检查项目 环境卫生 序号 1 2 3 1 2 3 4 5 6 检查标准 站内地面是否清洁，设备是否整洁 站内有无堆放可燃、易燃物，有无杂草生长四周围墙（围栏）是否完好，有无损坏 氨罐区围堰是否完好，有无开裂 氨罐区地沟是否完好、地沟内无杂物 固定爬梯、踏步、护栏、地面无绊脚物 房屋门窗是否完好 金属构架、设备无腐蚀 所有照明需防爆且灯具完好 照明开关、线路安装牢固、外壳或罩盖应完好 半径30m范围内“严禁烟火”警戒线是否清晰 管道标识清晰、齐全 设备标识齐全 电气开关、报警装置进行了标示 所有阀门开关方向有标识， 操作把手齐全 所有管道色标和介质流向符合要求 配电盘、控制盘前后都标记，备有准确、及时更新的电路图 重要阀门有区别其他阀门的标识 压力表有红线标识，有检验合格证 转动设备有转动方向标识 大门入口处有如下安全标识：禁止烟火、禁止带火种、禁止穿钉鞋、禁止穿化纤衣服、当心中毒和重大危险源标识、周知卡 责任单位 外委单位、设管部、发电部、 自查时间 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 2016.12.11 自查情况及问题 清洁整齐 无 无 无 完好无开裂 完好无杂物 无 完好 无 自查人 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 周围道路是否畅通，有无影响消防车正常通行 建筑物方面 照明1 方面 2 1 2 3 4 5 标识6 方面 7 8 9 10 11 清晰齐全 齐全 有标示 操作把手不全 符合 无 有 有安全标示 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 机械防护 1 2 3 4 阀门5 状态 6 7 8 9 1 1 所有的转动装置安装防护罩，并能有效防护 A液氨罐#1安全阀前隔离阀开启状态 A液氨罐#2安全阀前隔离阀开启状态 A液氨罐液氨及氨气排放阀关闭状态并上锁 B液氨罐#1安全阀前隔离阀开启状态 B液氨罐#2安全阀前隔离阀开启状态 B液氨罐液氨及氨气排放阀关闭状态并上锁 A气化器安全阀前隔离阀开启状态 B气化器安全阀前隔离阀开启状态 氨气缓冲罐安全阀前隔离阀开启状态 氨区内照明、开关、照明线路需使用防爆型 是 开启 开启 关闭未上锁 开启 开启 关闭未上锁 开启 开启 开启 控制室内照明为普通灯管，两个探照路灯不确定是否防爆 防爆 完整完好 有一处未扣盖 无 10、11月份无人巡检 完好无腐蚀 有 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 2 防火3 防爆4 方面 5 6 7 8 9 氨区电机、开关柜需使用防爆型 管道、阀门法兰金属线跨接线是否完整完好 电缆槽盒扣盖是否完好 电缆槽盒连接处是否有金属线跨接 电缆穿墻处是否用防火材料严密封堵 消防器材是否定置放置、易见易取，并每月进行巡查 设备接地线是否完好，氨罐车接地线完好，无腐蚀 安全区入口处有火种箱，进入人员交入火种 张建军 张建军 张建军 1 应急设施 防护用品 2 3 冲洗水源是否充足，冲洗装置是否齐全完好，水质是否干净 消防水炮是否完好，转动是否灵活，阀门开关是否可靠 质是否干净 消防喷淋设施是否完好，冬季是否进行了保温，压力能否满足需要，水 4 应急5 设施 6 防护用品 7 8 9 10 11 应急药品（2%稀硼酸）是否配备充足，是否每3个月进行一次更换 氨站风向标是否完好且便于观察 氨泄漏报警仪是否工作正常，是否在检验有效期内，并建立档案 应急物品存放点是否有明显标志，方便取用 防护用品用具是否按标准配备，并保持完好有效 防护用品是否定期进行检查，包括数量及性能 应急药品是否贴有明显的标签并在有效期内 便携式有毒气体监测仪是否能正常工作，并在检验有效期内 液氨 1 接卸运输车辆入厂前保安人员是否按规定登记检查，入厂后是否有人员带领，按规定路线行驶，做好防范措施 充足完好，定期排放水质干净 完好，灵活可靠 完好，进行了保温，水压偏低，刚打开时水质不是很干净 是 完好 2016年更换十个探头，有检验报告 有 防毒面具偏少，滤毒盒需更换 是 是 电量偏低，不确定是否在检验有效期内，建议更换 