压力管道安装质量保证手册版

压力管道安装 质量保证手册 （依据 TSG Z0004-2007 编制） XXX有限公司 厂址： XXX有限公司 压力管道安装质量保证手册 （第二版） 依据 TSG Z0004-2007编制 编制：AAA 审 核：BBB 批准：_________ 持有人：__________ 2012—08—13发布 2012—08—20实施 XXX有限公司 压力管道安装质量保证手册 标 题 章 节 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 附图一 11 附图二 12 附图三 附图四 13 附图五 01 目 录 标 题 目 录 公 司 简 介 质量保证手册颁发令 质量保证手册的管理 范围、引用标准及术语和定义 管 理 职 责 质量保证体系文件 文件和记录控制 合 同 控 制 材料、零部件控制 材料质量控制程序图 作业（工艺）控制 工艺质量控制程序图 焊接控制 生产过程质量控制程序图 焊接质量控制流程图 无损检测控制 无损检测质量控制程序图 第1章 第2版 第1页 共2页 页 序 3~4 5~6 7 8 9~13 14~20 21 22 23 24~25 26 27 28 29~31 32 33 34~35 36 XXX有限公司 压力管道安装质量保证手册 标 题 14 附图六 15 16 17 附图七 18 19 附图八 20 21 22 第1章 第2版 01 目 录 理化检验控制 理化试验质量控制程序图 热处理控制 压力试验控制 检验控制 检验质量控制程序图 设备和检验与试验装置控制 不合格品（项）控制 不一致品控制与纠正和预防措施程序图 质量改进与服务控制 人员培训控制 执行特种设备许可制度的规定 第2页 共2页 37 38 39 40 41~42 43 44~45 46 47 48~49 50 51 XXX有限公司 第2章 压力管道安装质量保证手册 标 题 XXX有限公司，位 02 公 司 简 介 第2版 第1页 共2页 XXX有限公司 第2章 压力管道安装质量保证手册 标 题 “ 02 公 司 简 介 第2版 第2页 共2页 XXX有限公司 第3章 压力管道安装质量保证手册 标 题 03 质量保证手册颁发令 第2版 第1页 共1页 为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，根据TSG Z0004-2007 “管规”、GB 50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB 50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》和JB/T4709等相应的标准建立公司的压力管道安装质量保证体系，用于保证按规范要求对压力管道安装进行审图、制造、检验、试验和检查使安装质量全过程都得到有效控制，编制了本质量控制保证手册。 本质量控制保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。 质量保证手册是本公司实施压力管道安装质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。 质量保证工程师应定期向我报告质量体系的运行情况，存在的问题和应采取的改进措施。根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院颁布的《特种设备安全监察条例》，我对本公司产品质量和质量管理工作负全责。 此 令 总经理： 年 月 日 XXX有限公司 第4章 压力管道安装质量保证手册 标 题 04 质量保证手册的管理 第2版 第1页 共1页 1. 职责 1.1. 质量控制办公室负责组织编制（修订）质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管； 1.2. 质量保证工程师负责协调、组织编制质量保证手册并贯彻实施； 1.3. 公司总经理负责审核质量保证手册，法定代表人负责批准质量保证手册。 2. 质量保证手册的管理 2.1. 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 2.2. 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的责任人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构报备的质量保证手册必须是受控版本。 3. 质量保证手册的修订和换版 3.1. 质量保证手册的更改应经总经理审核，法定代表人批准。质量控制办公室负责将质量保证手册的更改情况填写“文件更改通知单”。若为划改，由质量控制办公室指派人员按“文件发放、收回登记表”上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在“文件发放/收回登记表”上记录。 3.2. 凡涉及各章节的更改或换页，在“质量保证手册修改一览表”中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、…n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。 3.3. 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第x版变为第y版，依此类推。本质量保证手册由第一版修订为第二版，所以定为质量保证手册2012年第二版。 3.4. 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质量控制办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。 4. 质量保证手册的使用和保管 4.1. 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报质量控制办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。 4.2. 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还质量控制办公室，办理退还手续。 XXX有限公司 第5章 压力管道安装质量保证手册 标 题 1. 范围： 05 范围、引用标准及术语和定义 第2版 第1页 共5页 1.1. 本手册适用于本公司控制压力管道安装产品； 1.2. 公司的压力管道安装质量保证体系覆盖了TSG Z0004-2007的所有要求； 1.3. 公司的压力管道安装质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门.车间.仓库和人员。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。 2.1. 压力管道法规、规章及文件 1） 《特种设备安全监察条例》 2） 劳动部《压力管道安全管理与监察规定》 3） GB 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》 4） GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 5） 国质检锅[2002]109号《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》 6） TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 2.2. 制造与检验 1) TSG D2001－2006 《压力管道元件制造许可规则》 2) GB150—1998 《钢制压力容器》 3) GB151—1999 《管壳式换热器》 4) GB/T 222-2006 《钢的成品化学成分允许偏差》 5) GB/T228—2002 《金属材料 室温拉伸试验方法》 6) GB/T 229-2007 《金属材料 夏比摆锺冲击试验方法》 7) GB/T232—1999 《金属材料弯曲试验方法》 8) GB/T983—1995 《不锈钢焊条》 9) GB/T2649—1989 《焊接接头 机械性能试验取样方法》 10) GB3087—1999 《低中压锅炉用无缝钢管》 11) GB/T3280-2007 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 12) GB/T4237-2007 《不锈钢热轧钢板》 XXX有限公司 第5章 压力管道安装质量保证手册 标 题 05 范围、引用标准及术语和定义 第2版 第2页 共5页 13) GB/T5117—1995 《碳钢焊条》 14) GB/T5118—1995 《低合金钢焊条》 15) GB/T5293—1999 《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 16) GB 6479—2000 《高压化肥设备用无缝钢管》 17) GB/T8110—1995 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 18) GB/T8163—1999 《输送流体用无缝钢管》 19) GB/T12459—2005 《钢制对焊无缝管件》 20) GB13296-2007 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》 21) GB/T14957—1994 《熔化焊用钢丝》 22) GB/T14958—1994 《气体保护焊用钢丝》 23) GB/T14976—2002 《流体输送用不锈钢无缝钢管》 