交。 存在问题及整改建议 现场安全管理及隐患排查重点

检查项目 检查内容 15、重大、复杂的二次安装或校验工作，有关人员是否到岗到位。 16在通电及启动前，人员组织、通道及出口、通信联络、孔洞封堵、沟道盖板、照明、消防、门锁、警告标志、工作接地及保护接地等准备工作是否做好。 17、建筑物、动火区域与易燃物是否采取隔离措施，并加强对消防设施的检查和维护。 18、施工人员安全防护用品是否符合规定。 19、现场防汛管理措施及值班制度执行情况。 20、现场安全协议签定与规范落实情况。 21、针对性的工程现场防汛防灾控制措施。 1、国家电网公司安全文明施工标准（2009版）执行情况。 2、是否按规定设置项目施工图牌及安全警示标志，并做到封闭式施工。 3、施工作业区与办公、生活区是否明显隔离，路面是否进行硬化。 4、施工现场主要施工道路是否先期硬化并形成环路，现场无积水。 5、设备材料是否定置化管理。现场是否做到工完料尽场地清。 6、作业人员是否统一着装、挂牌上岗。 7、食堂是否符合卫生要求，炊事人员是否有健康证或有定期体检资料。 8、宿舍是否卫生、整洁，是否设置淋浴室、垃圾箱。 存在问题及整改建议 安全文明施工管理 安全监理 1、监理单位是否投入足够数量的合格监理人员，配备必要的办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等 设备（工具），是否备齐与安全监理有关的法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件。 2、是否按照《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全[2007]25号）要求，建立安全管理档案，留下监理旁站等安全管理工作记录。 3、是否建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系，是否明确各级监理人员的安全监理工作职责。 4、项目监理部是否配备合格的安全监理工程师，安全监理工程师在两年内是否参加过国家电网公司、网省公司举办的安全培训。 5、监理员等现场辅助安全监理人员，是否熟悉本专业工作，且在两年内是否参加过网省公司组织的安全教育培训，是否经考试合格。

检查项目 检查内容 6、根据业主提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划，在监理大纲、监理规划中是否明确工程项目安全监理目标、措施、计划和工作程序。 7、是否及时编制《监理规划》和《专业监理实施细则》，并制定安全监理工作方案。 8、是否建立完善的安全监理工作制度，主要包括安全监理工作责任及考核奖惩、监理部内部安全教育培训及技术交底制度、安全监理工作例会、安全监理检查签证、安全监理审查备案、安全监理巡视和旁站等工作制度。 9、是否按规定审查施工单位的报审文件（检查审查记录）：施工安全管理制度，施工组织设计，特殊施工技术方案（措施），安全文明施工二次策划，施工管理人员资格，特种作业人员资格证书，施工单位、工程分包单位资质和安全生产许可证，工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件，大、中型起重机械安全准用证、安装(拆除)资质证，危险因素辨识和控制措施，应急救援预案等。 10、（检查签证记录）是否对大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板（或抱杆等）自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架、施工用电、危险品库房等重要设施进行检查签证。是否对工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动等重大工序交接进行检查签证。 11、（检查监理通知单记录）实施现场安全监理，发现问题是否及时督促整改，并形成闭环整改记录。监理单位是否对电力建设工程重要及危险的作业工序及部位进行旁站，并形成安全旁站监理记录。是否定期召开监理例会，对安全监理情况进行分析总结，并提出整改要求和措施。 存在问题及整改建议

