钢结构公司安全标准化管理制度

济南天冠建筑安装工程有限公司

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安全生产标准化管理制度

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目录

安全生产会议管理制度 安全生产责任制

安全生产责任制考核制度 安全生产奖惩管理制度 安全投入保障管理制度 隐患治理管理制度 重大危险源管理制度

识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度 管理制度评审和修订制度 安全培训教育制度 特种作业人员管理制度

管理部门、基层班组安全活动管理制度 生产设施管理制度 检修、维修管理制度 安全作业管理制度

进入受限空间作业安全管理规定 吊装作业安全管理规定 临时用电作业安全管理规定 高温作业安全管理规定 仓库安全管理制度 消防管理制度

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承包商管理制度 供应商管理制度 变更管理制度 职业卫生管理制度

劳动防护用品(具)管理制度和保健品发放管理制度 事故管理制度

事故应急救援管理制度 安全检查管理制度 自评管理制度

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安全生产会议管理制度

1 目的

为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营管理系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。 2 适用范围

公司各类安全工作会议的筹备、召开。 3 职责

3.1 公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会议。

3.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。

3.3 各部门、各科室负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。

3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。 4 控制程序

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4.1 会议分类

4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。

4.1.2安全会议：组织召开的安全会议。包括生产的安全例会，事故报告会等。 4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。 4.2 会议内容

4.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。 4.2.2安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。 4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。 4.3 会议要求

4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。 4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。

4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。 4.3.4会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。 4.3.5各分厂及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。

4.3.6 参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3-5分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤并附签到表。

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5 相关文件及记录 《会议签到表>> 《安全生产会议台帐》 《安全生产会议记录》

安全生产责任制

1 目的

为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国》、 《中华人民共和全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等安全生产法规，结合公司实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。 2 适用范围

适用于公司范围内的所有人员。 3 控制原则

3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理责任制。

3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。

3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同

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时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。 4 各级人员安全责任制 4.1 总经理安全职责

总经理是公司生产经营的主要负责人，对公司安全生产工作负责，应认真履 行下列职责：

4.1.1负责建立、健全公司安全生产责任制；

4.1.2负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程； 4.1.3负责公司安全生产投入的有效实施；

4.1.4负责督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 4.1.5负责组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案； 4.1.6负责及时、如实报告生产安全事故。 4.2 分公司经理及项目经理安全职责

4.2.1分公司经理及项目经理是公司安全生产的直接责任人，对公司的安全生产负全面责任；

4.2.2负责贯彻执行国家有关安全生产的方针、、法规、标准和上级指示； 4.2.3批准、发布，本公司及项目的各项安全管理制度标准和长远规划(在审定年度

资金计划时，保证安全资金的有效投入)：

4.2.4建立健全安全管理机构，根据公司的实际情况设置安全管理机构，配备 充实专业技术人员和技术装备；

4.2.5重视员工的劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况，不断改善作业环境条件，减少和防治职业危害；

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4.2.6坚持贯彻“五同时”的原则，在计划、布置、检查、总结、生产经营工作的时候，同时计划布置、检查、总结、评比安全工作；

4.2.7组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。

4.2.8组织部门内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。

4.2.9组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验、奖励先进车间和个人。

4.3车间主管人员安全职责

车间主管人员对本车间安全生产全面负责，其职责是：

4.4.1保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。 4.4.2组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划。 4.4.3组织对新工人（包括实习、代培人员）进行三级级安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育：开展岗位技术练兵；定期组织安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动，及时处理员工提出的意见。 4.4.4每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育员工加强维护，正确使用。 4.4.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。 4.4.6对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“三不放过”的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施对事故的责任者提出处理意见，报安全领导小组批准后执行。

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4.4.7负责组织并落实好动火时的安全措施。

4.4.8严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进人生产岗位必须穿戴好劳动保护用品的规定。 4.5 班组长安全职责

4.5.1贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。 4.5.2组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。

4.5.3组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。

4.5.4负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。 4.5.5负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。