24) GB/T17854—1999 《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》 25) GB/T17854—1999 《埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂》 26) GB50185—1993 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 27) JB4700—2000 《压力容器法兰分类与技术条件》 28) JB4701—2000 《甲型平焊法兰》 29) JB4702—2000 《乙型平焊法兰》 30) JB4703—2000 《长颈对焊法兰》 31) JB4704—2000 《非金属软垫片》 32) JB4705—2000 《缠绕垫片》 33) JB4706—2000 《金属包垫片》 34) JB4707—2000 《等长双头螺栓》 35) JB4708—2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》 36) JB/T4709—2000 《钢制压力容器焊接规程》 37) JB/T4730.1~4730.6-2005 《承压设备无损检测》 38) JB/T4744—2007 《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》 XXX有限公司 第5章 压力管道安装质量保证手册 标 题 05 范围、引用标准及术语和定义 第2版 第3页 共5页 39) HG20592—97 《钢制管法兰形式、参数（欧洲体系）》 40) HG20593—97 《板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）》 41) HG20594—97 《带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）》 42) HG20595—97 《带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）》 43) HG20596—97 《整体钢制管法兰（欧洲体系）》 44) HG20597—97 《承插焊钢制管法兰（欧洲体系）》 45) HG20598—97 《螺纹钢制管法兰（欧洲体系）》 46) HG20599—97 《对焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）》 47) HG20600—97 《平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）》 48) HG20601—97 《钢制管法兰盖（欧洲体系）》 49) HG20602—97 《不锈钢衬里法兰盖（欧洲体系）》 50) HG20603—97 《钢制管法兰技术条件（欧洲体系）》 51) HG20604—97 《钢制管法兰压力—温度等级（欧洲体系）》 52) HG20605—97 《钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系）》 53) HG20606—97 《钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系）》 54) HG20610—97 《钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系）》 55) HG20612—97 《钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系）》 56) HG20613—97 《钢制管法兰用紧固件（欧洲体系） 》 57) HG20614—97 《钢制管法兰.垫片.紧固件选配规定（欧洲体系）》 58) SHJ22—90 《石油化工企业设备与管道涂料防腐设计与施工规范》 59) SH3406—96 《石油化工钢制管法兰》 60) SH3501—2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3. 简称及缩写 1) 《管规》—劳动部《压力管道安全管理与监察规定》之简称。 2) 《焊工考规》— 《锅炉压力容器压力管道焊工考试规则》之简称。 XXX有限公司 第5章 压力管道安装质量保证手册 标 题 05 范围、引用标准及术语和定义 第2版 第4页 共5页 3) 《监规》— 《压力容器产品安全质量监督检验规则》之简称。 4) 《无损检测考规》《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》之简称。 5) GB150—1998《钢制压力容器》简称GB150 6) 《特种设备安全监察条例》 简称《条例》 3.1. 术语 1） 审核点（R） 除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量管理体系中有关人员进行确认、批准。 2） 检查点（E） 产品制造过程中的主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点。 3） 停止点（H） 压力管道制造、安装过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目进行检查，且检查结果应得到驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）的确认并签字和标注检查后，再继续该产品制造的控制点。 4） 见证检查点（W）： 3.2. 符号说明 Q、质保工程师 P、工艺（设计）责任人 M、材料责任人 W、焊接、热处理责任人 T、理化责任人致 N、无损检测责任人 E、检验责任人 S、设备、计量负责人 K、制造（项目）责任人 A、A类监检 P1、工艺员 ｅ、检验员 XXX有限公司 第6章 压力管道安装质量保证手册 标 题 05 范围、引用标准及术语和定义 第2版 第5页 共5页 3.3. 图示 过 程 联系 可 选 过 程 决 策 数 据 终 止 准 备 XXX有限公司 第6章 压力管道安装质量保证手册 标 题 06 管理职责 第2版 第1页 共7页 1. 质量方针和目标 1.1. 质量方针： 优质的产品是富宝永恒的追求；优良的服务是富宝始终的承诺 1.2. 质量目标： 1.2.1. 原材料正确使用率100%； 1.2.2. 焊接工艺评定覆盖率100%； 1.2.3. 无损检测比例执行率100%； 1.2.4. 其他过程一次交检合格率95%以上； 1.2.5. 监检单位和用户所提问题处理及时率100%以上； 1.2.6. 顾客满意度95%以上。 公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。质量方针是公司的质量宗旨，质量承诺，并体现了公司的质量目标要求，全体员工均应认真理解，贯彻此质量方针，以预防为主，持续稳定地改进，完善本公司压力管道安装质量保证体系，为社会和用户提供符合标准、规范、安全可靠的压力管道安装产品。 XXX有限公司 压力管道安装质量保证手册 标 题 第6章 第2版 第2页 共7页 06 管理职责 2. 公司行政组织机构图: XXX有限公司 行政组织机构图 生质控产办质保工程师公部室 质总经理 供人力资应售付总经理 源部部部 化机车其总工程师 它销控办 财务部 车间 间总工程师室 压力管道安装质量保证手册 标 题 XXX有限公司 第6章 第2版 第3页 共7页 06 管理职责 3. 压力管道安装质量保证管理体系组织图: 检 工艺（设计）责任人 焊接热处理责任人 设备质量保证管理体系组织图 验和化 安无 检与装损 法定代表人（董事长）验（责 检试与项测试总 经 理 目验工程责任 质量控制办公室 质量保证师 验）任材责装责人人 置任任质保体系各专业的工艺员、检验员 责料人任图一人 质量保证体系图 人责理 任人 XXX有限公司 第6章 压力管道安装质量保证手册 标 题 06 管理职责 第5版 第4页 共7页 4. 职责、权限： 4.1. 法定代表人（董事长） 1) 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2) 对公司产品的质量安全负全责； 3) 任命公司总经理； 4) 任命质量保证工程师及质量保证体系的专业责任人； 5) 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 6) 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 7) 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 4.2. 总经理 1) 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 2) 对公司质量工作和产品质量负责； 3) 负责公司质量保证体系的建立和审核质量保证手册； 4) 负责程序文件（管理制度）的批准； 5) 负责各部门、各岗位人员的任免； 6) 对公司的生产、经营全面负责； 7) 主持管理评审； 8) 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9) 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 4.3. 