质量体系内审检查表(管理层)

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受审核部门 审核日期 标准条款 审核员 管理层 不符合审核内容及重点 审核记录 项标记 1、和管理层交谈，了解其如何依据GB/T19001-2000标准要求，建立质量管理体系:形成文件，加以实施和保持，并不断ISO9001:2000 改进其有效性，达到预期的结4.1总要求 果。 2、询问管理层：ISO9001：2000标准4.1总要求如何理解？ 3、.公司的外包过程有那些？如何控制？ 1.询问管理层：质量手册包括ISO9001:2000 那些内容？ 4.2质量手册 2简述组织机构和各部门之间的顺序和相互关系。 ISO9001:2000 询问管理层：公司质量管理体4.2.1 质量管系文件分几层？有哪些文件组理体系文件的成？ 范围 和管理层交谈,了解管理层,通ISO9001:2000 过哪些活动,对公司建立、实施5.1管理承诺 并持续改进质量管理体系的有效性承诺提供证据? ISO9001:2000 请管理层谈谈.如何理解以顾5.2 以顾客为客为关注焦点? 关注焦点 1、和管理层交谈，了解公司质ISO9001:2000 量方针的制定依据。 5.3 质量方针 2、询问管理层，公司质量方针是否进行评审？ 1.询问管理层是否针对质量方ISO9001:2000 针建立公司质量目标？并在相5.4策划 关的职能和层次上建立了质量目标? ISO9001:2000 5.5 职责权限和沟通 ISO9001:2000 5.6管理评审 ISO9001:2000 6.1 资源提供 ISO9001:2000 8.1 测量、分析和改进总则 2.考核期内,质量目标是否达到预期值? 3.是否主持对质量管理体系进行策划? 1. 询问总经理：是否规定了各类人员的职责和权限? 2.是否确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持? 3.公司内部各类人员职责是否明确? 4.怎样在整个组织内提高满足顾客要求的意识? 5.通过哪些方法进行内部沟通? 1. 询问总经理是否按照策划的要求组织并主持管理评审? 2.管理评审的输入和输出是否符合ISO9001标准的规定? 3.管理评审是否评价了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性? 4.管理评审是否确定了改进项目?完成情况如何？ 1.和管理层交谈,了解是否及时提供公司生产经营所需的资源? 2.是否为满足顾客要求和质量管理体系有效运行配置了充足的资源?请管理层举例说明。 请管理层谈谈公司如何策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程？ 1.询问管理层：是否定期对顾客满意度进行调查和分析利用? ISO9001:2000 2. .询问管理层：对顾客的抱怨/8.2.1顾客满投诉是否及时进行处理? 意 3. .询问管理层：对顾客不满意信息是否进行处理？ 1.询问管理者代表：是否编制了年度内审计划和内部审核实施计划? ISO9001:2000 2.询问管理者代表：是否按规定8.2.2内部审的时间进行内审? 核 3.询问管理者代表：是否有内审检查表和内审报告? 4. 询问管理者代表：内部审核 的记录是否真实可信? 5询问管理者代表：.内部审核是否对质量管理体系的有效性、符合性作了评价? 6.询问管理者代表：是否对不符合项下发了不符合项报告，并针对责任单位的纠正措施进行了验证？ 1.询问管理层：是否对质量管理体系的过程进行了监视?用ISO9001:2000 什麽方法进行监视和测量？ 8.2.3过程的 2. 询问管理层当过程未达到监视和测量 策划的结果时,是否制定了纠正措施? 1. 询问管理层：持续改进包括哪些范围？ ISO9001:2000 2询问管理层：贯标以来，公司 8.5改进 进行了哪些改进？ 3询问管理层：近期还有哪些持续改进的打算？ 编制： 批准： 日期：