4.5.6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。

4.5.7搞好班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。

4.5.8抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现文明生产，并做好班组的思想政治工作。

4.5.9严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。 4.6 安全领导小组安全职责

4.6.1安全领导小组根据生产法律法规及公司领导的要求，负责建立建全全公司安全生产责任制和制定安全生产规章制度；

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4.6.2负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性，

对本人业务范围内的安全技术问题负责。

4.6.3负责编制车间的安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情况。 4.6.4经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即请示领导处理。

4.6.5参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任，提出预防措施，并及时向领导报告。

4.6.6实施有效的安全管理，确保生产法规及公司安全生产责任制和 安全生产规章制度在全公司范围内得到贯彻、执行落实；

4.6.7负责组织实施公司综合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整改； 4.6.8负责公司危险化学品的安全管理，进行重大危险源辩识、制定事故应急 救援预案；

4.6.9参加建设项目的“三同时”审查及竣工验收，并负责项目安全条件论证和安全评价的组织实施；

4.6.10负责安全教育，监督各车间认真执行公司《安全教育制度》；

4.6.11负责工伤事故调查处理及统计上报；劳动保护用品发放标准的制定和审 批；

4.6.12参与工伤保险工作，负责保险范围中工伤的鉴别与认定及事故结案工作； 4.6.13负责根据国家相关法规制定公司交通安全的规章制度，并确保在全公司 范围内贯彻、执行和落实。

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4.6.14负责根据国家相关法规制定公司消防安全的规章制度，并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实；

4.6.15负责按公司《事故应急救援预案》的规定，严格执行《事故应急救援队工作规则》，确保事故应急救援措施的有效实施；

4.6.16负责防火安全的日常管理，消防专业性安全检查，并督促消防方面事故隐患整改；

4.6.17负责制定消防器材的采购计划，并进行定点配置和维护检查： 4.6.18参加建设项目的防火防爆“三同时”审查。 4.7办公室安全职责

4.7.1负责新职工入公司安全教育培训；

4.7.2严格执行《劳动法》、《安全生产法》有关新职工的招聘、职业禁忌症职工安置及女工劳动保护的相关规定；

4.7.3参加重大伤亡事故调查处理和职业病防治工作；负责工伤保险和劳动(职业病)鉴定的日常管理工作；

4.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付的管理办法。

4.7.5在工程项目建设过程中严格执行《安全生产法》、《职业病防治法》、《安全管理条例》等法规的相关规定，对项目建设全过程安全施工负直接监督、管理责任；

4.7.6负责基建项目的安全条件论证(安全评价)、职业病危害预评价的组织及相关的竣工验收工作；

4.7.7负责对基建工作人员(包括外来施工人员)进行安全教育；

4.7.8对基本建设中影响的建构筑物、设施、道路、负责采取临时性安全技术措

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施(设置警示牌、信号灯、路障、围栏等)，竣工后恢复原状；

4.7.9严格执行公司《设备动力制度》，负责公司锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、安全阀、工业建筑的安全管理工作。 4.8采购部、销售部安全职责

4.8.1负责物资采购、销售运输过程的安全管理、采购、销售的物资符合技术标准的规定；

4.8.2负责劳动保护用品按计划采购；

4.8.3严格执行《危险化学品安全管理条例》确保危险化学品采购、销售运输过程的安全。

4.9专兼职安全员安全职责

4.9.1公司安全员在生产主管领导下，负责公司范围内的安全技术工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门的指导，有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作，并对班组安全员进行业务指导。

4.9.2负责或参与制订、修订公司有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。

4.9.3负责编制公司安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报公司和检查落实。

4.9.4协助公司、部门、车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的一级安全教育，督促检查车间、班组（岗位）的三级安全教育。

4.9.5负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故演习。

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4.9.6参加公司新建、改建、扩建工作的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合职业安全卫生技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。

4.9.7负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握车间工作环境情况，提出改进意见和建议。

4.9.8每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。

4.9.9参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。 4.9.10健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。 4.9.11参加(或负责)基建施工中发生的人员伤亡事故调查分析； 4.10 职工安全职责