质量保证工程师 1) 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2) 负责本公司压力管道安装质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查； 3) 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4) 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理； 5) 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6) 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 7) 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8) 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 9) 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作； 10) 审签产品质量证明文件。 4.4. 质量控制办公室主任 1) 主持日常质量管理工作，并向质量保证工程师汇报工作情况。 XXX有限公司 第6章 压力管道安装质量保证手册 标 题 06 管理职责 第5版 第5页 共7页 2) 处理质量信息反馈，抓好对质量管理体系的审核和检查工作。 3) 负责填写质量证明书和检验报告存档质量证明书管理等。 4) 具体组织召开管理评审、产品质量分析会。 5) 制定检查质量管理体系方面纠正、预防措施及落实情况。 6) 负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定期抽查工作。并对复查过的质量负责。 7) 抓好职工的培训、考核工作。 8) 协助质量保证工程师做好产品质量有关的监督、监检、审核、检查、认证等项工作。 4.5. 各专业质量控制责任人： 4.5.1. 工艺责任人 1) 提供和审批工艺文件，对工艺系统的质量问题负责。 2) 按公司计划，对完成工艺任务负责。对本系统人员的工作进行指导、检查和改进。 3) 编制《制造工艺管理制度》及制造工艺文件、作业指导书等。 4) 对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责。 5) 对各车间主任、班（组）长，进行工艺性交底及技术指导。 6) 发现车间违犯工艺文件规定进行生产时，有权要求停止生产。 7) 对采用的新工艺、新材料制定的工艺文件和施工方案负责。 8) 组织各质控系统责任人对图样进行会审，并报质量保证工程师批准。 9) 定期向质量保证工程师汇报工艺质量情况。 4.5.2. 焊接、热处理责任人 1) 全权负责产品焊接及热处理质量控制及编制焊接、热处理有关制度文件。 2) 领导本系统各职能人员的工作，负责组织实施焊接试验、焊接工艺评定、焊接工艺文件编定审核、焊材管理、焊工培训、焊工管理，建立焊工档案等工作。 3) 参加图样的会审、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热处理工艺等工作。 4) 确定产品的焊接方法：对购置焊接设备的型号、规格；对提供焊材的牌号规格的正确性负责。 5) 领导开发、引进焊接新工艺，并用于生产跟踪。 6) 有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库管理人员的工作。 7) 审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制定二次以上返修工艺方案。 8) 组织检查焊接工艺执行情况，对焊接及热处理系统质量控制失控负责。 9) 定期向质量保证工程师汇报焊接热处理质量情况。 4.5.3. 检验与试验责任人 1) 编制《质量检验管理制度》《成品检验制度》，负责本系统的质量检验，编制检验规程，制定检验计划，对重点检查项目进行交底。 2) 对材料使用的正确性及压力试验报告、气密性试验报告、试板检验报告、无损检测报告、对各种检验及传递表格进行确认和（或）汇总。 XXX有限公司 第6章 压力管道安装质量保证手册 标 题 06 管理职责 第5版 第6页 共7页 3) 对检验员的工作进行检查和指导，对产品进行最终检验。 4) 对产品缺陷进行追踪监督、验证，会同质量控制办公室填写产品质量证明书、合格证、竣工图。 5) 定期向质量保证工程师汇报检验质量情况。 4.5.4. 无损检测责任人 1) 制定《无损检测管理制度》及射线探伤布片规则和评片制度、暗室工作规定、无损检测设备管理制度、射线检测底片保管制度、各种无损检测工艺守则、各用检测方法的专用工艺。 2) 负责探伤人员的业务学习、技术培训。 3) 解决探伤工作中遇到的疑难问题。检查和帮助探伤室提高自身工作质量。 4) 对主要产品进行探伤技术交底。审阅探伤报告。 5) 根据产品的技术要求和探伤方法，制定探伤工艺过程文件。 6) 定期向质量保证工程师汇报无损检测质量情况。 4.5.5. 设备和检验与试验装置责任人 1) 组织贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定。 2) 编制《设备管理制度》《检验与试验装置管理制度》等制度。 3) 负责全公司压力容器制造的专用设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备的用、管、修工作。 4) 组织建立健全设备的技术资料，建立主要设备的技术档案，学习和推广管理方面的先进经验，做好设备状况技术分析和设备管理工作总结。 5) 组织、落实设备年、季、月检修计划，组织主要设备的大修质量检查和验收工作。 6) 组织对设备定期检查，鉴定评级，及时消除设备缺陷，提高设备完好率。 7) 对起重运输设备、电器和仪器、仪表定期组织检查、检验，对重大设备事故及时组织和参与分析，调查和上报，并及时组织检修，迅速恢复生产。 8) 对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及处理意见，在紧急情况下，有权命令生产班组停车，并立即向主管领导汇报。 9) 组织对设备管理使用维护的培训，为断提高技术水平、操作技能和管理水平。 10) 负责设备档案、技术资料的管理。 11) 定期向质量保证工程师汇报工作。 4.5.6. 材料责任人 1) 对压力容器用材及外购件、外协件的质量负责。对代用材料的质量负责。 2) 编制《材料管理制度》及材料、零部件控制程序、供方管理办法、供方管理办法、材料、零部件标识和可追溯性管理办法、材料、零部件存放和防护管理办法。 3) 参加图样审查。审核材料的检验和复验结果，并通知材料入库。 4) 对材料的保管发放工作进行监督和检查，并提出改进意见。 5) 定期向质量保证工程师汇报材料质量情况。 XXX有限公司 第6章 压力管道安装质量保证手册 标 题 06 管理职责 第5版 第7页 共7页 4.5.7. 理化责任人 1) 对原材料复验、焊接工艺评定、热处理工艺评定、产品焊接等试板的取样、试样加工、试验 2) 对外协件提供要求，负责对外协方的质量体系进行审查和评价，并保证试验数据正确可追溯。 3) 严格按照标准、规范的要求，认真贯彻、实施标准、规范。 4) 编制《理化试验管理规定》及物理试验通用守则、化学试验通用守则。 5) 定期向质量保证工程师汇报材料理化试验质量情况。 4.5.8. 制造（项目）责任人 1) 负责车间、班组人力资源的管理配置、施工工机具的调度和安排。。 2) 负责施工组织设计或施工方案的组织编写、审核和实施。 3) 认真贯彻执行国家、部颁发有关压力容器制造的法规、规程、规范、标准等文件。 4) 认真组织职工学习质量保证体系文件，并在施工中全过程控制。 5) 要求对每一个工程、项目要严格按施工方案、作业指导书控制质量，并做好记录。 6) 组织工程项目施工职工的质量技术培训、考核工作。 7) 定期向质量保证工程师汇报制造质量情况。 5. 管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、合理性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。 5.1. 评审输入。管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1) 内部审核结果（质保工程师）； 2) 顾客反馈和服务的效果（供应部）； 3) 过程的业绩和产品的符合性（生产技术部、质控办）； 4) 纠正和预防措施的状况（质保工程师）； 5) 以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）； 6) 改进的建议（质保工程师和各专业质控责任人）； 5.2. 评审输出。管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1) 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2) 与顾客要求有关的产品的改进； 3) 资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。 XXX有限公司 第7章 压力管道安装质量保证手册 标 题 07 质量保证体系文件 第5版 第1页 共1页 1. 公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图： 1.1. 质量保证手册 依据TSG20004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求》制订。质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容： 1) 术语和缩写； 2) 体系的使用范围； 3) 质量方针和目标； 4) 质量保证体系组织及管理职责； 5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 1.2. 