报告内容：1.描述公司运作的一般流程2.对质量体系要求的分解图
报告目的：1. 熟悉公司一般运作流程（过程）
2.结合我公司实际情况同管理者代表沟通分析，识别我公司的 需求，质量管理体系所需的过程及相互关系
3.为（流程）确定我公司的组织架构及界定各部门的职责和相互关 系创造条件
报告期望:1.请给予安排时间沟通！
2.对工作方式如有疑问请提出批示！多谢！
送顾客样板流程图
顾客样板需求提出
客户跟单提出样板需求
核准
客户跟单交厂务跟单安排
厂务跟单通知相关部门备样板
板
相关部门备样板并完成检验
报告、承认书交厂务跟单
厂务跟单取得样板、
承认书交客户跟单
客户跟单取得样板、
承认书传递客户确认
起样板作业流程图
起样板需求提出
核准
客户跟单传达厂务跟单安排
厂务跟单通知相关部门制作样板
板
纸样
输出 工艺流程及工时制作样板，必要时
要求相关部门协助 物料用量清单
生产、质量类作
业指导书等
检验样板并出具
检验报告、承认书
厂务跟单取得样板、
承认书交客户跟单
客户跟单取得样板、
承认书传递客户确认
与客户有关过程流程图
合约提出
否 是
标准产品
交期、数量、质量
可行性 | 和价格等确认 |
分析
否
答复客户
实施起样板
作业流程
客户 否
确认
签约合约归档
否 否
合约修改 | 合约执行 | 解约 |
产品交付
客户满意
度调查
客户抱怨处理流程
客户抱怨提出
填写客户抱怨处理单
退客户跟单处理
分析原因及责任归属
无责任
提出改善对策
纠正预防措施
NO 改善对策评
估追踪确认
YES
改善对策报告提出
回复客户
结案归档备查
客户退货处理流程
客户通知客户跟单
客户跟单通知厂务跟单
通知品管、仓库
退货品接收标识并
知会客户、厂务跟单
开出退货单
不合格品处理 | 检验 | 入库 |
再判定 |
提出退货分析处理报告
结案
供应商评价流程图
外购（包）的需求
收集供应商资料
样品确认
评价方式
供应商现场审核 供应商评价
资格认定等
不合格
批准 不得向非合格供应商采购
合格
列入合格供应商清单
收集相关信息
合格 | 重新考核评价供应商 | 不合格 | 取消合格供应商资格 |
外购（包）作业流程
外购（包）需求
报价
议价
外购（包）申请
采购文件准备
批准
向供应商发出 NO
采购文件
否
是否提供材料
是
领料
交期、质量等
管制
核对文件
采购联络 接收物料
供应商处理
不合格 | 检验 |
合格
入库
进料检验流程图
进料检验计划
拟定
进料
不合格 | 暂收 |
合格
不合格 | 依样品文件等 |
检验
不合格品处理
合格
入库
制程检验流程图
制程检验计划
拟定
依生产进度准备
样品文件等
不合格 | 首件检验 |
合格
不合格
自主检验
合格
不合格 | 制程和成品检验 |
不合格品处理
合格
入库或送次工序
生产提供和服务控制流程图
生产计划
1.人员(人力、培训准备)
2.设备准备
生产准备 3.物料准备
4.文件、样板准备
5.环境要求维护
组织生产
进度控制
不合格品处理 | 制程管制 | 制程改善 |
产品转移
产品入库
物料收发流程图
物料到厂
仓库暂收
不合格
不合格品处理 品管判定
合格
办理入库手续
物料领用
物料发放
办理出库存手续
退料
不合格
不合格品处理 品管判定
合格
不合格品处理流程
不合格品发现
不合格标识、隔离
合约有无规定由
客户裁定
通知客户会同处理
选用、返工、报废
特采、退回等
不合格 质量再判定
合格
入库或送次工序
纠正预防措施流程图
质量异常提出
填写纠正和预防
措施处理单
原因分析
责任单位判定
纠正预防措施
拟订核准
纠正预防措施
实施
NO纠正预防措施
效果确认
YES
记录存档
列入管理评审
产品追溯流程图
客户提供合同号
返查检验报告
是否为本厂 | NO |
生产
YES
查生产、制程质量
管制报告 | 发出纠正和预防 |
措施处理单
查材料检验报告
研判相关资料
预防解决质量
问题
结案
培训流程图
职能基准与资格制度
规划
培训需求调查
培训计划的拟定
核准
外部培训核准 内部培训
师资、教材、教室等
外部培训实施 安排
实施培训
心得报告
成效考核
记录保存
生产设备管制流程图
需求申请
采购作业
供应商处理 验收
列册管理设备外借
保养使用
维修
再维修
NO | 效果确认 | YES |
不再维修
报废
结案
监视和测量装置控制流程图
监视和测量装置选用
申请
NO
核准
YES
采购
退供应商处理等 | 不合格 | 验收 |
合格
登记管理
校准计划内拟定
执行校准
不合格
判定 停用、报废等
合格
贴合格证
使用管理
记录保存
文件管理流程图
文件制、修订
NO
审核
YES
NO
批准
YES
文件管制编号登记
使用部门 | 分发与回收 | 旧版文件作废销毁 |
原件保存 |
接收、存档
培训
实施
问题点发现
对文件评审
内容检讨
数据分析流程图
识别所需的数据及来源
明确收集和提供信息的
渠道
选用合适的统计技术或其他方法 | 构造合适的指标和模型 |
对方法的应用进行控制
明确汇总和分析数据的
职责
明确信息接受者，
输出分析结果
利用分析结果证实、
评价和改进质量体系
记录保存
管理评审流程图
管理评审情形拟定
提出管理评审
制定管理评审计划
1.内、外部审核结果
2.客户反馈
3.过程的业绩和产品的符合性
4.纠正和预防措施的状况 准备资料5.以往管理评审的跟踪措施
6.可能影响质量体系的变更
7.改进的建议
实施评审
不合格项报告提出
纠正预防措施
提出、批准
1.质量体系及过程有效性
措施实施 | 管理评审报告 | 2. 与客户有关的产品的改进 |
3.资源需求
效果追踪、
确认
结案
记录存档
内部审核流程图
年度审核策划
组成审核组
检查表及相关事项
准备
编制内审实施计划
实施审核
不合项报告提出
纠正预防措施 审核总结报告
提出、批准
措施实施
NO效果追踪、
确认
YES
结案
记录存档
列入管理评审
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容