10月份风险辨识清单及台帐

中石油云南石化1000万吨/年炼油项目

危害因素辨识与风险评价清单及管理台帐

（空分空压联合装置）

Rev.1 20150930 耿小五 王强 王涛 版本 编制日期 编制 审核 批准 备注 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

空分空压联合装置危害因素识别和风险评价清单

序号 作业内容 事故后果 危害因素 导致事故结果 一较重般 大 大 易燃、有毒物品与其它材料混防腐施工 （含设备安装） 放、挥放性物料未装入密闭容器或容器未密闭、通风不畅或无通风设施、防腐作业人员劳动防护用品配戴不规范、 无人监护、防腐作业人员穿戴易产生火花的衣服、携带火种作业、防腐油漆、高处防护不当 1 管道 试压前未向作业人员交底、水压试验时放空阀及排水阀的安装位置和操作不当、试压用专项安全培训、试压前制定方案并向作业人员交底; 易使用临时法兰、盲板厚度不符合试水压试验、设盲板警戒线标识牌，,禁止带压进行紧固螺栓、压要求带压进行紧固螺栓、补试压 焊和修理检查时敲击带压管道、设备、站在法兰、盲板侧或过短,工作前进行安全任务分配（STA） 面或对面进行检查、试压介质、温度未考虑环境及材质情况、稳压时间过长或过短 物理性爆炸 板侧面或对面,;升压、降压速度不能过快,稳压时间不能过长√ 补焊和修理,检查时禁止敲击带压管道、设备及站在法兰、盲3 3 7 63 2 项目部试压JSA分析、STA作业前风险告知和试压施工方案 火灾、爆炸、中毒、 窒息、 高处坠落 √ 严格执行云南石化相关管理规定，进行专项安全培训，班前会安全交底，办理作业许可，配备经过培训的监护人，辨识3 危害因素进行防护，佩带必备的劳动保护、通风良好，加强监督检查、安全任务分配（STA） 3 15 135 3 制定受限空间作业中毒窒息应急预案 目前控制措施 L E C D 风险评价 风险等级 后续控制措施

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风险等级 序号 作业内容 事故后果 危害因素 导致事故结果 一较重般 大 大 设备材料运输严禁超载、人货混装，超长管材的运输要有加装卸时发生碰撞、滚动、倾斜；目前控制措施 L 风险评价 E C D 后续控制措施 设备超速行驶、车辆带病行驶、 车辆伤害、挤伤 材料酒驾、货车载人 运输 √ 固等相应的措施。吊运时绑扎点不得少于两点且必须呈水平状态。专人监护人并对作业区域进行围护警戒。检查并保证吊装索具的质量。设备材料绑扎牢固、垫防滚滑措施，加强对司机的安全教育。 架子工安全专业培训、班前会安全交底、警戒、专人监护、安全带高挂低用、配备工具袋、架杆用人传递、扣件用溜绳脚手架搭、拆措施不当、脚手到地面、未检验不合格脚手架挂红牌、严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和拉墙件。合理安排施工顺序，交叉作业区人体、搭拆物坠落伤 害 √ 域采取安全网/立网、隔离平台等防护措施。高空中的材料要摆放稳定，不得在作业面遗留卡扣、短管，严禁从高空向下抛掷材料、工具。及时安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物。人员上下行走安全通道、工作前进行安全任务分配（STA） 起重作业前未进行严格检查、重点关注常减压、催化、硫磺、连续重整等大型组合框架、无证上岗或非起重作业人员塔器、设备的吊装，提前制定方案；执行云南石化吊装管理3 3 15 135 3 制定高处队坠落应急预案 1 3 7 21 2 脚手架搭设 设备2 安装 架搭设不合格，在搭设/使用过程中发生倾覆、垮塌、作业中脚手架材料、工具等从高空坠落 吊装作业 操作、信号不清、捆绑不当即起重伤害 吊、吊物长时间空中停留且下方有人、无指挥、吊装重量不监护、辨识危害因素进行防护、班前进行安全任务分配（STA） 明确、恶劣天气作业 高空坠落物 人身打击伤害 高空检查未系安全带 人体坠落伤害 √ 强化专项安全培训、案例传达、经验分享，加强高空坠落物的监督管理、设防护棚、拉警戒线、标识牌、佩戴安全带、高挂低用，加强监督检查、未系挂安全带零容忍、安全任务3 3 6 3 7 15 126 3 135 3 制定高处队坠落应急预案 √ 规定、办理作业许可、吊装前检查车况及作业环境是否允许，3 与周边作业是否交叉；吊装专项安全培训、设警戒区、专人6 15 270 4 制定起重吊装应急预案 高处作业 √ 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