程序文件（管理制度）： 程序文件（管理制度）符合TSG20004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求》及公司的实际情况，与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，具有可操作性；程序文件（管理制度）是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。 1.3. 作业（工艺）文件和质量记录 1.3.1. 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片、规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。工艺文件的制定、审批、修改按《技术、工艺文件控制程序》执行。 1.3.2. 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化。 1.4. 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案） 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括： 1) 控制内容、要求；2） 过程中实际操作要求；3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。 XXX有限公司 第8章 压力管道安装质量保证手册 标 题 08 文件和记录控制 第5版 第1页 1. 文件控制 共1页 1.1. 公司文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、质量记录等。 1.2. 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第04章“质量保证手册的管理”执行。 1.3. 文件管理 质量控制办公室编制的质量保证体系、文件控制程序，对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术、工艺文件控制程序对公司所有技术文件、工艺文件进行控制。具体要求： 1) 文件的编号、版号、修改状态标识等由质量控制办公室按文件控制程序的要求进行； 2) 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行： 文件名称 质量保证手册 程序文件 工艺文件 质量记录 审核 总经理 质量保证工程师 各部门负责人 各质控负责人 批准 法定代表人（董事长） 总经理 质量保证工程师 质量保证工程师 3) 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准； 4) 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批； 5) 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别； 6) 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本； 7) 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。 2. 记录的管理 质量控制办公室编制记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求： 1) 记录格式统一、编号唯一； 2) 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；3） 标识清楚、便于检索； 3) 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； 4) 明确保存期限和到期后的处置； 5) 非纸质记录的管理应按有关规定执行； 6) 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 XXX有限公司 第9章 压力管道安装质量保证手册 标 题 1. 销售合同 09 合同控制 第5版 第1页 共1页 1.1. 供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保： 1) 与产品有关的要求清楚； 2) 与以前订单不一致的要求已予解决； 3) 公司有能力满足规定的要求。 合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。 1.2. 若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 2. 采购合同 2.1. 供销部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定： 1) 与产品有关的信息； 2) 执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等； 3) 其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。 2.2. 供销部应制订《合同控制程序》，规定： 1) 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定； 2) 合同签订、修改、会签程序等； 3) 合同保存、处置等规定。 XXX有限公司 第10章 压力管道安装质量保证手册 标 题 1. 采购过程 10 材料、零部件控制 第5版 第1页 共2页 供应部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为： 1.1. 公司应对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持； 1.2. 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认； 1.3. 对供方进行评定和选择后，供销部应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。 1.4. 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。 1.5. 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括： 1) 产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求； 2) 编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期； 3) 质量管理体系要求等。 在与供方沟通前，供销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。 2. 材料、零部件验收控制 2.1. 材料责任人对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求； 2.2. 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用； 2.3. 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，供销部应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定； 2.4. 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。 3. 材料的标识及可追溯性 材料责任人编制“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。仓库和车间负责按“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”对材料、零部件进行标识。 4. 材料、零部件的存放与保管 材料责任人编制“材料、零部件存放和防护管理办法”对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。仓库和车间负责按“材料、零部件存放和防护管理办法”对材料、零部件进行存放与保管。 5. 材料、零部件入库、检验控制 5.1. 材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照“材料、零部件管理办法”的要求办理交验、入库。 5.2. 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料； 5.3. 材料、零部件由材料检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。 XXX有限公司 第10章 压力管道安装质量保证手册 标 题 5.4 入库审批 10 材料、零部件控制 第5版 第2页 共2页 1) 材料、零部件检验或复验完成后，材料检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后方可入库； 2) 材料检验员根据“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”的规定，对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。材料检验员复核后签名或盖章。 