3-保护客户机密和所有权程序

程序文件

保护客户机密信息和所有权程序

编号：**/B01-2016-03

编制： 批准：

颁布日期：2015年12月16日 实施日期：年月日

副本控制：受控 发放登记号： 持有人（或部门）：

编号：**/B01-2016-03 公司 程 序 文 件 名称：保护客户机密信息和所有权程序 1 目的

本公司及各岗位人员对其在检验检测活动中所获得的、产生的、从客户以外获得的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，特制定本程序。 2 适用范围

本程序适用于本公司所有检测工作各个环节，对客户提供的样品、检测数据、检测报告、检测结果等所有资料的机密信息和所有权的保护。 3 职责 3.1公司长

3.1.1负责制定保护客户机密信息和所有权的规定，审批程序文件，落实各项措施实施所需的资源和责任人。

3.1.2负责最终审批对员工进行保密和保护所有权的教育。 3.1.3批准外单位对本公司的参观学习。 3.2质量负责人

3.2.1负责对各项保密和保护所有权措施的实施进行监督检查。 3.2.2对监督检查中发现的问题提出处理意见，及时向公司长报告。 3.2.3批准借阅保密资料。 3.3办公室

3.3.1按照本程序的要求做好技术文件和资料的保密管理。 3.4样品管理员

3.4.1认真做好与客户的物品交接，记录客户对物品及资料的保密要求。 3.4.2做好物品和资料在实验室内的传递交接记录，并对在检过程中物品及资料的保密进行监督。

第1页 共4页 第一版 第0次修订 实施日期：年月日 编号：**/B01-2016-03 公司 程 序 文 件 名称：保护客户机密信息和所有权程序 第2页 共4页 第一版 第0次修订 实施日期：年月日 3.4.3对违反保密和侵权的行为进行制止，直至向公司长进行汇报。 3.5检测人员:

3.5.1签订《保密承诺书》并认真执行其条款，对检测过程、原始记录、证书和报告内容做好保密工作。 4 工作程序

4.1样品和技术资料的交接

4.1.1样品管理员在接受客户委托的检测任务时，应向客户了解被测样品及其技术资料的保密要求，按其要求安全存放。

4.1.2样品管理员在与客户完成样品和技术资料的登记和交接后，双方应在交接文件上签名确认，对有保密要求的，应在该文件上加注“保密”标记。

4.1.3对需要保密的样品和资料，样品管理员应采取隔离保管措施，直至客户取回全部样品和技术资料。样品管理员承担在此期间的保密责任，防止在交接中出现丢失和泄密。

4.1.4对需要在实验室内进行传递检测的样品及资料，样品管理员和检测人员应做好交接记录，检测人员应按保密要求和实验室的规定做好样品及其技术资料在检测过程中的管理，承担在此期间的保密责任。 4.1.5当客户对自己的信息和所有权的保护和安全存在疑虑时，技术或质量负责人应与客户签立保密协议。 4.2保护客户所有权

4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户送检的样品、技术资料在未经客户允许的情况下不得进行剖析、测绘、照相，不允许与检验无关人员参观，不得将样品资料进行复印和带离工作区域。 4.2.2分包检测时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对其实施监督。

编号：**/B01-2016-03 公司 程 序 文 件 名称：保护客户机密信息和所有权程序 第3页 共4页 第一版 第0次修订 实施日期：年月日 4.2.3本公司出具的检测报告的所有权属客户。未经客户的同意不得引用、公开和复制检测结果。

4.2.4本公司出具的检测报告的著作权属本实验室。当需要查阅、调用、复制保密文件时，应向技术或质量负责人提出申请并经其批准后方可实施。

4.2.5当使用企业标准(规范)进行检测时，应得到所用标准（规范）拥有人、代理人、客户、受让人的签字许可。 4.3发送检验结果的保密要求

4.3.1向客户发送检测结果时，应采用挂号邮寄。对有保密要求的应采用保密挂号邮寄。

4.3.2如客户要求用传真或电子信箱传送检测报告时，资料员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息，以证实发送报告的安全和可靠。

4.3.3本公司用以检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连，避免通过网络向外界传播。 4.4客户进入实验室的规定

4.4.1当客户要求进入实验室进行参观时，需经技术或质量负责人审批，并安排专人陪同，限定活动范围。

4.4.2参观或核查中应注意隐蔽其他客户提交的检测物品和资料。 4.4.3任何客户被批准进入实验室后未经许可均不得照相和复印资料。 4.4.4未经允许或陪同禁止客户独自停留在公司检测区域。 4.5对能力验证或比对结果的保密

4.5.1当本公司参加某项能力验证或比对时，对参加能力验证和比对的结果承担保密责任。

编号：**/B01-2016-03 公司 程 序 文 件 名称：保护客户机密信息和所有权程序 第4页 共4页 第一版 第0次修订 实施日期：年月日 4.5.2负责能力验证或比对的人员，为参加能力验证或比对的实验室所提供的样品和技术文件保守秘密。相关文件和实物应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。 4.6监督和处罚

4.6.1本公司全体员工应自觉执行为保护客户机密信息和所有权所制定的全部规定和要求。

4.6.2实验室的保密工作由质量负责人实施日常监督检查。

4.6.3实验室对有违反上述规定的，应采取纠正措施。对情节严重者将诉讼行政处罚或司法处罚。 5 支持性文件 （1）文件控制程序 6 记录

（1）查阅保密资料申请单**-DB03-01