分配（STA） 严格执行云南石化探伤管理规定，专项安全培训，禁止白天射线探伤时未设警戒区.、射线进行探伤作业，提前办理作业许可，对周边单位进行安全告探伤作业时间选择不当、射线知，警示、警戒、监护到位；保障夜间作业的照明，避免产影响区内的人员未能完全疏辐射伤害 探伤作业 散.放射性同位素采用个人携 带方式运输、放射性同位素无 专用安全库、无专人负责保全带并规范系挂，上下行走安全通道；巡视监督人员需保持管、放射性同位素在使用期间安全距离，配备检测仪器；严格执行放射源储存运输制度，丢失 放射源丢失应立即向上级报告。 焊渣、切割熔渣引起明火、电焊机无漏电保护器、电焊机外壳无接零保护 火灾 打磨焊缝未戴防护眼镜、焊接触电 烟尘 机械伤害 电焊、等离子弧光、在危险场组对合（如设备内）无监护人、焊焊接 接未办动火证 中毒和窒息 组对容器时，点固焊接，作业弧光辐射 人员未戴防护镜、组对容器时，倒链断裂、气顶法组对油罐，限位卡具未点牢固，强度不够 防腐/保防腐作业的易燃、有毒物品与其它材料混放、挥放性物料未火灾、爆炸、人体中 毒、 佩带防口罩合适的劳保着装，内防腐保障通风良好，执行受专项安全培训，班前会安全交底按辨识危害因素进行防护，3 3 7 63 2 挡火布、接火盆，班前进行（STA）分析。 栏、通道、格栅做吊点；拉警戒线、配备灭火器、高处设置灼伤 尘肺 √ 线、钢构组对使用倒链禁止单链，悬挂在牢固点，禁止在护电线外皮完好、禁止泡在水中；作业人员配备劳动保护；管3 3 3 27 2 规范系挂；电焊机接地良好、配电箱一机一闸一漏保，保障特殊工种持证上岗，专项安全培训，高处作业佩带安全带并 √ 决制止进入作业区，配备检查仪器，作业人员劳动防护到位；3 高处作业具备条件，合格的脚手架及作业平台，人员配备安3 7 63 2 生阴影及照明死角；班前会安全交底，对误闯人员及车辆坚 探伤JSA分析、STA作业前风险告知和试压施工方案 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

温施工 装入密闭容器或容器未密闭、库房通风不畅或无通风设施、喷砂防腐作业人员劳动防护用品配戴不规范、衬里作业,器外无人监护与配合、防腐作业人员穿戴易产生火花的衣服、携带火种作业、钉子鞋作业违章作业、衬里作业周围无围栏、无警示牌、衬里作业人员未戴防毒面具衬里作业人员未戴防毒面具防腐油漆、高处管道防腐防护不当、保温作业人员未戴口罩、站在保护层上作业或行走、未经许可在运行中的设备、管道上保温作业 窒息、 高处坠落 尘肺病 皮肤病 机械伤害 √ 限空间作业管理规定，配备监护人，具备高处作业条件，保障作业面，高处作业正确系挂安全带，禁止踩踏管线及设备作业，禁止在作业区进食，皮肤不裸露，施工垃圾及时清理，禁止保温棉随处乱放，安全任务分配（STA）