4.10.1认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。

4.10.2精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交必须交接安全情况，要为创造安全生产的良好条件。

4.10.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。 4.10.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。 4.10.5正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。 4.10.6上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。 4.10.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。

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4.10.8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 4.11财务部门安全职责

4.11.1确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。 4.11.2依据“安全投入保障制度”规定对安全费用的投入设置明细表，归类管理。 5 相关记录 《安全生产责任书》 《安全生产承诺书》 《周安全检查记录表》 《隐患整改记录表》

安全生产责任制考核制度

1目的

安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。 2适用范围

本制度适用于公司范围内各部门人员。 3职责

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3.1公司各级人员的安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核结果报公司领导。 4管理内容 4.1考核形式

安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。 4.2考核标准

各岗位人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分95分以上的为优秀，90－94分为合格，90分以下为不合格。 4.3奖惩

各级管理人员的责任制考核结果，每季度一通报，年终进行总评，考评优秀和不合格的由安全领导小组研究给予奖励和处罚。

对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领导小组给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。 5 相关记录

《安全生产责任制考核表》 《安全生产责任制考核兑现表》

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安全生产奖惩管理制度

1.目的

为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定： 2.适用范围

本制度适用于公司所属各部门。 3.职责

3.1安全领导小组负责制定本制度，并对各车间的安全管理进行评价和考核。 3.2各车间根据本制度制定考核细则。

3.3各车间必须严格遵守有关安全生产的法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。

3.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。 4.考核细则 4.1 伤亡事故否决项 a)发生死亡事故。 b)发生重伤事故。

4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项

a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。 b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。

发生事故否决项的车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金,违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。

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4.3 日常监察与经济挂钩考核

4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司《消防安全管理制度》的要求。各车间的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚20 — 50元。责任部门扣2分。

4.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚20—30元；责任部门扣2分。 4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚10—30元；责任部门扣2分。

4.3.4 安全设施：严格按公司《安全设施管理制度》管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50—100元；责任部门扣5分。 4.3.5工业卫生：符合公司《职业卫生管理制度》要求，现场有害物质浓度符合控制要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚20—50元；责任部门扣2分。

4.3.6符合公司《安全管理制度》要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚50—100元。责任部门扣3分。

4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处罚50—100元。责任部门扣3分。

4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50 - 100元；责任部门扣3分。

4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的《事故管理制度》和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告

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及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 50元；责任部门扣2分。

4.3.10 严格按公司《安全培训教育制度》对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任部门扣1分。 4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30 - 50元；责任部门扣1分。 4.3.12现场管理

3) 工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任部门扣0.5分。 4) 现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任部门扣0.5分。

5) 道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任部门扣0.5分。 4.3.13安全教育：按照公司《安全培训教育制度》对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，部门级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。

4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩100-200元。 4.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。

4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的部门，在年终绩效奖励工资中给予人均100元安全奖励。 4.7对于下情况适当给予物质奖励：

4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。 4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。

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4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。 4.8 奖惩兑现

安全领导小组对各部门的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司领导批准，在发放当年绩效奖励工资时对各部门进行兑现。 本制度由安全领导小组负责解释。 5相关文件及记录 《安全生产奖惩台账》

安全投入保障管理制度

1 目的

为保障公司生产安全顺利的进行，根据《关于进一步加强安全生产工作的决定》和《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定，结合公司实际情况制定本制度。 2 范围

本制度适用于公司安全生产费用财务管理。 3 职责

3.1生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家及省有关规定，提取和使用安全生产费用，每年的安全生产费用提取、使用情况应当报安全生产监督管理部门备案。

3.2财务处负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。 3.3公司安全领导小组负责公司安措费用的使用备案，并建立安措费用台帐。

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4 管理内容 4.1安全费用提取

安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据， 采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：

1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；

2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取； 3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。 4.2安全费用的管理