黑龙江省电力有限公司基建安全“三查一整改”检查大纲（电力线路部分）

检查项目 检查内容 1．是否制定业主项目部安全文明施工总体策划、项目安全强条执行计划、项目安全管理制度并组织实施。安全管理台帐是否建立（包括：项目安全文明施工总体策划，安全文明施工责任制，安全文明施工奖惩实施细则，安全健康环境法律法规、规程，安全检查通报，事故统计报表和事故报告书，工程重大事故应急救援预案，安全文件、事故通报，安全简报，安委会会议纪要等）。 2．对各参建单位及施工现场进行定期或不定期安全检查，组织参建各方对安全隐患进行整改，整改应有具体的措施、结果，是否形成闭环管理。 3．上级安全会议内容或安全通报是否及时传达到各有关单位，是否进行学习，学习应有记录、结合施工现场做好学习总结，做到举一反三。 4． 各类检查中数码照片记录与归档。 5． 上报材料是否及时、准确。 1、项目建设管理大纲编制与执行情况。 2、业主项目部基建标准化中基建安全管理推进与落实情况，是否按规定成立业主项目部，并明确项目经理和安全专责工程师；是否成立建设项目安全委员会，正常开展活动，并有相应记录或纪要。 3、是否制定工程项目安全管理目标，工程目标是否按照工程具体情况需要分解细化。 4、各参建单位安全管理组织机构是否健全，人员配备是否到位。 5、是否建立健全安全生产责任制、工作例会、安全检查、教育培训、事故统计报告、考核奖惩、承发包、风险预控等安全生产规章制度，各部门、各类人员安全生产责任是否明确。 6、2009年基建安全策划重点措施与计划在本工程中的体现与实施，具体措施的执行情况。 7、落实国家电网公司2009年基建安全评价相关要求的部署措施。 8、省公司下发的各项规章制度是否学习、在实际工作中是否执行。 1、是否编制工程项目安全技术措施计划（含文明施工措施计划），编审批程序是否规范；安全文明施工措施费使用是否符合规定。 2、项目法人（建设单位）、施工单位是否编制相应的安全文明施工规划、安全文明施工二次策划（实施细则）。 3、施工方案及安全施工措施编审批及交底程序是否规范。尤其是重大技术方案审查、交底和实施过程的监督存在问题 业主项目部安全管理 基建安全制度建设 安全技术措施管理

检查项目 检查内容 管理及记录情况。 4、工序安全施工作业票是否按规定填写与使用。 5、重大安全风险、危险因素分析与预控措施是否结合具体工程编制，是否具有针对性，并分解和细化实施。 6、工程现场应急预案编制针对性，演练与总结情况。 7、安全隐患排查治理活动措施及活动开展过程记录等，隐患治理及闭环整改落实情况。 8、百问百查活动措施编制及活动开展及记录，结果整改情况。 9、国家电网公司电力工程施工机械安全管理重点措施及监督管理办法执行与落实。 11、工程建设防汛防灾工作措施编制与部署。 1、是否将电力建设项目主体工程分包，分包比例是否符合规定，是否有转包或违规分包，分包单位是否将所承包的工程进行二次分包或变相再次分包，是否有无资质队伍采取资质借用、挂靠等手段参与工程分包、劳务分包。 2、是否严格审查工程分包、劳务分包单位的资质，审查资料是否齐全。 3、工程分包单位承接的项目是否与其资质要求相符 4、施工单位是否与分包单位签订专门的安全生产管理协议，是否明确双方安全责任。 5、施工项目部是否越权自行招用分包单位。 6、分包单位负责人、技术人员、特殊作业人员资格是否符合规定要求。 7、对于危险性较大的施工作业，施工单位是否对工程分包单位进行安全技术交底。 8、施工单位是否对劳务分包人员进行安全技术交底，并履行签字手续。 9、30人以上的分包单位是否配备专职安全员，30人以下的分包单位是否指定兼职安全员。专（兼）职安全员是否经培训，具备相应的安全素质。 10、分包单位人员进入现场作业，是否经过安全教育培训和考试、并经身体健康检查合格。 11、招用的临时工，是否与其签订用工合同；是否经过体检及三级安全教育、考试合格后分到施工班组，并纳入本企业职工范围进行安全管理。 存在问题 工程 分包 管理

检查项目 人员资质管理与教育培训 检查内容 1、项目负责人、技术负责人和安全员是否经过安全教育培训，持证上岗。 2、特种作业人员（高处作业，电工，焊工，起重工、爆破等）是否做到持证上岗。 3、新入厂或转岗、换岗人员按照规定开展三级安全教育要开展教育培训，并考核和留有记录。 4、临时用工安全教育交底培训工作开展情况。 1、是否及时传达贯彻落实国家电网公司《关于深入开展安全生产反违章活动的通知》、是否按要求组织各级人员学习、排查并形成记录。现场反违章活动措施制订与部署。 2、是否按规定定期开展安全检查，安全检查记录是否齐全，安全隐患处理是否及时，有无隐患整改反馈记录。 3、开挖式基础施工有无防坍塌措施，灌注桩基础施工泥浆排放是否符合环境保护要求。 4、起重机械是否经有关部门检验检测，并取得检测合格证或安全准用证。外租起重机械是否专门签定安全管理协议。 5、主要起重工具是否经定期检验合格，标色记录是否齐全。 6、组塔现场抱杆、钢丝绳、临时拉线及工器具是否按技术措施要求配备。吊装区域有无安全监护，临近带电体作业是否采取有效防护措施。 7、架线跨越架搭设是否规范，是否经验收合格挂牌使用。重要、特殊跨越处作业时、是否设专人监护。架线作业通讯联络是否畅通，展放导引绳、附件安装时是否采取可靠安全措施。 8、牵张设备锚固是否可靠、牵张设备出线端是否装设接地滑车。 9、放线施工时，是否在杆塔处、跨越架处、转角塔的预倾滑车及导线上扬处以及交通要道、人口稠密的乡镇设专人监护。 10、紧线作业前，紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、避雷线（光缆）的临锚准备是否设置完毕。紧线杆塔的部件、螺栓是否经检查合格。 11、施工用电是否做到“三级配电两级保护”、“一机一闸”。配电箱位置是否适当，箱内装置是否完好，是否符合使用要求。 12、重大特殊跨越等施工、是否制定专项施工方案，人员设备是否满足现场施工需要，并对所有作业人员是否进行交底。 13、高处作业是否按规定使用攀登自锁器、速差自控器等防护设施。 存在问题 现场安全管理及隐患排查重点