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风险等级 序号 作业内容 事故后果 危害因素 导致事故结果 一较重般 大 大 未办理作业许可、动火后未进行检查，未将火源彻底熄灭、氧气乙烃瓶使用时爆晒、在高温管道设备上放置可燃物品、提前办理作业许可，作业前检查安全措施是否符合，高处动油漆等，易燃易爆化学品的空目前控制措施 L 风险评价 E C D 后续控制措施 动火作业 火灾 爆炸 容器未集中存放，动火下方及 周边有可燃物，易燃作业区内吸烟或使用明火，氧气乙烃气管交混在一起或混用、动火作业无专人监火、动火作业周围 √ 火有接火措施，配备足够灭火器，禁止动火与防腐保温作业3 交叉，易燃易爆物品单独库房存放，气瓶有遮阳措施，配备监护人，作业完毕清理火源，班前进行安全任务分配（STA） 3 7 63 2 现场监护人、特种作业人员持有效证件上岗作业。 设备3 安装、调试 设备安装 未配备足够的灭火器材 起重作业操作时信息沟通不临边、孔洞提前围护，保证安全带牢固系挂点，规范吊装作好、使用机械设备操作不当、起重伤害、机械伤高处作业防护不当、电气焊施害、高处坠落、火灾 工操作不当、施工工序不当，安全交底，安全任务分配（STA） 劳动防护不当 未照施工及HSE方案作业 作业前未进行技术交底 单机试车 未成立试车领导小组，职责不设备损坏、人员伤害 明确 做好现场围护和警示，避免闲杂人员进入 高温现场高温天气工作 中暑 现场备急救箱防暑药品、备足饮用水绿豆汤、施工避开高温6 3 7 126 3 编制专项应急预案 √ 佩带防护用品拉警戒线挂警示牌、班前进行安全任务分配（STA） 专项安全培训、按照施工及HSE方案作业，成立试车领导小组，职责要明确，做好现场围护和警示，避免闲杂人员进入，3 2 7 42 2 制定专项应急预案 √ 警示、警戒，办理高处作业许可，落实安全措施，班前进行业，设备固定、管线牢固支垫再进行下道工序，专人监护，3 3 15 135 3 制定专项应急预案 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

作业 √ 时段，保障作业人员充足的休息，合理安排施工工序，头晕、恶心人员及时停止作业，放置阴凉处，严重者送往医院就医，班前进行安全任务分配（STA） 危险绝对分开危险源,主要应用在能源机械隔离中， 双隔断和放卸隔离关闭管线上的两个隔断阀,并（挂排空两个阀门之间管段内的牌上介质。 锁） （STA） 触电 全交底，做好作业的警示标识，办理作业票安全任务分配爆炸 √ 全措施方可进行作业，专人监护，专项安全培训、班前会安3 3 7 63 2 中毒、窒息、火灾、间管段内的介质，电气检维修工作要挂牌上锁，检查确认安双隔断和放卸关闭管线上的两个隔断阀,并排空两个阀门之