1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。

2）安全领导小组负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由总经理审核。

3、各车间(科室)要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。 4.3安全费用的使用范围

1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。

2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3）安全检查与评价支出。

4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5）安全培训及进行应急救援演练支出。 6）其他与安全生产直接相关的支出。

7）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。 4.4安全费用的使用和入帐

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1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全领导小组编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用投入到财务室入帐。

2）劳动保护方面的安全投入，由各部门提报计划报安全领导小组，安全领导小组审批后采购，发生的费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室入帐。

3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。

4）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。 4.5 费用台帐

各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。

5相关文件及记录 《安全费用投入台帐》 《员工花名册》

《工伤及意外伤害险缴费证明》

隐患治理管理制度

1目的

为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订本制度。 2适用范围

本制度适用于公司各部门。 3管理内容 3.1隐患识别

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1）生产经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。

2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。

公司风险评价小组应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。

3.2 对风险评价出的隐患项目,安全领导小组下达《隐患治理通知单》,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。同时建立隐患治理台帐。

3.3 对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括： 1) 评价报告与技术结论； 2) 评审意见；

3) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4) 治理时间表和责任人； 5) 竣工验收报告。

3.4 检查人员要以书面的形式发出隐患通知，及时送达隐患所在部门。公司各职能车间是隐患治理工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的原则。

3.5 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。

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3.6隐患所在部门接到隐患治理通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。 对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改.同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报主管领导批准，实行现场监护。

3.7公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还需书面向直接主管部门和当地报告。

3.8公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

3.9整改措施实施后隐患所在部门发回回执单，并须通过相关部门的检查、验收、认可。

3.10单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。 4 相关文件及记录 《隐患治理台帐》 《重大隐患项目档案》 《隐患治理通知单》 《隐患治理回执单》

重大危险源管理制度

1目的

为搞好公司的安全生产，切实保障人民群众的生命财产安全，有效地对重大危险源实行监控管理，防止重特大事故的发生，根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等的要求，制定本制度。 2适用范围

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本制度适用于重大危险源的识别、管理和监控。 3管理内容 3.1重大危险源辨识

按照GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》、对重大危险源进行辨识，结果如下：

重大危险源辨识表

可能构成重大序危险源危险化号 学品名称 1 XXX 重大危险源 数量t 实际值 ＞XXX 重大危险源 数量t 临界值 XXX 储存设施或包装物 储罐、设备 储存地点 界区内 是否构成重大危险源 是 备注 公司确定XXX的数量已经超过规定的临界量，为我公司的重大危险源； 另根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）中重大危险源申报范围，判断锅炉是否构成重大危险源的规定：额定蒸汽压力≥2.5MPa，且额定蒸发量≥10t/h的锅炉为重大危险源；

本公司生产装置锅炉工作压力：0.8MPa，额定蒸发量： 8 t/h ＜10t/h，故锅炉不构成重大危险源。 3.2重大危险源档案

安全领导小组建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容包括： 2) 重大危险源名称、种类数量、性质、地理位置； 3) 主要责任人及联系方式 4) 重大危险源相关图纸和图片； 5) 管理制度；

6) 应急救援预案和演练方案； 7) 检测及监控措施； 8) 重大危险源安全评估报告； 9) 监控检查记录； 10) 重大危险源报表等。 3.3重大危险源管理责任人

各重大危险源岗位，除配备有操作人员外还责任落实到人。安全领导小组要

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定期组织对重大危险源的管理人员、操作人员学习岗位安全操作规程，公司的安全管理制度和事故应急救援预案以及相关的安全知识，不断提高责任人安全技术素质和业务水平，同时要认真组织安全考试和考核，不合格者严禁上岗。所有与重大危险源有关的人员都要经上级主管部门安全培训，考核合格取得特种作业证持证上岗。