3) 不合格材料、零部件由材料检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区等待处理。 5.5 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料检验员交文件/资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。 6. 材料、零部件领用和发放控制 6.1 车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 7.2 余料或退回的材料，应按“材料、零部件标识和可追溯性管理办法”进行标识，并由材料检验员进行确认。 7. 材料代用 7.2 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供销部应按“材料、零部件代用管理办法”，办理代用手续后方可领、发料。 7.2 受压元件材料的代用，应由设计部门进行确认，并经工艺责任人、焊接责任人、质保工程师会签。 供销部应制定“材料、零部件控制程序”对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、不合格管理等进行规范。 8. 支持性文件 8.1 《材料、零部件控制程序》 8.2 《供方管理办法》 8.3 《材料、零部件标识和可追溯性管理办法》 8.4 《材料、零部件存放和防护管理办法》 生产部编制材料采购计划 质量保证工程师审核、批准 供应部编制采购单 选择评价合格供方 质量保证协议 验证方法协议 到 货 签 收 处理质量争端的规定 R 货 物 检 查 入 库 审 批 进货质量记录 材料标记及移植 材 料 管 理 发 料 检 查 出 库 附图一 材料质量控制程序图 材料检验、复验 不合格材料 XXX有限公司 第11章 压力管道安装质量保证手册 标 题 11 作业（工艺）控制 第5版 第1页 共1页 1. 工艺准备 1.1. 外部图样的工艺审查 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。 1.2. 工艺文件的内容 1) 材料明细表 2) 工艺流程图； 3) 特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）； 4) 通用工艺守则、工艺流程； 5) 工艺文件目录。 2. 工艺文件的编制 2.1. 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。 2.2. 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。 2.3. 对关键工序应在工艺文件上设置检验点（E点）、审核点（R点）、停止点（H点）和见证检查点（W）。 2.4. 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺责任人审核，质保工程师批准。 3. 工艺文件的保管 质量控制办公室应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。 4. 工艺文件的发放 工艺文件的发放范围和数量按“技术/工艺文件控制程序”规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。 5. 工艺实施 工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后叫质量控制办公室汇总。 6. 工艺文件的修改 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由质量控制办公室参照“技术/工艺文件控制程序”规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。 7. 工艺纪律管理 工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由质量控制办公室会同有关生产、质检等部门定期对所有车间进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。 8. 工装管理 工装的设计、制造和验证由生产部、有关生产车间及质量控制办公室负责，并按照“工装、模具管理制度”做好工装管理工作。 质量控制办公室负责编制“工艺控制程序”，对以上工艺的管理进行规定。 R 设计文件工艺性审查 R 编制制造工艺 编制制造工艺文件 编制焊接工艺评 编制热处理、机械 编制工装设计制 否 工艺、焊接、热处理、机械 R 加工等专业责任人审核 是 检验及有关部门 对压力容器制造全过程进行工序控制 制造单位汇总工艺控制 检验部门汇总检验文件 文件和记录报告 检验部门汇总审核 和记录报告 化机车间 附图二 工艺质量控制程序图 协助编制容器竣工技术文件和质量档案 XXX有限公司 第12章 压力管道安装质量保证手册 标 题 12 焊接控制 第5版 第1页 共3页 1. 焊材管理 1.1. 供销部采购人员应按“材料、零部件控制程序”的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。 1.2. 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。并按照“焊接材料管理办法”的规定验收、入库、编材料厂编号，以便记录报告和追溯检查。 1.3. 焊材一级库应清洁干燥，库内禁放油类及水有害介质，相对湿度应不大于60%，应按照“焊接材料管理制度”的规定存放焊材，并设有明显标志和界限。保管员应对焊材库内的温度及湿度，按规定记录。 1.4. 焊材二级库汇总焊接工艺文件规定的焊接材料牌号、规格、数量向一级库领取。对于焊材的原包装，在尚未烘焙、盘丝前，任何人不得随意拆除。 1.5. 焊材二级库管理员应根据生产安排和按“焊接材料管理制度”及烘焙工艺的规定，提前做好焊材的烘焙恒温保存工作，酸、碱性焊条应分箱烘焙，并如实填写“焊材烘焙记录”。 1.6. 车间凭作业计划、“焊接结点图”、“焊接工艺卡”开具“焊接材料领用单”。 1.7. 焊工凭“焊接材料领用单”到焊材二级库领取焊材，在“焊材发放、回收记录卡”上填写使用焊材的内容并签名，经二级库保管员签字后方可领料，焊条按根数发放并回收焊条头，“焊材发放、回收记录卡”由二级库保管保存。 1.8. 焊条领出后装入焊条干燥筒，对低氢焊条不应超过4小时。 1.9. 用剩的焊条、焊条头应退回二级库，当焊条牌号标识不清时一律以作废焊条处理，不得用于焊接。对于标识清楚、药皮无破损的焊条，按规定在使用前应重新烘焙，焊条烘焙不得超过二次。 1.10. 每月焊材库保管员应对焊材的使用情况做一次盘点，做到帐物相符。 2. 焊工管理 2.1. 焊工，应按规定进行培训，并由质量技术监督局统一考试合格，取得焊工合格证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。 2.2. 每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。焊接负责人应建立焊工技术档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工考核的依据。 2.3. 焊接责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立考绩档案，并定期编制“合格焊工花名册”提供给车间和检验部门作为核对上岗焊工资格的依据。 2.4. 合格焊工应妥善保管钢印，严格按“焊接工艺”施焊，并作好施焊记录，合格后在指定部位打上焊工钢印，对不允许打钢印的不锈钢受压元件，应在相应的地方或记录上记录焊工代号，并由焊接检验员确认。 3. 焊接工艺评定 3.1. 产品施焊前，应进行焊接工艺评定。评定按“JB 4708—2000《钢制压力容器焊接工艺评定》”、“JB/T4709—2000《钢制压力容器焊接规程》”、“JB/T4744—2007《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》”制作、焊接。 3.2. 焊接工艺评定的控制按“焊接控制程序”的规定进行。 3.3. 焊接工艺评定的原始资料由焊接责任人整理成册后存档。焊接工艺评定档案，一般包括以下内容： XXX有限公司 第12章 压力管道安装质量保证手册 标 题 12 焊接控制 第5版 第2页 共3页 1) 焊接工艺指导书； 2) 焊接工艺评定报告； 3) 焊接工艺评定试件焊接实测规范数据记录及检验记录； 4) 无损检测报告； 5) 热处理自动记录曲线（需要时）； 6) 理化试验报告及有必要时焊接接头金相检验报告； 7) 其他反映评定实际情况的资料。 3.4. 焊接工艺评定试样由焊接责任人陈列保管并编制“焊接工艺评定目录”发有关部门应用和核查。 4. 焊接工艺管理 4.1. 焊接工艺文件的编制 焊接工艺员根据压力容器产品图样和“焊接工艺评定目录”编制“焊接工艺卡”、“焊材定额清单”、“施焊流转记录卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接负责人审核后下发车间及检验部执行。 4.2. 焊接工艺更改 焊接工艺文件的更改参照“技术/工艺文件控制程序”的规定进行，焊接工艺文件更改仍按原审签程序执行。 4.3. 焊接工艺文件的贯彻实施 焊接工艺文件的发放、归档按“工艺控制程序”的规定进行。焊接工艺文件发放到车间后实施前，应对焊工进行相应的培训宣贯。 5. 产品施焊管理 5.1. 施焊环境应根据不同的焊接方法满足下列相应的工艺守则中规定的有关要求： 1) “碳素钢、16MnR电弧焊焊接工艺规程”； 2) “埋弧自动焊通用工艺守则”； 3) “手工钨极氩弧焊通用工艺守则”。 5.2. 