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风险等级 序号 作业内容 事故后果 危害因素 导致事故结果 一较重般 大 大 1材料运输严禁超载、人货混装，超长管材的运输要有加固装卸时末能轻拿轻放，发生碰撞、滚动、倾斜等超速行驶. 方等相应的措施。 2吊运时绑扎点不得少于两点且必须呈水平状态，严禁在竖车辆伤害 全带. 酒后车驾. 车辆未按期接受年检. 超定员载人 √ 3.人工垂直运输要注意配合，垂直运输时地面要有监护人并对作业区域进行围护警戒。 4.检查并保证吊装索具的质量。 5管材绑扎牢固、垫防滚滑措施 架子工安全专业培训、班前会安全交底、拉警戒线专人监护、安全带高挂低用，要挂工具袋、架杆用人传递、扣件用溜绳立的状态下垂直运输。 1 目前控制措施 L 风险评价 E C D 后续控制措施 材料运输 向盘、机动失灵. 行车不系安3 7 21 2 电气到地面、不合格脚手架挂红牌停止使用加强对脚手架的检脚手架搭、拆措施不当、脚手4 仪表脚手安装 架搭设 架搭设不合格，在搭设/人体、搭拆物坠落伤使用过程中发生倾覆、害 垮塌、作业中脚手架材料、料要摆放稳定，不得在作业面遗留卡扣、短管；严禁从高空工具等从高空坠落 往下抛掷材料、工具，作业人员互相关照，动作一致，递送卡扣不能在空中抛掷。4.及时安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物。工作前进行安全任务分配（STA） 起重作业前未进行严格检查、严格执行作业许可制度，有效填写评估表，设警戒区，专人无证上岗或非起重作业人员吊装 作业 监护，吊车站位合理，地面平整，禁止超载吊装，正确使用操作、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、吊索捆绑直交叉作业，班前进行安全任务分配（STA） 不当即吊、被吊物无溜绳、被起重伤害、坠物伤害 √ 吊索具，吊物绑扎牢固，吊物下方禁止站人或过往，禁止垂6 3 15 270 4 制定起重伤害应急预案 √ 采取安全网/立网、隔离平台等隔离防护措施。3.高空中的材安排施工顺序，减少交叉作业、高空作业。2.交叉作业区域3 3 15 135 3 制定高处坠落应急预案 查、.严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和拉墙件，1.合理 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

吊物摆动、吊运物长时间空中停留且下方有人、受力绳索邻近处有人停留和行走、吊装重量不明确物体恶劣天气强冷天气风力≥6级 带压拆装仪表一次元件、在易物体打击 燃、易爆场所安装作业未采取爆炸 安全措施、从事电子仪表接线触电 调试 时带电作业、对有毒气体分析中毒 器的校验未采取安全措施、校火灾 验时油温过高、在高温管道设灼烫 备作业未采取安全措施 开控电缆触及运行中电缆，电专项安全培训、班前会安全交底，高处作业保障安全措施，缆耐压后未放电，在桥架、槽电缆敷设 安全带有牢固系挂点，管廊等高处行走安全通道，禁止在管盒放电缆不系安全带，电缆盘转速过快倾倒，放电缆人员动办理作业票安全任务分配（STA） 作不一致 搬运安装设备时发生倾倒、撞击，在仪表盘、柜顶部存放工具，带压拆装仪表一次元件，电气仪表安装 在易燃、易爆场所安装作业未采取安全措施，从事电子仪表接线时带电作业，对有毒气体分析器的校验未采取安全措施，校验时油温过高，往高处输送工具、材料时绳扣未系物体打击、爆炸、触电、中毒、火灾、高处坠落、灼烫、创伤 √ 专项安全培训，班前会安全交底，按照工序施工，高处作业正确系挂安全带，做好警示标识，办理作业票，安全任务分配（STA） 3 3 7 63 2 高处坠落、物体打击 √ 线上行走，必要时设置足够的生命线，做好作业的警示标识3 3 15 135 3 制定高处坠落应急预案 （STA） √ 前会安全交底，做好警示标识，办理作业票，安全任务分配3 3 7 63 2 专项安全培训、高处作业符合要求，零星作业保障安全，班 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