3.4重大危险源的储存、防护

重大危险源储罐必须有良好的防静电装置。阻火器、阀门、液位计等附件要完整好用，储罐区要有良好的避雷设施进行定期检测。储罐应尽可能减少储存数量。

锅炉应实时监控温度、压力、液位、汽包等有关参数，实现远传和连续记录。 3.5重大危险源监控

为加大对重大危险源的监控和整治力度，重大危险源要按照有关规定要求，安装安全监控报警设施，随时了解重大危险源的状况。并在重大危险源区域设置重大危险源标牌和负责人挂牌。 3.6重大危险源检查管理

重大危险源负责人要定期深入现场进行安全检查，公司专兼职安全员每周至少一次，岗位人员每小时一巡查，对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。

3.7重大危险源的登记与评估

3) 公司应当按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》(GB18218－2009)和申报

登记范围的要求对本单位的重大危险源进行登记建档，并填写《重大危险源申报表》报当地安全监管部门。

4) 公司应当每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全

评估报告。安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。安全评估报告应包括重大危险源的基本情况，危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度，重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。安

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全评估报告应报当地安全监管部门备案。

5) 重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生

重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门。

3.8公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。

3.9公司将重大危险源及相关安全措施、应急措施（重大危险源应急救援预案）报送当地县级以上安全生产监督管理部门和有关部门备案。

3.10公司确保重大危险源的防护距离满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，将采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。

3.11各单位及有关责任人应认真遵守本制度，在管理和操作中尽职尽责，对在重大危险源管理不严、监控不力、整治不及时造成事故的责任人要从严追究责任，构成犯罪的由司法机关依法处理。 4相关文件及记录 《重大危险源管理档案》 《重大危险源安全检查表》 《重大危险源承包单位名单》 《重大危险源评估报告》

识别和获取适用的安全生产法律法规及其

他要求制度

l 目的

为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全

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生产行为。 2 范围

本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。 3 职责

安全领导小组是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取的归口安全部门，其他相关车间配合。 4 管理内容

4．1 根据行业特点和公司实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：、劳动法等法律；行规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、企业职业卫生、安全技术标准；地方职业卫生、安全、环境法规、技术标准；各级行政安全科的规定、要求、通知、公告等，获取时机一般每半年一次，上级传达的文件例外。

4．2获取渠道主要是上级文件、互联网络、行业协会、新闻媒体、服务机构等。 4．3安全领导小组负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行辨识列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后进行更新，并发放至各车间。

4．4公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口安全领导小组。

4．5作为工作依据或必要的相关法律法规及其他要求要及时传达到相关车间，并控制发放。

4．6安全领导小组负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习，通过举办或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。

4．7各车间可根据需要到安全领导小组或其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位职工和有关的相关方。

4．8安全领导小组负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给公司相关方。

4．9安全领导小组及其他各车间要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向安全领导小组报告，并组织整改。

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4．10法规符合性评审

公司每年应开展由安全领导小组组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中对有关法规的符合性进行评估，安全领导小组应编制安全生产相关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。 5 相关文件及记录

《适用的安全法律法规及其他要求清单》 《安全生产相关法律法规要求符合性评价表》

《安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告》

管理制度评审和修订制度

1 目的

为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。 2 范围

适用于公司内安全相关管理制度的评审和修订。 3 职责

安全领导小组负责管理制度的评审和修订。 4 管理内容

4.1当需要评审修订时，由安全领导小组与相关部门会审，评审修订，填写“文件更改单”，并落实修订和更改。 4.2修订时机

1) 当生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当企业归属、、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时；

4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。

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4.3修订频次

1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。

2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。 4.4新修订的管理

制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。 5相关文件及记录 《文件更改单》

安全培训教育制度

1 目的

确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。 2 适用范围

适用于全公司安全培训教育工作。 3 职责

3.1公司主管领导保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

3.2安全领导小组负责制定年度安全培训计划，安全培训教育内容包括：国家有关安全生产的法律、法规、规定和标准及安全生产重要意义，一般安全知识，本企业生产特点，重大事故案例，企业规章制度以及安全注意事项，有关岗位技能培训、工业卫生和职业病预防等知识。负责安全培训计划的组织实施、考核 3.3安全领导小组负责在年度从业人员安全培训项目；

