管理者代表内部审核检查表

ISO9000+14000+18000+QC080000一体化

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修订 日期 2011/03/30 批准：

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ISO9000+14000+18000+QC080000一体化

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部门： 管理者代表 日期： 审核人： 评 估 序 类 检 查 内 容 纪 实 号 是 否 别 1.是否制定内部审核管理程序? 2.是否制定年度内部审核计划和排 程?并定期实施? 3.内部审核是否有系统性<所有部 门,条文,体系>和性<审核人员>? 4.是否制定内部审核查检表?并一 一记录在案? 5.是否制定内审不符合报告?并实 施有效的纠正和预防措施? 6.年度内部审核计划和排程是否包 括审查目的,范围,依据,审核成员? 7.内部审核人员是否经过培训并确 定其资格合格? 8.内部审核结果是否纳入管理评审 范围?

1.如何理解质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质方针，质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质方针传达了哪些相关方？是否建立了环境因素/职业健康及安全危险源识别、评价和更新的程序；是否规定了评价重要环境因素/职业健康及安全危险源的方法；是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面；是否规定了更新质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素的时机与途径? 2.是否建立质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素清单和重要质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素清单；有哪些质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素和重要质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素。重要质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素是如何评价出来的？

3.组织有无建立程序来鉴定、获取相关的环保法规？组织如何知晓环保法规的变动？组织如何将法规传递给相关的人员？是否规定不符合法规的处置方法？有无对法律法规的符合性进行评审？

4.组织内部有无制定各部门的质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标指标？有无考虑到环保法规及其它要求？质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标指标是否根据重要质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质因素制定？ 5.建立或评审质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标时，有无考虑到技术、财务及运行和经营上的要求？有无考虑相关方的意见？有无定期评审质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标和指标？

6.使用何种方案来达成本部门质量/ 环境/职业健康及安全/环境有害物质目标和指标？是否有规划达成质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质目标和指标的时间表？

7.新的项目或发展计划，有无修订质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理方案？有无定期评审质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理方案的进度？有无检讨其绩效?

8.有什么质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质信息沟通，有无留下记录？质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质投诉有否进行记录并有效处理?

9.质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质管理体系文件有无进行有效的策划?

10.是否有质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质检测管理程序，规定对哪些质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质状况进行检测？在质量/环境/职业健康及安全/环境有害物质活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施，效果如何？