牢，使用不合格梯子作业，在高处作业不系安全带，在高温管道设备作业未采取安全措施，开剥电缆操作不当，通电设备未挂警示牌，动力设备和配电系统未摇绝缘即送电

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空分空压联合装置 重大危害因素台账及管理方案

填报单位（部门）： 空分空压联合装置项目部

序号 重大危害因素 危害事件 目标指标 控制措施 1. 架子工专业培训 2. 班前会安全交底、拉警戒线专人监护 3. 佩戴安全带、高挂低用安全带、要挂工具袋 4. 架杆用人传递、扣件用溜绳到地面 5. 不合格脚手架挂红牌停用，加强对脚手架的检查6. 严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和连墙件 7. 合理安排施工顺序，减少交叉作业、高空作业。 8. 交叉作业区域采取安全网/立网、隔离平台等隔离防护措施 9. 高空中的材料要摆放稳定 10.严禁从高空往下抛掷材料、工具 11.安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物 1. 脚手架搭设符合安全要求 2. 临边洞口设置防护栏杆、防护网 3. 高处作业人员100%系挂安全带 4. 高处设备、材料固定牢固 5. 通过培训教育提高作业人员安全意识 6. 设置盖板及围护县挂标识牌 7. 设置合格的操作平台 8. 设置人员上下通道 责任单位 完成时间 备注 1 脚手架搭拆措施不当 脚手架搭设不合格， 在搭设/使用过程中发生倾覆、垮塌、 作业中脚手架材料、工具高空坠落 坍塌 人员伤亡 财产损失 物体打击 0 施工单位 作业前 2 高处临边无防护 洞口无防护 人员无安全带 人员坠落 0 施工单位 作业前 防腐保温施工作业 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

9. 高处钢结构安装设置生命线 10. 编制高处坠落应急预案 起重作业前未进行检查、无证上岗或非起重作业人员操作、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、吊索捆绑不当、被吊物无溜绳、被吊物摆动、吊运物长时间空中停留且下方有人、受力绳索邻近处有人停留和行走、恶劣天气 1. 编制施工方案 2. 特种作业人员持证上岗 3. 设警戒区专人监护 4. 按辨识危害因素进行防护. 5. 班前进行安全技术交底 6. 遵守“十不吊” 7. 作业人员经过培训教育 8. 作业半径内禁止无关人员入内 9. 按操作规程操作 10.恶劣天气下停止作业 11. 设备定期检查保养 1. 工作按照程序进行，并严格执行操作规程 2. 在潜在危险的施工区域内动火，必须按规定先办理动火许可手续 3. 现场要设专职人员安全监护 4. 施工人员必须穿着工作服上岗 5. 施工现场严禁吸烟 6. 作业人员经过培训教育，特种作业人员必须持证上岗 7. 气瓶库房张贴危化品MSDS 8. 动火点与气瓶保持安全距离 9. 清除动火点周边易燃物，采取隔离、屏蔽等措施 10.存放过易燃易爆的容器上动火必须经清洗、置换、检测等程序，确认合格后方可作业 3 人员伤亡 财产损失 0 施工单位 作业前 4 动火作业时未做好接火措施 作业人员未持证 气带线缆老化 缺少相应的灭火器材 未编制应急预案 火灾爆炸 人员伤亡 0 施工单位 作业前 中国石油云南1000万吨/年炼油项目

11. 操作人员配备相应的个人PPE 12. 动火点配备灭火器材 13. 编制应急预案 探伤作业 非作业人员进入探伤区域 作业人员未配备防护用品 1.执行公司射线作业安全管理规定 2.通过网络平台向所有单位进行探伤作业公告 3.作业前对射线作业安全措施确认 4.作业人员配备合格防护用品，配备射线剂量仪 5.执行应急预案。 5 辐射伤害 0 施工单位 作业前 6 试开车投料 物料泄漏 管线泄漏引起火灾 压力管线、容器设备超压 蒸汽烫伤 火灾爆炸 人员中毒 灼伤 0 1.执行试车方案、危险化学品泄漏应急预案 2.严格执行物料卸车操作规程，加强设备安全检查 3.做好试开车前的“三查四定”，消除隐患 4.加强试开车期间安全管理，明确试开车过程工艺流程和操作规程，落实工艺、装置、设备的紧急 停车、隔绝等生产单位 开车前 处置措施，设备警戒区，严禁无关人员进入，试开车期间配备足够数量的消防车辆待命 5.试开车期间警戒区设置警示标志，安排专人负责守卫，进出装置人员登记，配备足够数量的救护车辆与专业医护人员现场待命

填表人：王强 审批人：王涛 日期： 2015年9月30日