3.4各责任部门负责配合安全领导小组实施公司级的安全培训计划； 3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。

3.6安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录，并由从业人员和考核人员签名。 4 控制程序

4. 1安全培训的编制和审批

公司依据国家、地方及行业规定和岗位需要，由安全领导小组制定适宜的安

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全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，填写培训需求调查表，制定并实施安全培训教育计划。在每年年底安全领导小组负责编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。 4. 2管理人员培训

4. 2.1公司主要负责人和安全生产管理人员

公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由管理部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的《安全管理资格证》，以证明其具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力后方能聘用。 4.3从业人员培训 4.3.1入厂教育

4.3.1.1 新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本厂人员等），均须经过厂、车间（科）、班组三级安全教育。 11) 厂级教育（一级），由办公室组织，安全领导小组负责，教育内容包括：党

和国家有关安全生产的方针、、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本厂生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配车间及单位。 12) 车间（项目部）级教育（二级），由车间主任（项目经理）负责，教育内容

包括：生产特点、工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到工段、班组。

13) 班级级教育（三级），由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、

主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故安全及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。

14) 新进人员三级安全教育培训记录由安全领导小组整理、存档。

15) 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，公司将对相关人员进行专门培

训，经考核合格后，方可上岗。

每一级的教育时间，均应不少于24学时，三级教育时间不少于72学时。 4.3.1.2厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训，培训后方准上岗作业。

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4.3.1.3进入企业参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多。职能人员参加劳动亦应经过接受单位相应的安全教育。

4.3.1.3企业管理人员应定期参加班组安全活动,公司级领导参加班组活动的频次为每季度一次;专职安全管理人员及管理人员参加班组活动的频次每月至少2次。

4.3.2日常教育

4.3.2.1各级领导和各车间要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中的有关问题。 4.3.2.2应举办安全技术和工业卫生，充分采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，开展对职工的安全和工业卫生教育。

4.3.2.3各车间应定期开展安全活动，班组安全活动每周一次（即完全活动日）。 4.3.2.4在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全技术部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。 4.2.3.5 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。 4.3.3特种作业人员的培训

2) 对特种作业人员（驾驶员、电工、焊工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、

押运员，按国家和行业规定进行《特种行业上岗证》的取证培训和定期换证培训。由安全领导小组具体组织实施；

3) 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，

对岗位作业人员和有关人员进行专门培训教育后方能进行作业。 4) 以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全领导小组综合建立取证、换证档

案。

4.3.4其他人员培训

4) 转岗、复岗、管理人员顶岗一年以上(含一年)者，应由部门、班组进行二级

安全教育培训，合格后方能上岗；

5) 外来实习学生由安全领导小组负责组织、各单位配合进行安全教育培训；外

来学习人员由相关部门负责安全教育培训；

6) 外来施工人员、临时工及外来人员由安全领导小组负责组织，各部门配合进

行安全教育培训。经培训合格发放入厂证后方能开展工作。

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4.3.5培训教育管理

2) 安全领导小组负责制订年度安全培训计划。每半年根据安全生产形势，制订

新增培训计划并组织实施；

3) 培训主管部门负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目； 4) 安全领导小组负责安全教育培训记录存档； 5) 安全领导小组负责组织安全培训效果评价。 5相关文件及记录》 《员工培训档案》

《培训记录及有效性评价》 《培训需求调查表》 《员工三级教育登记表》 《安全培训计划》 《安全培训考核记录》 《外来人员安全教育登记表》

特种作业人员管理制度

1目的

为规范特种作业人员的管理，特制订本制度。 2 范围

本制度适用于公司从事特种作业的人员的管理。 3管理内容

3.1特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业；特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。本公司内特种作业有： (1) 电工作业；

(2) 金属焊接切割作业； (3) 起重机械作业； (4) 企业内机动车辆驾驶； (5) 锅炉作业 (6) 压力容器

3.2特种作业人员必须具备以下基本条件：

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①年龄满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；

②身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；

③具有初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识和技能，培训后安全技术理论和实际操作考核成绩合格，并取得《特种作业人员操作证》；

