内部审核控制程序

ISO/TS16949程序文件

文件会签 □总经理 □常务副总经□ 生产总监 □研发中心 □人事行政部 理 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研□市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 发部

文件发放范围 □总经理 □常务副总经理 □生产总监 □研发中心 □人事行政部 □计划采购部 □内销部 □外贸部 □品管部 □各生产车间 □汽车OEM研□市场部 □生产工程部 □财务部 □客服部 发部

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文件编号 1 版本：B/0 制订时间 内部审核控制程序 修订时间 文件更改记录 版本 章节 页码 日期 内 容 备 注

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内部审核控制程序 1、目的：

文件编号 制订时间 修订时间 1 版本：B/0 确定内部质量审核的职责和内容，以验证公司质量活动与质量、环境管理体系要素的有效性、充分性及符合性 2、适用范围：

适用于内部审核，包括质量管理体系审核、环境管理体系审核、产品质量审核及过程质量审核。 3、定义：

内部审核包括：质量、环境管理体系审核、制造过程审核、产品质量审核。 4、管理职责：

管理者代表负责任命审核组长及内部审核员，负责组织进行内部审核工作； 审核组长负责内部审核的组织实施，内部审核员配合审核组长的工作；

部门负责人负责配合审核小组进行审核工作，对审核发现不合格负责采取纠正措施；

体系专员负责对内审不符合所采取的纠正措施进行验证与内部审核记录的归口管理，负责组织对内部审核员的培训； 5、工作程序 ： 输入 ISO9001标准 ISO14001标准 TS16949标准 顾客要求 内部审核策划 工作流程 权责 管理者代表 重点说明 支持性文件 输出 1、 确定审核准则，制定审核程序； 2、 确定审核范围、频次、原则； 3、 确定审核人员要求 内部审核策划 制定年度内部审核计划 管理者代表 常务副总经理 1、 编制年度内部审核计划 2、 批准《年度审核计划》 1、 内部审核员培训、评价； 2、 确定审核目的，选择审核组长及成员； 3、 选拔内部审核员：必须接受过标准和审核方法的培训，并至少参加一次实习审核； 4、 审核组成员批准。 年度内部审核计划 审核员选择 人事行政部 管理者代表 A

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内部审核控制程序 年度内部审核计划 A 文件编号 制订时间 修订时间 组长 1 版本：B/0 1、 制定审核实施计划； 2、 根据审核实施计划安排，编制审核工作表； 3、 批准审核计划，并通知所有审核审核准则 审核计划 审核检查表 审核准备 区域和人员 4、 审核员进行文件评审、并掌握作业流程，并进行风险分析； 5、 根据审核策划确定审核思路和抽样。 审核实施计划 首次会议 组长/审核员 管理者代表 1、 组长主持首次会议 2、 宣布审核目的、范围、准则、时间安排、介绍审核员 3、 与会人员 1、 按计划和审核工作表实施现场审核； 2、 关注过程风险的控制，和过程绩效，关注过程的改进和有效性； 3、 在工作表上记录审核发现； 4、 综合分析审核中发两年问题，需坦步确认的事项要进行复查。 （首次会议）会议签到表 审核实施计划 工作表 审核员 审核准则 审核指导书 审核工作表 现场审核 审核实施计划 末次会议 审核员 责任人 组长 管代 1、 通报审核发现不合格项； 2、 被审核方进行解释说明； 3、 审核组长宣布审核结论； 4、 审核组提出改进建议和要求。 纠正措施控制程序 （末次会议）签到表 不合格报告 内部审核报告 体系审核工作表 审核评价和纠正措施制定 组长 1、 管理体系符合笥、有效性评价； 纠正措管代 2、 制造过程控制能力的评价或产施控制责任部门 品质量控制能力的评价； 程序 3、 提出纠正措施要求； 4、 制定纠正措施。 纠正措施处理 单、更改通知单 责任部门 实施内部审核制定的纠正措施 措施实施、更改实施 纠正措施控制程序 纠正措施处理单 B

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内部审核控制程序 纠正措施处理单 B 文件编号 制订时间 修订时间 审核员 1 版本：B/0 1、验证体系审核实施结果； 2、验证质量控制点实施结果； 3、验证产品、工艺更改结果。 纠正措施控制程序 相应验证资料 措施有效性验证 审核资料 体系专员 保存内部审核的所有资料。 质量记录控制程序 记录保存 各项绩效指标 措施达成率 统计的数据 有效措施 措施总数

计算方法 有效措施数/措施总数×100% 使用的统计技术

统计人 公司办 统计周期 措施实施最终期限

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