供应商管理流程与标准

供应商开发与管理流程总经办/财务部采购部经理/计划物控部经理采购员/外协员1.1开发需求1.2供应商资源的收集、联系NN资料收集阶段技术/品保/生产供应商执行岗位采购员/外协员采购员/外协员制度/记录《供应商开发需求表》《供应商基本情况调查表》生产许可证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、第三方认证书1.3.2供应商基本资料登记与审核1.4组织技术、品保、采购部门对供应商验厂资质评审Y1.5拟定样品试制计划/初步定价审核需预付款无预付款1.3.1提供资料采购员/外协员/ISO专员采购员/外协员品保部技术部采购经理技术经理采购员/外协员供应商检验员《供应商评审报告》《供应商整改报告》产品意向价格样品试制计划《用款申请单》样品、检验报告《样品确认报告》《质量整改单》N审批Y付款流程1.6送样1.6.1样品检测NY1.7质量整改N1.9.2审批Y样品试制、验证1.8产品报价Y1.9.1审核1.10小批试制计划N1.12小批检测Y批产报告Y1.13列入合格供应商名录N供应商采购员/外协员《报价明细单》《小批试制计划》1.11小批送货检验员《原材料检验报告单》采购员/外协员采购部品保部采购员/外协员采购部品保部技术部采购部采购员/外协员/ISO体系专员《合格供应商名录》1.14签订供应合同/质量协议/保密协议签订合同、资料存档1.15正式采购执行合同1.16供应商的交期、质量、服务的月/年度考核及业绩评定1.17年度合格供应商的优化1.15.1按送货计划和技术/质量标准送货《采购合同》《质量协议》《订单》《供方业绩评定表》评定备案1.18持续改进/存档备案《供方业绩评定表》《供应商考核、评级报告》《取消供应商资格》

