产品标识和可追溯性管理流程

文件编号：HX-QMS-11 版本/改次：A/0 生效日期：2016.08.15 页码：2/3 编制部门：质量部

过 程 流 程采购部生产部门质量部仓库内容描述合格供方材料到仓库，仓库管理员按照《质量状态标识卡》进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质量部进行质量检验。质量部检验员按照《进货检验指导书》规定的内容进行检验，所测量的数据记录在《进货检验报告》中，并判定合格与否。其检验结果依下列规定进行标识：a)进料检验合格时，在《质量状态标识卡》盖合格印；b)不合格品，经检验不合格时，在《质量状态标识卡》盖不合格印，放置不合格品区，进行隔离。采用表单进料标《物料标识卡》、《质量状态标识卡》过程标识生产部门依销售部《月备货通知》排定《生产计划》，并依据生产计划开立《生产制造单》和《物料清单》。采购依据《物料清单》查核库存开立《采购单》，仓库人员依《采购单》进行物料验收。生产部依据《生产制造单》之批号开立《领料单》，生产完毕依批号填写《生产日报表》，并依生产实际状况增开《入库单》。《质量状半成品完工后，按《过程检验指导书》规定的内态标识卡容进行检验，其检验结果以下列规定进行标识：》a)半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴上《质量状态标识卡》内容为：批号、零件名称、零件号、日期、数量、操作者、检验员。检验合格后盖合格印。b）半成品不合格时，在《质量状态标识卡》盖不合格印，放置隔离区。成品完工后，按《成品检验指导书》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标识：a）成品合格时，需在外箱上贴上《质量状态标识卡》，并盖合格印；《质量状b)成品不合格时，在《质量状态标识卡》盖不合态标识卡格印，放置隔离区。》以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示。 检验合格时，维持原合格标识状态。《质量状检验不合格时，将更换原标签，在新的《质量状态标识卡态标识卡》上盖不合格印，并依《不合格控制流》程》程序处理。追溯品的发现1)客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数量。《质量状2）成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追态标识卡溯各零件。》3）过程不良：根据各零件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。4）进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料成品标识出货标识产品追溯编制： 审核： 批准：会签：产品标识和可追溯性管理程序

文件编号：HX-QMS-11 版本/改次：A/0 生效日期：2016.08.15 页码：1/3 编制部门：质量部

1、目的

为了防止生产过程中从原物料到半成品、成品及不合格品的混用（或误用），明确产品在各阶段之识别和状态，以便在要求追溯的场所能及时有效地对产品做出追溯，特制订本程序。2、适用范围

本公司所有原物料、半成品、成品及不合格品的标识与追溯均适用之。3、定义

可追溯性：根据记录的标识，追溯实体的历史、应用情况和所处场所的能力。4、产品可追溯性管理过程乌龟图

输入部门：质量部过程客户：生产部、仓库支持部门：研发部使用资源：1、生产设备2、零件、配件、材料3、检验和试验设备4、水、电、气5、设施、场地、工位器具、材料等过程拥有者（责任者）：品质主管，其能力和资格见《岗位职务说明书》接口部过程输入：1、原材料2、半成品、完工品、成品3、合格品、不合格品4、标识卡、牌、区产品标识和可追溯性过过程输入：1、原材料2、半成品、完工品、成品3、合格品、不合格品4、标识卡、牌、区支持过过程衡量指标：1、产品状态标识率≥98%如何做（方法、程序、技术）：1、标识和可追溯性管理流程5、作业内容