外部环境和职业健康安全运行控制程序

外部环境和职业健康安全运行控制程序

1 范围

本文件规定了外部环境和职业健康安全运行管理的职责、环境和职业健康安全运行、检查与考核、报告与文件化信息等要求。

本文件适用于外部环境和职业健康安全运行的管理。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HBHZ-2114 事件、事故、不符合和不合格输出及纠正措施控制程序 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

纠正措施 corrective action

为消除不符合的原因并预防再次发生所采取的措施。

注1：一项不符合可能由不止一个原因导致。

[GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015，定义3.4.4] 4 职责 设总

负责审批现场作业风险控制记录单。 综合室

对外包单位环境和职业健康安全管理情况进行监督和考核。 负责组织外部环境和职业健康安全运行情况检查。 质量档案室

负责提供环境和职业健康安全培训。 各室

根据现场情况进行环境因素和危险源的再识别。

1

HBHZ-2110-2017

落实环境因素和危险源控制措施，并做记录。

对相关方施加影响，落实环境因素和职业健康安全风险控制措施。 5 管理活动的内容与方法

工代服务现场环境和职业健康安全的运行控制

各室专业人员到施工现场进行工代服务时，根据公司年度开展的环境因素识别、危险源辩识及评价结果，结合现场实际情况，对现场的环境因素和危险源进行再识别。进驻现场前，工代人员根据再识别情况，补充完善《现场作业风险控制记录单》（见附录表A.1），报设总批准，并按记录单要求，做好准备工作。

专业人员在现场服务过程中逐项落实《现场作业风险控制记录单》措施，并做好记录。工代服务时间超过一周以上的，每周做一次记录。

工程勘测现场环境和职业健康安全的运行控制

工程勘测作业人员根据公司年度开展的环境因素识别、危险源辩识及评价结果，结合以往工作经验和现场实际情况，在开展工程勘测工作前，对现场的环境因素和危险源进行再识别，补充完善《现场作业风险控制记录单》内容，报设总批准，并按记录单要求，做好准备工作，对参加作业人员进行有关安全、环保措施的宣贯培训。

在现场作业过程中逐项落实《现场作业风险控制记录单》措施，由指定作业人员做好记录，外出期间每日填写一次，由带队人确认签字。如出现环境影响和职业健康安全问题，应采取相应措施处理。遇紧急情况应按照应急预案正确处理。 其他外部环境和职业健康安全的运行控制

在工程设计项目中，综合室和各专业室应就承担的信息沟通事项，向顾客和其他相关方施加影响，落实控制措施，减小环境因素和职业健康安全风险，确保工程设计中的设备、设施满足法律法规要求，不给社会环境带来负面影响。提供与产品和服务的交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的有重大环境影响的信息的需求。

综合室对工程外包过程实施控制或施加影响，与外包单位签订相关协议对其环境和职业健康安全管理情况进行监督和考核。外包单位向财务部门缴纳环境和职业健康安全保证金，对外包单位不满足相关方的需求和期望产生的后果进行处罚，处罚通知单由财务部门从环境和职业健康安全保证金中结算。 外部环境和职业健康安全的运行情况检查

综合室按工程项目或每季度开展一次外部环境和职业健康安全运行情况检查，对出现问题按照

HBHZ-2114《事件、事故、不符合和不合格输出及纠正措施控制程序》进行分析，制定、实施纠正措施。 6 检查与考核

综合室对本文件规定的管理活动进行检查并对表1所列的指标进行评价，依据评价结果提出考核意见。

表1 评价项目与指标

序号 2

评价项目 评价指标 责任部门 HBHZ-2110-2017

1 外部环境和职业健康安全运行控制率 100％ 综合室 7 报告与记录

表2给出了执行本文件形成的报告和记录。

表2 报告与记录

序号 1 编号 HBHZ-2110-2017.JL01 名称 现场作业风险控制记录单 填写人 现场作业记录人 保存地点 质量档案室 保存期限 5年 3