管理体系文件审核报告 Q：7247Y，E：E7247Y，受审核方名称 黑龙江双兴市政工程有限责任公司 S：S7247Y GB/T 19001-2008（ISO 9001:2008） GB/T 50430－2007 认证依据标准 GB/T 24001-2004（ISO14001:2004） GB/T 28001-2011（OHSAS18001:2007） QMS文审内容 QMS文审内容 （GB/T19001条款） （GB/T50430条款） 受审核方管理手册A/0版 受审核方程序文件A/0版 问题点 1.1总则 1 删减条款合理 □删减条款不明确 □删减条款不合理 对删减理由或删减条款不明确、不合理的说明： 1.2应用（删减合理性） 1 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4.1总要求 4.2.1（文件要求）总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 / 2 术语 3.1；3.3；3.4 3.3；3.5 3.3 3.5.1；3.5.2 3.5.3；10.5.5；11.3. 4.3 5.2以顾客为关注焦点 7.1；13.2 5.3质量方针 5.4.1质量目标 3.2.1；3.2.2 3.2.3；3.2.4 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1定 与产品有关的要求的确3.3.1；3.3.2 4 4 4；13.1 3.4；13.2 3.4 5 6.1；6.2；6.3 8.4；10.5 10.1；10.2 7；10.5.4 7.2.2审 与产品有关的要求的评7；10.5.4 7；10.2；10.5.4 10.3 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2确认 生产和服务提供过程的 6.1；6.2；8.1；8.2； 8.3；9 10.2；10.4；10.5；10.6 10.5.2 7.5.3标识和可追溯性 8.4；10.5.3 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.5 8.4；10.5.1；10.6.1 11.1.2；11.5 11.1；12.1；13.1 10.6.4；12.2.6 12.2.3；12.2.4；12.2.5 8.2.3过程的监视和测9.3.2；10.1.2；11.2； 量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 EMS文审内容（GB/T24001条款） 12.2 8.3.1；11.3 8.3.2；11.4 10.6；13.2 13.3 13.3 13.3 OHSMS文审内容 （GB/T28001条款） 问题点 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4.1总要求 4.2环境方针 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4.1总要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.3策划 4.3.1环境因素 4.3.1危险源辨识、风 险评价和控制措施的确认 4.3.2法律和其他要求 4.3.2法规和其他要求 4.3.3目标、指标和方4.3.3目标和方案 案 4.4实施与运行 4.4实施和运行 有些目标不符合法规要求。 4.4.1资源、作用、职4.4.1资源、作用、职职责权限不清晰。 责和权限 责和权限 4.4.2能力、培训和意4.4.2能力、培训和意识 识 4.4.3沟通、参与和协4.4.3信息交流 商 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 4.5检查和纠正措施 4.5.1监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合、纠正和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.5检查 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2合规性评价 4.5.3事件调查、不符 合、纠正和预防措施 4.5.4记录控制 4.5. 5 内部审核 管理评审的输入应增加“合规性评价的4.6管理评审 4.6管理评审 结果、参与和协商的结果、组织的职业健康安全绩效”等相关内容 QMSEMSOHSMS符合性 □满足基本满足 □尚需修改 文件审核总体评价 QMSEMSOHSMS适宜性 □满足基本满足 □尚需完善 QMSEMSOHSMS充分性 □满足基本满足 □尚需完善 审核结论： □QMS□EMS□OHSMS□通过。 QMSEMSOHSMS基本通过，但需对部分内容进行修改。 □QMS□EMS□OHSMS□不通过，请于 天内完成修改，提交JCC重新评审。 说明： 在受审核方根据所发现的问题修改文件后才能实施现场审核是 □否 审核人： 潘洪健 审核组长确认： 潘洪健 2014年 6月 10日 2014 年6月10日 受审核方签字： 年 月 日 修改后确认：□符合（附修改证据） □尚需修改,详见问题清单 确认人： 年 月 日
