SPQP0704 采购管理程序 C

文件编号 SP/QP0704 文件名称 采购管理程序 版本： C/0 生效日：2005.8.25 页数/总页数：1/4 版本 A B C/0 制定人 / 日期 陈亚平 3/27＇03 黄启会 9/17＇04 夏侯娟华 8/17＇05 审核 / 日期 姚建国 3/29＇03 姚建国 9/17＇04 姚建国8/19’05 改版原因 初始发放 内容更改 6.2.1；6.2.2 内容更改 6.3.3；6.4.3；6.1.3

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文件编号 SP/QP0704 文件名称 采购管理程序 版本： C/0 生效日：2005.8.25 页数/总页数：2/4 1． 目的： 对采购活动进行控制，以确保从供方处所采购的产品符合规定的要求，适时、适价、适质供应生产所需之物品,保证生产的正常进行。 2． 范围： 原材料采购,包括辅料及杂项采购以及服务的采购。 3． 参考： ISO9001: 2000标准 质量手册 4． 职责： 4.1. 资材部采购负责供方初选及原材料采购 4.2. 品管部负责采购物品的检验 4.3. 总经理负责合格供方名单的审批 5． 定义： 无 6． 工作程序： 6.1供方合格评定： 6.1.1材料采购应向合格供方采购，合格供方的选择与评定由资材部、工程部和品管部根据各自的职能作相应的评定。相关原材料之购买应向列于此表中之供方购买；其他不在此核准名录之供方只有经顾客批准并列入名录后，才可选用。 6.1.2资材部应随时跟踪所有相关合格供方异动状况，适时更新合格供方名单，

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文件编号 SP/QP0704 文件名称 采购管理程序 版本： C/0 生效日：2005.8.25 页数/总页数：3/4 6.1.3使用顾客指定之供方，并不能解除确认供方提供产品之品质及服务之责任。其具体内容由品管部以电子档的形式存放在公司的HPSERVER中,由品管部负责资料的及时更新。 6.1.4为本公司提供外校服务的计量机构，其选择评定依据《监视和测量装置的控制程序》之相应规定。 6.2采购信息 6.2.1 原材料及辅料之根据客户订单需求由计划员提出，采购填写[采购单] ，经相关主管审查批准后相关采购人员执行购买。 6.2.2 其他项目之采购：由需求单位填写[采购申请或客户备料订购单] ，经相关主管审查批准后交相关采购人员执行。 6.2.3 采购资料之填写：各需求单位在填写采购文件时应明确说明所订购产品之资料(可包括例如品名、规格、数量、用途等)以避免供方的误解；如果在采购文件上无法有效说明可以利用附件如图面、样品、标准等等加以辅助说明。 6.2.4 采购前置时间：各单位在提出采购需求时应具有适当之前置时间，其目的让供方有充足的时间生产及运送，以避免不必要之加班或多增加之运费，以及让供方可以达到100%准时交货。 6.3采购作业 6.3.1 采购人员依据经批准的采购申请向供方进行采购。 6.3.2 资材部采购人员依据采购物品的材质、规格、交期、数量及过去采购记录向合格供方名录中的相关供方进行询价、比价、议价，选择最优者；电脑、周边设备及工程设备由工程部预询价。 6.3.3 采购项目一般需有二家以上供方的报价,特殊材料除外. 6.3.4 采购人员填写[采购订单]，并由相关授权人批准后发出。 6.3.5 交期管理：采购人员依请购部门指定的交货日期与供方协调交货日期。 6.3.6 催货管理作业：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依需求部门的状况进行交货前跟催以掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，并记录于采购订单上，再进行催货。

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文件编号 SP/QP0704 文件名称 采购管理程序 版本： C/0 生效日：2005.8.25 页数/总页数：4/4 6.3.7 交期变动：采购订单或采购合约确认后，供方遭遇不可抗拒力或其他因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交期，并在采订单上注明。 6.3.8 采购需求变更：采购部接获各部门采购需求变更(如：数量变更或取消)，需在订单上注明，并知会供方。 6.3.9有发生额外的运费时(不论是供方所付或本公司所付)本公司将由采购人员予以记录，并查明原因，以避免再发生。 6.3.10供方交货之绩效及监测 6.4.12.1 品管部依据供方的供货情况对供方的业绩进行评估。 6.4.12.2 针对交货绩效未达100%之供方应由品管部视品质严重情况请其提出纠正和预防措施并加以确认。 6.4采购产品之验证 6.4.1 供方交货后，原材料、辅料应由品管部依检验规范执行检验。 6.4.2 生产用机器设备、量规仪器由工程部对其功能、 操作等进行验收。 6.4.3 若有需要在供方场地做验证时，须在[订购单]上注明验证事项及放行方法。 6.4.4 合约或订单有要求时，客户有权在公司或供方处做验证，但此项不得视为有效管 制供方之证明，而免除公司及供方之责任。 6.4.5 采购人员应依实际需要，提供本公司之检验规范或检验记录供相关供方参考。 6.5 所有采购文件与相关资料记录，依《记录控制程序》予以建档、保存与管理. 7． 使用表单： 7.1 厂商企业调查表 QP0704-01，编号原则：S XX-XXX （XX-年份；XXX-序列号） 7.2 采购申请 QP0704-02， 编号原则：R XXXX-XXX （XXXX-年份 月份；XXX序列号） 7.3 采购订单 QP0704-03， 编号原则：P XXXX-XXX （XX-年份；XXX序列号） 8. 附件 无