文件编号 版次/修订 发布日期 A/0 乐 清 市 金 川 电 子 有 限 公 司 JCH-G.SP-010-2006 编制/日期 张海林 25/10/06 内部审核控制流程图 审核/日期 批准/日期 相关记录 年度内审计划 2006年11月13日 流 程 图 责任担当 办公室 管理者代表 内审计划或需求 成 立 内 审 组 开据不合格项报告 末次会议 首 次 会 议 现 场 审 核 编制现场检查表 准备审核资料 编制现场审核计划 审核组长 内部审核计划 审核准则 审核员 审核组长 审核检查表 各部门经理 审核员 公司领导 审核员 审核员 各部门经理 公司领导 审核组长 会议记录 审核检查记录 提交管理评审 记录存档 不合格项报告 会议记录 内审报告 不合格项报告 编制内审报告 宣布不合格项 批准 、分发 管理者代表 办公室文员 受审核方 文件发放记录 制定实施纠正措施 不合格项报告 验证效果 NG 审核员 不合格项报告 执行文件、记录控制流程图 办公室 标识、入档 —21—