检查项目 检查内容 19、施工人员安全防护用品是否符合规定。 20、山区、林区、牧区施工是否按规定做好防火措施。 21、是否使用未经过年检和证照不全的车辆，是否使用农用车或自卸车载人。 22、现场爆破用品采购、运输、保管、临时存放库以及爆破作业规范管理情况。 23、现场防汛管理措施及值班制度执行情况。 24、现场安全协议签定与规范落实情况。 1、国家电网公司安全文明施工标准（2009版）执行情况。 2、是否按规定设置项目施工图牌及安全警示标志，并做到封闭式施工。 3、施工作业区与办公、生活区是否明显隔离，路面是否进行硬化。 4、施工现场主要施工道路是否先期硬化并形成环路，现场无积水。 5、设备材料是否定置化管理。现场是否做到工完料尽场地清。 6、作业人员是否统一着装、挂牌上岗。 7、食堂是否符合卫生要求，炊事人员是否有健康证或有定期体检资料。 8、宿舍是否卫生、整洁，是否设置淋浴室、垃圾箱。 1、监理单位是否投入足够数量的合格监理人员，配备必要的办公、交通、通信、检测、个人安全防护用品等设备（工具），是否备齐与安全监理有关的法律法规、技术标准、规程规定等依据性文件。 2、是否按照《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》（基建安全[2007]25号）要求，建立安全管理档案，留下监理旁站等安全管理工作记录。 3、是否建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系，是否明确各级监理人员的安全监理工作职责。 4、项目监理部是否配备合格的安全监理工程师，安全监理工程师在两年内是否参加过国家电网公司、网省公司举办的安全培训。 5、监理员等现场辅助安全监理人员，是否熟悉本专业工作，且在两年内是否参加过网省公司组织的安全教育培训，是否经考试合格。 6、根据业主提出的项目安全管理目标及安全文明施工规划，在监理大纲、监理规划中是否明确工程项目安全监理目标、措施、计划和工作程序。 存在问题 安全文明施工管理 安全监理

检查项目 检查内容 7、是否及时编制《监理规划》和《专业监理实施细则》，并制定安全监理工作方案。 8、是否建立完善的安全监理工作制度，主要包括安全监理工作责任及考核奖惩、监理部内部安全教育培训及技术交底制度、安全监理工作例会、安全监理检查签证、安全监理审查备案、安全监理巡视和旁站等工作制度。 9、是否按规定审查施工单位的报审文件：施工安全管理制度，施工组织设计，特殊施工技术方案（措施），安全文明施工二次策划，施工管理人员资格，特种作业人员资格证书，施工单位、工程分包单位资质和安全生产许可证，工器具、安全防护用品（用具）的安全性能证明文件，大、中型起重机械安全准用证、安装(拆除)资质证，危险因素辨识和控制措施，应急救援预案等。 10、是否对大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板（或抱杆等）自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架、施工用电、危险品库房等重要设施进行检查签证。 11、是否对工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动等重大工序交接进行检查签证。 12、实施现场安全监理，发现问题是否及时督促整改，并形成闭环整改记录。 13、监理单位是否对电力建设工程重要及危险的作业工序及部位进行旁站，并形成安全旁站监理记录。 14、是否定期召开监理例会，对安全监理情况进行分析总结，并提出整改要求和措施。 存在问题