序号 责任部门 工作重点 采购员/外协员根据战略需要及供应商的定期的交期、价格、质量、服务的综合考核结果报告，采购员/外协员定期编制《供应商开发需求表》准备新供应商开发 采购员/外协员定期根据采购产品的图样、技术标准/检验规范要求、应遵守的法规要求等资料，寻找符合的潜在新供应商。 完成时限 月度/季度/年度 及时 形成方案/文件/制度/纪要/记录 《供应商开发需求表》 《供应商综合考核报告》 《供应商调查表》 《生产许可证》、《营业执照》、《体系认证证书》 《产品认证证书》 《供应商调查表》 1.1 采购员/外协员 1.2 采购员/外协员 1.3.1/ 1.3.2 采购员/外协员 采购员/外协员通过电话访问及现场走访或网络的形式，按照《供应商调查表》对供应商初步调查和评估，供应商必须附带提供的资料有：《生产许可证》、《营业执照》、《体系认证证书》或《产品认证证书》等证3个工作日件，采购员在3个工作日内收集供应商提供的资料和样品后，对供应商的信息资料进行登记，必须符合内 公司采购条件。 1.4 采购员/外协员1周内组织技术部门、品保部门到供应商处进行实地考察，对其质量体系、生产能力、技术装备等进行评审，由品保部在3个工作日内填写《供应商评估表》并通过评审小组完成审核会签后，采购员/外协员、再提交公司总经办审批。评审小组按供应商所得分数（总分100，90分以上为A级，85-90分为B级，技术部、品保部 70-84分为C级，70分以下为D级）确定供应商初期级别。其中A、B、C级供应商作为预备供应商，D级不予考虑。 供应商资质评审通过后，由技术部在1周内拟定样品试制计划及技术要求、检验标准交由采购部安排供采购员 1周内 3个工作日内 《供应商评估表》 1.5 应商打样，若供应商需预付款的，采购员填写用款申请单，交采购经理审核，财务部对价格监督核实，总经办审批，财务部按付款流程进行付款。由采购部跟进供应商按试制计划制作样品。 1周内 《用款申请单》 《财务付款流程》 规格书/出厂检验结果报告 1.6 供应商 供应商要在规定的时间内送样，随样品必须附有规格书及检验测试报告（内容包括规格、主要参数、使用说明、检验数据及数量等） 规定时间内 1.7 技术部/品保部 由技术部3个工作日内对样品进行检验和试验，并进行试装，确认结果填写在《样品确认报告》上同时要组织品保、生产进行评审，若首次样品合格，检验员以后根据检验标准要求进行检验，若无根据检验3个工作日标准要求，检验员根据此样品进行检验，若送样不合格，则有采购部要求供应商在规定时间内重新整改内 后送样，对于技术参数有特殊要求的需由技术、品保部与厂家沟通。 送样合格后的供应商，由采购部通知供应商提供正式的《报价单》，1个工作日内确定价格，并提交总经1个工作日办、财务部审核。 内 1个工作日 采购员/外协员根据生产计划安排供应商小批试产送货，1个工作日内将小批样品计划下给供应商，供应1个工作日 商按试制计划要求进行生产，若需付款，按付款流程进行。 供应商要在规定的时间内完成，随样件并附有规格书、检验报告（内容包括规格、主要参数、使用说明等）检验结果、实验室和性能试验结果。 1、品保部负责对小批样品检验和试验，并跟踪车间试产结果，确认结果写在《委托试验单》（小批）。即时将确认报告给采购部，采购部再将《批产确认报告》1个工作日内回传到供应商。 在规定时间内 《样品确认报告》 1.8 采购部 《报价单》 《采购合同附页》 小批试制计划 规格书/实验检验结果 1.9.1/1.9.2 财务部、总经办 财务部对新产品的成本核价审核后，采购员/外协员并于1个工作日内提交总经办审批。 1.10 1.11 采购员/外协员 供应商 1.12 品保部 2、需要到生产车间进行小批试产（试产数量要求：按照《小批试量要求的数量表规定》，品保部开出《委托试验单》要求车间在三个工作日内完成（特殊情况需要另外注明要求），试产结果后，品保部在4H内反馈采购部。 采购员/外协员1个工作日内根据小批产报告的结果将该供应商纳入到合格供应商目录并提交经理审核后，该供应商才可进行批量供货，若审批未有通过则需要重新选择供应商或暂时列为储备供应商档案。 经总经办批准后的合格供应商，由采购员/外协员在1周内与供应商签订《购货合同》、《质量协议》；有特殊要求的产品需与供应商签订《保密协议》 1个工作日 《样品确认报告》（小批）、《小批试量要求的数量表规定》 1.13 1.14 采购员/外协员 采购部、总经办 1个工作日 1周内 《合格供应商目录》 《购货合同》《质量协议》《保密协议》 《送货通知单》 《检验报告》 《月度质量考核汇总表》 1.15 采购员/外协员按照计划物控部物料需求计划，1个工作日内编制正式的采购订单并提交采购经理审批后，采购员/外协员、下达给供应商，采购员并要求供应商严格按照送货计划送货及入库。品保部按标准每批次进行抽样检验1个工作日 供应商 并对供应商每批次进行质量考核并每月5日前提交上月的《月度质量考核汇总表》交由采购部发给供应每月5日前 商。 1、 采购员/外协员根据《来料交期台帐》负责每月5日前对供应商上月采购物料的交期及时进行统计和每月5号前2、 ISO体系专员将按照《供应商考核与评级管理办法》、《质量协议》对供应商进行考核，并在2个工作在2个工作采购员/外协员、日内 日内编制《供应商考核评级表》中后并总经办批准后，并传真供应商。 ISO体系专员 每年季末 3、 采购员/外协员对于月度考核结果不达标的供应商并要求限期书面回复整改措施。 在2个工作4、 ISO体系专员每年末组织品保、技术部、采购部对供应商月度考核结果进行汇总数据进行优秀供应商日内 的评鉴，并在2个工作日内填写《供应商考核、评级报告》。对年度交货的供应商，每年组织有关人员对其至少一次的质量现场考察、评审，评审结果记录于《供应商评估表》中。 采购员/外协员根据《供应商考核与评级管理办法》、《供应商考核、评级报告》对供应商进行优化，ISO考核并同时提交ISO体系专员； 1.16 《来料交期台帐》《供应商考核评级表》 《供应商考核与评级管理办法》 《质量协议》 1.17 采购员/外协员 体系专员将不合格的供应商取消供应商资格，经技术、品保部、采购部共同会签，报总经办批准，采购员/外协员负责重新开放新供应商。 每年一月份 《供应商考核与评级管理办法》《供应商考核、评级报告》 《取消供应商资格》

1.18 采购员/外协员/ISO体系专员 采购员/外协员/ISO体系专员针对供应商的月/年度评审结果要求供应商持续改进，将所有资料进行汇总并存档。 月/年度 月度总结报告 处罚措施：以上每项不符合按照主管级及以上人员50元/次进行处罚，主管以下人员按20元/次进行处罚。