综合要求如下： 1) 风速的限制； 2) 相对湿度不得大于90%（有色金属焊接场地不得大于80%），不得有雨雪影响； 3) 气温不得过低； 4) 不锈钢、与钢制产品隔离焊接；并作好标识，地面应铺设橡胶等软垫，保持环境清洁； 5) 焊接环境必须符合安全卫生要求； 6) 焊工的工作环境应有足够的光线。 5.3. 焊接工艺纪律 1) 焊工施焊时，应自查自己的焊接工作是否遵守工艺纪律； 2) 车间负责人应经常检查焊工的施焊情况是否符合工艺规定，做好互检。 3) 检验员应经常去车间检查焊工施焊情况，核对实际焊接条件是否符合工艺的规定，所用的焊材、工艺参数是否与工艺规定一致，并记载在“焊接检验记录”中。 4) 焊接责任人、工艺人员、检验员、车间领导有权制止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为。 XXX有限公司 第12章 压力管道安装质量保证手册 标 题 12 焊接控制 第5版 第3页 共3页 5.4. 施焊过程 1) 车间负责人应根据“合格焊工花名册”和“焊接工艺卡”上规定的焊工资格项次，选派合格焊工，用指定的焊接设备进行焊接。 2) 焊工在施焊前应熟悉焊接工艺并按通用焊接工艺守则做好焊前准备。 3) 焊接检验员对焊前装配的错边、间隙、坡口的除锈、两侧杂物的清理等进行检验并作好检验记录。 4) 焊工施焊应严格按焊接工艺要求施焊。焊材、焊接电流、电压、焊接速度等工艺参数应与工艺一致，施焊过程中应认真做好施焊记录。 5) 施焊完毕并经自检合格，在规定部位打上焊工钢印或记录焊工代号，填写交验单，送焊接检验员。 6) 检验员应作焊缝外观检查并填写检验记录。 6. 产品焊接试板 6.1. 产品焊接试板应按“GB150—1998钢制压力容器” “JB 4708—2000钢制压力容器焊接工艺评定”、“JB/T4709—2000钢制压力容器焊接规程”、“JB/T4744—2007《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》”、《压力容器安全技术监察规程》的规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测、交理化负责人或委托外协进行试样加工、检验和试验。 6.2. 产品试板检验和试验结果应记入产品质量证明书，试验报告应归入产品质量档案。 6.3. 产品试板的试样和剩余试板由被委托单位试样加工室保存到该产品出厂后三至六个月。 7. 焊缝返修 7.1. 焊缝如存在超标缺陷，由无损检测人员出具“焊缝返修通知单”。 7.2. 焊缝返修严格按“GB150—1998钢制压力容器”、《压力容器安全技术监察规程》、“焊缝返修管理制度”等的规定执行。 7.3. 要求焊后热处理的应在热处理前焊缝返修；如在热处理后进行焊缝返修，返修后应再做热处理。 7.4. 焊缝返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入产品质量证明书的产品制造变更报告中。 8. 焊接设备管理 8.1. 焊接设备由设备和检验与试验装置责任人归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。 8.2. 焊接设备及其辅助装置由生产部和操作人员按“设备、工装管理制度”进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。 8.3. 采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接责任人确定设备型号、规格，经总经理批准后采购。 工序质量控制 焊接工艺评定和 热处理、机械加工 耐压、试验文件 否 工艺、焊接、热处理、机械 是 加工等专业质量工程师审核 材料及半成品控制 （ （H） （ （W） 材料标记、移植 图纸、工艺文件 制造单位、使用单位 特种设备检验院或第二方监 （H、W） 对压力容器制造全过程进行质量控制 制造单位汇总工艺控制 检验部门汇总检验文件 文件和记录报告、过程卡 和记录报告 注1、 停止点（H）：在班组自检检合格的基础上，由工艺员通知相关责任人、质检验部门汇总审核 检员、监检部门一同进行检验，确认合格后，才能进入下一道工序。 注2、 见证点（W）：施工班组自检合格后通知该专业工艺员及质检员共检，检验合格后方可进入下一道工序。 附图三 生产过程质量控制程序图 焊接质量控制系统 焊材二级库 焊工考试（每三年一次） 焊接过程 焊接设备完好焊接工艺评定保管相对湿度? 60% 理论考试 评卷 操作考试 外观 检查 无损检测 按规定烘焙 否 培训复试点 焊 处 否 理 焊前检查 按规定保温 按工艺领发 考试委员会 否 面弯 复评 背弯试验 焊 接 是 电流、电压表校准在周检期 通用焊接工艺规程（守则）焊接专用工艺处 使用保温筒 建立考绩档案 考试委员会签发 合格证、钢印、资格 技能考核 评定表 评定 签发 操作证 理 否 外 观 无损检测 焊条焊条头回收 复试 否 焊接 过程 是 耐压实验 试压检验 热处理 热处理试件 卡 否 否 性能试验 验证 附图四 焊接质量控制流程图 是 是 汇总审理焊接记录报告交检验部门 XXX有限公司 第13章 压力管道安装质量保证手册 标 题 13 无损检测控制 第5版 第1页 共2页 1. 对无损检测的质量进行控制，确保无损检测结果正确、可靠并可追溯。 2. 适用范围：适用于公司压力管道安装无损检测工艺的编制、工作程序、无损检测人员资格的管理及无损检测设备及资料的管理。 3. 无损检测责任人员对无损检测的质量负全责，并按“无损检测质量控制图”进行控制。并负责无损检测工艺的编制，无损检测报告的签发。 无损检测探伤室负责相应检测方法的探伤。 4. 工作程序： 4.1. 无损检测人员资格； 4.1.1. 从事射线、超声波、磁粉、渗透及涡流探伤工作的人员必须经过培训，按《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》参加技术监督部门组织的考，取得资格证书（I、II、III级），才能担任相应的无损检测工作。 4.1.2. 无损检测负责人由具有无损检测资格证书的人员担任。 4.2. 无损检测通用工艺守则及专用工艺 4.2.1. 无损检测通用工艺守则由各相关项目的II级人员编制，应符合现行标准规范要求，经无损检测负责人审核后颁布执行。无损检测通用工艺守则的修改，由各相关专业人员负责，并经无损检测负责人审批。 4.2.2. 无损检测专用工艺：根据不同产品的厚度和直径以及表面形状编制产品检测的专用工艺，确定具体检测的参数。 4.3. 无损检测工作程序 4.3.1. 材料、工件或焊缝需进行无损检测时，应由检验员开出“无损检测委托单”,连同工艺“流卡”交检验科探伤室。 4.3.2. 探伤室应指定有资格人员按委托单和工艺“流卡”，及有关技术标准和无损检测通用工艺守则的要求，按照“无损检测工作管理制度”规定的程序和专用工艺规定的参数进行检测，并对检测结果作出评定，评定合格签发无损探伤报告（焊缝射线检测报告；焊缝超声检测报告；钢板、锻件超声检测报告；磁粉检测报告；渗透检测报告），并在“流卡”相应栏内签字。如发现超标缺陷而评定为不合格，应标出缺陷部位，开出焊缝返修通知单，交检验员通知车间返修。 4.3.3. 射线探伤人员应严格执行“射线探伤布片规则与评片制度”和“暗室工作规定”。 XXX有限公司 第13章 压力管道安装质量保证手册 标 题 13 无损检测控制 第5版 第2页 共2页 对局部射线探伤的产品，应按JB/T4730.1~4730.6-2005《承压设备无损检测》、GB150-1998钢制压力容器、《压力容器安全技术监察规程》等标准、法规要求布片、检查及返修焊缝及扩探。 4.4. 无损检测设备和条件 4.4.1. 无损检测设备和条件应满足国家质检总局《锅炉压力容器制造许可条件》的强制性要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准要求，应按照“无损检测设备管理制度”的规定，专人保管，定期维护和检定，以保持其完好状态。 4.4.2. 射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合劳动部门的专门要求，保持清洁、整齐。要完善射线探伤的安全防护措施，确保人身安全。 4.5. 无损检测资料的管理 无损检测资格（包括射线检测底片）应由探伤室按产品工作令号汇总整理，做到一台一档。产品完工后，经无损检测质控负责人审核后，送档案室归档。 5. 本章引用的支持性文件 1) 无损检测工作管理制度 2) 射线探伤布片规则和评片制度 3) 暗室工作规定 4) 无损检测设备管理制度 5) 射线检测底片保管制度 6) 各种无损检测工艺守则 7) 各用检测方法的专用工艺 6. 质量记录： 1) 无损检测委托单 2) 无损检测评定记录 3) 无损检测报告 4) 焊缝返修通知单 技术法规、标准规范、设计文件 原 材 料 人员资格每三 年评定一次 原材料 无损检验记录报告 处 复评签发报告理 焊工考试、技能评定、 焊接工艺评定试件RT 设备仪器满透照、操作、暗室、评编制无足生产要求 片条件满足生产要求 损检验 单或流转焊工考试技能评 委托容器组 返定、焊接工艺评定 修 试件 RT