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 作业2 行为 接缷前，操作人员要认真对运输车辆所在单位相关资质，驾驶员和押动 员资质、车辆状况等进行检查和确认，检查和确认的文件和资料包括：交货单位和出厂质量检验报告，驾驶员、押动员道路运输人员从业资格证，机动车驾驶执照，道路运输证，汽车罐车使用登记证，罐车检验合格标记和下次检验日期 缷氨前车辆是否采取制动措施，是否可靠接地，是否进行空气中氨气检测 3 4 5 6 7 缷氨前是否有操作票，是否对运输人员和押动人员进行了安全技术交底并签名 操作人员是否佩戴个人防护用品 接缷完毕后，应静置10min后方可拆除静电接地线，并检测空气中氨浓度低于35 ppm后，方可启动槽车 操作人员、检修人员应持《危险化学品安全作业证》 操作人员只检查张建军 车辆检验合格日期和液氨质量报告，未对其他进行检查 槽车用三角木板张建军 制动，并接地，有检测，但操作票上未记录测量数据 张建军 有 是 按操作票规定执行 运行操作工证件已过复审期，安全管理人员证件已过期，外委公司人员2017年1月复审 是 是 是 张建军 张建军 张建军 8 9 检修作业1 工作人员火种放置在火种箱内，手机关闭或放在门外箱内，进入前是否 进入氨区人员是否登记 释放静电（释放时间一般不少于10s） 检修作业是否办理工作票，工作票中安措是否执行，动火作业是否办理了一级动火工作票并执行安措，是否做好了成品保护措施 张建军 张建军 张建军 行为 2 3 4 管理方面 1 2 3 4 5 检修工具是否使用铜制工具 作业后是否清理现场 氨区入口处有火种箱、有静电释放器 氨区的重大危险源标识和告之卡 安全入口有出入管理规定和出入登记本 缷氨区有缷氨管理规定 氨罐、空气罐安全阀在检验周期内（每年一次），有检验报告，并建立 检修前工作负责人是否对工作班成员进行了安全交底并签名 档案 是 是 是 有 有 有 有 按规定完成校验，出具报告，建立档案 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 6 7 8 氨罐、空气罐、缓冲罐等压力容器内检在检验周期内，有检验报告，并建立档案 氨区废水泵是否每次缷氨都进行启动试验 氨区A\\B废水泵是否按规定上半月使用A泵、下半月使用B泵，进行定期切换 氨区消防装置是否按规定进行定期试验 正压式消防空气呼吸器是否每月进行一次检查，检查人员应签名 消防空气呼吸器压力应不低于15Mpa，否则需立即充气 外委单位、设管部、发电部、 外委单位、设管部、发电部、以下均同上 2016年完成压力容 器内检，报告暂无 未做要求 张建军 每星期切换一次 张建军 张建军 定期试验 是，每天都有检张建军 查 以前用到7-8 张建军 Mpa左右才充气，现要求低于15Mpa安排充气 9 10 11 12 管理13 方面 14 15 16 17 18 1 2 3 压力4 容器 5 氨区是否按规定配置了如下工具和防护用品：正压呼吸器2套，气密型 化学防护服2套，过滤式防毒面具4个，化学安全防护眼镜4副，防护手套4双，防护靴4双，便携式氨气检测仪1台，手持式应急照明灯2台，对讲机2台，医用硼酸2瓶，防护用品和器具专人管理，定期检查和检验，并在有效期内 氨罐接地，缷氨接地点是否按规定每半年进行了防雷检测，并建立档案 现场防毒面具只有3个，有一个用于化学配药 张建军 氨站摄像头能否全覆盖氨罐区 氨站是否有检修规程和运行规程 氨站安全事故应急预案是否每年至少演练一次，并有演练记录及评价 氨站构成重大危险源，是否向地方安全生产监督管理局和上级单位备案 设管部、安保部 设备台账是否齐全、是否有检修记录 氨罐、空气罐压力表检验合格证在有效期内，并建立档案 氨罐、空气罐压力表在紅线范围内 外委单位、设管 液氨贮存罐压力应在0.00-1.40MPa 部、发电部、 液氨贮存罐温度应不高于35℃ 外委单位、设管部、发电部、以下均同上 能 有 有备案告知书 有 压力在1.4 MPa以下 不高于35℃ 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 张建军 氨站消防水压力应在1.00-1.15Mpa 因长期稳压泵运张建军 行消防水压力正常在0.5 Mpa 检查检查人员签名: 人