处 否 无损检验记录报告 处 理组对检验 复评签发报告 理 否 是 检验员 修无损检验记录报告 复评签发报告 处 理 是 焊 接 是 返修处理否 否 焊试室 外观检验 焊缝无损检验 记录、报告、底片立卷存档 返 检验员 否 记录、报告、底片汇总交总检 附图五 无损检测质量控制程序图 XXX有限公司 第14章 压力管道安装质量保证手册 标 题 14 理化检验控制 第5版 第1页 共1页 1. 对理化检验进行控制，确保理化检验报告准确、可靠。 2. 适用范围：适用于本公司的原材料、焊接、工艺评定试验、产品焊接试验的力学性能检验和原材料的化验控制。 3. 职责：理化责任人对理化检验质量负全责，并按“理化质量控制图”进行控制。做好力学性能试验的检验。化学试验、冲击试验等方法由理化责任人负责，按有关的规定，对分包方（被委托单位）进行评价，评价内容有分包方的资质、理化检验能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单”，把“理化试验委托单”附在与分包方签定的分包协议中。理化检验资料回来后，理化检验责任人应对资料进行严格审查，之后在有关资料上签字确认 4. 工作程序 4.1. 人员资格：理化试验检验人员必须经过上级主管部门的培训考试，取得相应资格后方可上岗操作。 4.2. 理化责任人编制“理化试验管理规定”对理化试验的程序、报告的确认做出规定。 4.3. 对原材料、产品焊接试验、工艺评定试样需做理化检验时，由检验员开具理化检验委托单，连同试样送理化试验室，按照“理化试验管理规定”对委托检验的项目由理化试验室进行检验。 4.4. 理化检验员对试验的结果进行记录，并开具试验报告，交理化责任人确认。 4.5. 对力学性能试验的第一次结果如达不到合格要求，允许按照法规规定的要求，取双倍试样重复试验。 4.6. 对试验报告应及时送交质量控制办公室进行归档。 5. 相关文件 1) 理化试验管理规定 2) 物理试验通用守则 3) 化学试验通用守则 6. 理化检验记录 1) 理化试验委托书 2) 理化试验记录 3) 理化试验检验报告 技术法规标准规范 试验室验证和试验室人员资格培训考核 设计技术条 材料技术 件或合同 条 件 理化检验要求 检验项试验方法、试验设备在校试验室环 试件和标记 境条件 目技术标准及操作准周期内，并委托试验和技术要求 处于校准状态 要求 下达试验任务和编号规程 制 备 试 样 试 样 检 验 化学分析 力学性能 试验记录 试验报告 审 核 金相检验 双倍试样复验 不合格 委托方产品质量档案 分发报告 存 查 附图六理化试验质量控制程序图 试样保存3— 6个月 XXX有限公司 第15章 压力管道安装质量保证手册 标 题 15 热处理控制 第5版 第1页 共1页 1. 热处理分包时，由焊接及热处理责任人编制《热处理控制程序》，并执行。 2. 由焊接及热处理责任人负责，质量控制办公室配合，按有关的规定，对分包方（被委托单位）进行评价，评价内容有分包方的资质、热处理能力、履约能力等，经评价合格的分包方纳入“合格分承包方名单”。 3. 对于热处理分包项目，把“热处理委托单”附在与分包方签定的分包协议中。 4. 热处理资料回来后，理化检验责任人应对资料进行严格审查，之后在有关资料上签字确认及时送交质量控制办公室备案存档 XXX有限公司 第16章 压力管道安装质量保证手册 标 题 16 压力试验控制 第5版 第1页 共1页 1. 对压力试验进行控制，确保压力试验的数据准确可靠。 2. 适用范围：适用于压力试验工艺的编制，监督确认。对压力试验过程的安全防护，试验介质和环境温度等控制。 3. 职责：压力试验责任人对压力试验的质量负全责，会同检验人员及驻厂监检人员对压力试验过程进行过程监督，对试验数据进行确认。 4. 工作程序： 4.1. 压力试验责任人编制耐压试验、气压试验和气密性试验工艺规程和相关的程序要求。 4.2. 压力试验前，压力试验责任人会同最检验责任人员对所有检验试验的记录、报告进行汇总，确认及所有不合格应处理完毕后才能进行压力试验。 4.3. 压力试验程序按照相关试验的工艺规程进行。 4.4. 对压力试验过程的安全防扩，对有晶间腐蚀要求的不锈钢产品和有色金属压力试验的介质和压力试验的环境温度要求必须符合图样、产品和法规的要求。 4.5. 对压力试验的监督确认，压力试验负责任人会同特种设备检验单位驻厂人员一同进行。对压力试验报告、压力试验责任人员必须签字确认。 4.6. 压力试验完毕后必须放干净容器中的介质，并用压缩空气吹干。 5. 相关文件 1） 耐压试验工艺规程 2） 气压试验工艺规程 3） 气密试验工艺规程 4） 氨渗漏检验工艺规程 6. 质量记录 1） 压力试验记录 XXX有限公司 第17章 压力管道安装质量保证手册 标 题 17 检验控制 第5版 第1页 共2页 1. 检验负责人对检验人员、检验内容、检验计划、检验和试验状态标识做出规定，以保证检验、试验准确可靠、真实，并可追溯。 2. 适用范围：适用于本公司压力容器产品的进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存档和质量证明书的管理等。 3. 职责：检验负责人对产品检验的质量负全责，并按“检验质量控制程序图”进行控制。并负责签发质量证明书。 检验员负责产品的进货检验和过程检验。 质量控制办公室主任负责填写质量证明书和检验报告存档质量证明书管理等。 4. 工作程序 4.1. 检验负责人及检验管理人员的权责：必须有质保工程师给予规定，总经理授权。授权放行产品的范围和权限，车间及其他科室必须服从检验人员权责范围内的工作。 4.2. 检验和试验计划的制订和实施 4.2.1. 检验负责人根据图纸工艺文件和有关标准法规的要求，编制通用检验规程和检验试验计划。质量记录等检测报告样表。 4.2.2. 以上检验文件必须经检验责任人批准。 4.2.3. 检验员按照检验计划的要求，通用检验规程的方法进行检验和试验，填写检验记录。检验责任人对检验员的工作定期考核，确保检验试验计划的有效实施。 4.3. 进货检验 原材料、焊材、外协、外购件的进货检验按“采购与材料控制程序”有关检验的规定执行。 4.4. 过程检验： 产品在制造过程中，按照检验计划和检验规程图纸法规标准的要求，在工序完工后及时填写检验记录或委托试验，对施焊记录和材料标记移植进行确认。对检验的不合格按“不合格的控制程序”执行。对设置的审核点、见证点和停止点应按质量计划的要求执行。 4.5. 最终检验 产品在按照检验试验计划的要求完成后，最终检验质控系统责任人应急时将各种检验试验报告汇总确认，对产品的油漆、酸洗、钝化、密封面保护进行检查，并填写产品最终检验记录，并请监检单位驻厂人员确认。凭“产品检验合格单”转入下道工序。 XXX有限公司 第17章 压力管道安装质量保证手册 标 题 17 检验控制 第5版 第2页 共2页 4.6. 检验报告的存档和质量证明书的管理 4.6.1. 检验责任人员将确认的检验报告、试验报告、流转工艺过程卡、各种不合格品返修记录，交资料员整理归档，填写质量证明书和产品竣工图两份。质量证明书中还应包括检验单位的监检证明。正本交用户，副本存档。 4.6.2. 资料员应及时将整理好的产品档案交档案室存档，至少保存期7年。 4.7. 检验和试验状态标识 公司的检验和试验状态标识分区域标识。如待检区、合格区和不合格区。产品状态标识如待检待定产品涂黄漆、不合格产品涂红漆。记录标识如流转卡上的记录或挂牌记录等。 5. 引用文件 检验试验计划 检验试验通用规程 6. 质量记录 见附录 工艺部门编制检验流程图 检验部门和监督检验或第二方检验 生产部编制材料、加工、理化、焊接、检验部门编制检验计划、准备相应 热处理、无损检测、试压工艺卡检验记录、报告 生产部下达有关制造单位 检验部门下达有关检验、试验系统 检验工序控制、签名日期；检验控制、记录报告、监检确认点确认日期 否 是 按质量手册有关规定处理不合格项 制造车间汇总工序控制文件和记录检验试验系统汇总检验 记录报告 检验部门审核工序控制文件及检验记录报告 生产部门审核工序控制文件和记录 耐压试验 压力管道防腐等 压力管道安装产品合格证 签 发 监 检 报 告 附图七 检验质量控制程序图 XXX有限公司 第18章 压力管道安装质量保证手册 标 题 18 设备和检验与试验装置控制 第5版 第1页 共2页 1. 对设备和检验与试验装置控制，确保设备和检验与试验装置在有效期内使用和完好。 2. 适用范围：适用于公司内所有压力容器制造设备和检验与试验装置管理。 3. 设备和检验与试验装置责任人对设备和检验与试验装置控制负全责。车间使用者负责设备和检验与试验装置的使用和维护。 4. 工作程序 4.1. 检验与试验装置的管理： 对检验与试验装置进行编号和登记，并建立检验与试验装置履历卡，编制检验与试验装置管理制度，检测计划并贯彻实施。 4.2. 检验与试验装置的检定： 4.2.1. 对属国家强制性检定的检验与试验装置，按照规定进行周期检定，对外强制性检定的检验与试验装置，根据使用情况和重量程度，制订检定周期，按周期进行检定。对新购进的检验与试验装置应进行检定后使用。 4.2.2. 对不能溯源到国家测量标准的检验与试验装置，应制定校准规程进行校准。 4.2.3. 应保存检定的记录，对于检定合格的检验与试验装置统一发给检定合格证（注明有效期）贴在检验与试验装置的显着位置上。 4.3. 检验与试验装置的使用： 检验与试验装置应专人保管，定期保养，不得随意转借，并采取措施保持检验与试验装置的准确，重要检验与试验装置特别是试验室的检验与试验装置要存放在专用工作台上，试验室的温度、湿度、清洁要适合试验要求。 4.4. 设备管理 4.4.1. 设备和检验与试验装置责任人编制制造设备的管理制度和主要设备的操作工程，建立设备档案和设备台帐。 4.4.2. 设备的购置、安装、使用、保养、修理、报废、设备事故分析处理按《设备管理制度》的规定执行。 4.5. 设备的使用和维护保养 4.5.1. 主要设备应定人定机，凭操作证上岗，公用设备由车间指定专人负责管理，并报质量控制办公室备案。 4.5.2. 操作员对其操作的设备负责管理和保养。应熟悉设备的结构、性能和操作方法，按操作规程操作。按“设备管理制度”对设备润滑保养和维护。 XXX有限公司 第18章 压力管道安装质量保证手册 标 题 18 设备和检验与试验装置控制 第5版 第2页 共2页 4.5.3. 实行三级保养制（例保、一保、二保）和维护专责制，使设备保持清洁、润滑、安全。 4.6. 设备的检修： 生产车间、质量控制办公室根据在用设备的现状和企业的生产情况，编制年度和季度设备保养和大（中）修计划，经设备和检验与试验装置责任人审核，报主管经理批准后实施。生产部在安排生产任务的同时，确保设备的大中修计划的完成。 4.7. 设备事故的分类、报告、分析按《设备管理制度》进行。 5. 相关文件 1) 检验与试验装置管理制度 2) 设备管理制度 6. 质量记录 1) 检验与试验装置台帐 2) 检定计划 3) 检验与试验装置检定记录 4) 设备台帐 5) 设备维护保养记录 6) 设备维修记录 7) 设备完好检查记录 XXX有限公司 第19章 压力管道安装质量保证手册 标 题 19 不合格品（项）控制 第5版 第1页 共1页 1. 公司应制定并执行《不合格品控制程序》。 2. 凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。 3. 检验或试验中一旦发现不合格品，检验员应按《不合格品控制程序》进行标识，未经处理不得入库或流入下道工序。由检验员填写“不合格品处理单”，经检验责任人确认，登记编号后交质保工程师。 4. 质保工程师指定技术部相关人员进行评价和处置，在“不合格品处理单”上写明处理意见，经质保工程师审批后处理。 5. 对不一致品根据设计图样、工艺文件、技术标准和缺陷程度按下列三种形式进行处置： 1) 返修； 2) 回用； 3) 报废。 5.1. 拟作返修处理的，由检验员填写“不合格品处理单”，经检验责任人确认，交技术部编制返修方案，经设计、工艺责任人会签，质保工程师批准后方可实施。返修后应由检验员重新检验，并将检查结果记入“不合格品处理单”中。 5.2. 拟作回用处理的，按5.1条程序办理手续，经质保工程师批准后方可转序或入库。并应做到：回用处理后的产品必须满足使用要求。 5.3. 对于无法补救并判断为废品的不合格品，按5.1条程序办理手续，经质保工程师审批，由检验员在上面涂红色的“×”标记，责任部门将其置于“废品隔离区”内待退货或报废。 6. 对不合格品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录。对所记录的控制按本手册执行。 7. 纠正措施 7.1. 产生不合格的有关责任部门应按《不合格品控制程序》制订纠正措施，并认真实施。 7.2. 由质控办对其纠正措施的实施情况进行验证。 发现不合格品（项） 否 送财务部门计算每月质量损 失 鉴 别 是 暂停有关工作、不合格品贴标签 写不合格品报告共五联留存第1联 送财务部门根据超差特许、返修、退货索赔、焊缝返修计算每月质量损失 不合格报告四联送质量部门留存第2联 不合格报告2联送工作质量审批留存第3 联 不合格报告2联送不合格责或不合格责任部门处置 任部门处置 检验、采购、财务部门存档 提出纠正措施 作出纠正措施 通知有关部门作相应纠正审批返修或超差特许或报 如文件更改废退货索赔 有关部门作相应纠正 超差特许 返修工艺 拒 收 返 修 工艺批准 （让步处理） 或措施 审批审批报设计审返修工艺 检验采购财 施 工 索 检验、采 离 重 恢复 检验 退货废隔批检 验、采或措施 务存档 赔 购、财务部制 购、财务部使用 确认 门存档 附图八 不一致品控制与纠正和预防措施程序图门存档 XXX有限公司 第20章 压力管道安装质量保证手册 标 题 20 质量改进与服务控制 第5版 第1页 共2页 1. 内部质量审核 1.1. 目的是验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。 1.2. 内部质量审核的范围包括本公司各部门、《手册》涉及的各体系要求。 1.3. 质控办每年年底编制内部质量审核计划，并经质保工程师批准，内容包括： 1) 审核范围、要求、参加人员； 2) 审核依据和日程安排等。 1.4. 内部质量审核依据是本《手册》和各项支持性文件。 1.5. 内部质量审核人员的资格认定 1.5.1. 内部质量审核人员应经过培训，熟知和掌握“特种设备质量保证体系”的要求，以及本公司的质量保证体系等文件，方能进行内审工作。 1.5.2. 参加内部质量审核的审核人员应与被审核部门无直接责任。 1.6. 内部质量审核程序 1.6.1. 成立内审组，成员由质量保证体系内各责任人及工艺员、检验员组成，经质保工程师批准，组长由质保工程师任命，内审组长主持本次审核工作。 1.6.2. 审核组长编制“审核计划日程表”，安排审核任务，审查员编制要素（系统）检查表，明确审核的具体做法，经审核组长批准后实施。 1.6.3. 实施审核。包括召开首次会议、现场审核，发现不合格时，填写“内部质量审核不合格报告”，召开末次会议等。 1.6.4. 审核结束后内审组长编写“内部质量审核报告”，报公司领导、质保工程师和有关部门，同时送交受审核部门负责人，要求其制订纠正措施并组织实施。 1.7. 审核结束后，审核记录、不合格报告、审核报告、纠正措施、实施情况等由质控办整理，立卷成档，保存至下一次内审结束。 2. 质量信息处理 2.1. 销售部负责建立用户档案，做好用户信息反馈的管理。对用户来访或函电反映的质量问题和期望等信息，应进行评价、分析，以便不断改进内部质量控制或外部服务的质量。 2.2. 对监检提出的产品质量问题，由质保工程师组织质控办等部门，进行分析，找出原因，及时进行处理和答复。 XXX有限公司 第20章 压力管道安装质量保证手册 标 题 20 质量改进与服务控制 第5版 第2页 共2页 2.3. 对用户提出的产品质量问题，由质控办进行分析，找出原因，及时派员服务。属于分承包方的问题，由生产部协同有关责任人通知分承包方及时派员处理。对用户反馈的意见，48小时内回复处理方案。 2.4. 销售部、质控办对厂内厂外的质量信息应进行登记。质控办还应定期召开质量分析会，对存在的问题分别按“纠正措施控制程序”制订纠正措施。 XXX有限公司 第21章 压力管道安装质量保证手册 标 题 21 人员培训、考核及其管理控制 第5版 第1页 共1页 1. 公司人力资源部协同质量控制办公室，制定从事压力容器制造质量控制人员培训计划，组织实施，并对其进行管理，包括人员聘用、借调、调出的管理。 2. 培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为《特种设备安全监察条例》 《质量保证手册》 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则及质量体系文件，相关作业指导书等，考核合格后方可上岗。 3. 关键、特殊工种人员均应经专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工、无损检测应取得质量监督部门的相关资格证书。 4. 对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。 5. 培训和考核记录、资格证书，由质控办或指定相关部门保管备查。 6. 培训程序 6.1. 有培训需求的部门将申请交人力资源部及质量控制办公室，质量控制办公室制定培训计划协同人力资源部，经主管领导批准后，由人力资源部及质量控制办公室组织进行。 6.2. 各有关部门根据人员培训计划，对培训对象进行内部或委外培训。 6.3. 培训结束后，各分管部门整理、保存培训记录，同时填写人员培训情况统计表上报质控办。质控办对培训合格的人员发放资格证书（焊接、探伤人员由质量监督部门发给）并建立个人培训档案。 6.4. 质控办根据培训结果办理聘用上岗证书，对特殊工种已有资格证书者，则资格证书可以替代上岗证书。 6.5. 质控办结合日常或定期考核，做好人员培训年终总结工作，草拟下一年度人员培训计划，并根据有关部门的申请，制定新的人员培训计划。 XXX有限公司 第22章 压力管道安装质量保证手册 标 题 22执行特种设备许可制度的规定 第5版 第1页 共1页 1. 公司执行国家特种设备许可制度、特种设备许可证书使用和管理制度、产品安全性能监督检验等规定。 2. 适用于公司特种设备许可证书的使用和管理、接受特种设备许可的审查和接受产品安全性能监督检验。 3. 公司法定代表人对压力管道安装执行、遵守《特种设备安全监察条例》《压力管道安全管理与监察规定》《特种设备质量监督与安全监查规定》《压力管道安装安全质量监督检验规则》。检验责任人接受安全监察、监督检验和用户检查的具体工作，并接受质保工程师的监督和检查。 4. 按照《特种设备安全监察条例》的规定，公司接受省质量技术监督局和主管部门组织的关于特种设备许可证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等方面的审查。 5. 接受质量技术监督行政部门（或第三方）对本公司质保体系运行情况和产品质量的监检，公司负责压力管道的安装质量和质保体系的正常运转；公司指定由质保工程师负责与监督检验人员的工作联系，并提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》及时处理。 6. 特种设备许可审查人员在本公司对特种设备许可审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利，我公司积极提供方便的工作条件，并认真整改在审查中发现问题。 7. 本公司严格按《压力管道安装许可证》批准的类别、级别范围进行压力管道安装；在任何情况下决不涂改、转让、转借《压力管道安装许可证》。 8. 《压力管道安装许可证》有效期为4年，本公司必须在《压力管道安装许可证》有效期满6个月以前。向发证机构提出书面换证申请。 9. 我公司对产品安全性能负责，密切配合监检机构开展产品安全性能监检工作。 10. 在公司发生下列情况时，15日内应向省（市）质量技术监督机构、安全监察机构和评审机构备案： 1) 更换法人或质量保证工程师； 2) 质量保证手册改版； 3) 单位名称或地址改变。