④符合相应工种作业特点需要的其他条件危险化学品特种作业人员除符合前款第①项、第②项、第④项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。

3.3特种作业人员的安全职责：

①严格遵守国家有关安全生产规定和本企业的规章制度，遵守作业操作规程，保证安全作业；

②正确使用劳动防护用品、作业工具和设备，认真进行维护保养；

③作业工具、设备发生故障，影响安全作业或发生险情时，应采取有效措施，并立即报告有关部门和人员；

④努力学习所从事作业的安全技术知识和技能，不断提高技术水平； ⑤拒绝违章指挥，制止他人违章作业； ⑥工作范围必须与所持作业证相适应。

3.4特种作业人员在上岗作业前，必须参加与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

3.5安全领导小组进行特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常检查工作，并建立特种作业人员档案，对无证人员、复审不合格人员、逾期未经复审人员均不予安排从事特种作业。

3.6特种作业人员必须持证上岗操作。外来作业施工人员及外来施工单位的特种作业人员必须接受公司安全领导小组的监督管理。

3.8特种作业人员连续离开特种作业岗位达6个月以上者，应当重新进行培训考该，经考核合格后方可重新上岗。

3.9特种作业操作证有效期为6年，特种作业操作证每3年复审1次，在全国范围内有效。

特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。 4相关文件及记录

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《特种作业人员档案》

管理部门、基层班组安全活动管理制度

1目的

为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。 2范围

本制度适用于公司管理部门、班组开展安全活动的管理。 3管理内容

3.1必须开展以班组、部门为单位的安全日活动，每月一次，每次不少于五十分钟。安全日活动时间不得挪作它用。 3.2活动内容

1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。

3）根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒、防腐蚀和自我保护能力的训练。 4）定期进行安全技术操作法等安全知识的学习。

5）进行安全座谈，就安全管理和隐患治理等内容提出合理化建议等。 3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全领导小组要定期检查。 3.4管理部门领导必须参加班组安全日活动，公司领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：

1）公司领导至少每季度参加一次。 2）公司部门负责人至少每月参加一次。

4）原则上各有关领导要参加关键装置重要部位的班组安全日活动。 3.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。

3.6安全领导小组要做好日常检查和考核，并将其纳入责任制考核当中。

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4相关文件及记录 《月度安全活动计划》 《安全活动台账》

生产设施管理制度

1 目的

为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。 2 适用范围

适用于本公司生产过程中所有生产设施。 3 职责

安全领导小组负责全公司生产设施的安全生产管理工作。 4.生产设施管理 4.1生产设施的建设

4.1.1设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。

4.1.2积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。 4.2设备采购

4.2.1 特种设备的安全附件、安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。 4.2.2新增、更新设备入司，需进行验收工作：包括外观、出公司资料、安全附件、检测和测量仪表等。

4.2.3 新增、更新设备试车前应进行安全附件、检测和测量仪表的校验，并进行风险分析，同时进行试车验收。 4.3安全设施

4.3.1 安全领导小组建立全公司安全设施台帐。

4.3.2 公司安全设施设专职人员管理，各单位安全员应为专职管理员。

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4.3.3 专职管理员应对安全生产设施每月检查一次，并记录。

4.3.4 专职管理员根据视察状况提出维护保养计划，由生产单位列入检修计划中。

4.3.5 安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。 5.1 特种设备严格建立特种设备台帐、建立特种设备挡案。 5.1.1 每年大修计划中应制定特种设备年检计划。 5.1.2 特种设备使用必需办理使用证。

5.1.3 特种设备操作人员必需经培训、考试合格并办理作业证，方可上岗作业。 6.1 监视和测量设备按《监视和测量设备管理制度》管理。

6.1.1 严格按照监视和测量设备有关法律、法规制定相应的校定、校验计划，并记录。

6.1.2 制定相应的监视和测量设备检修计划，并定期维护保养。 7 电气

7.1 凡基建、扩建和技改等工程项目需增加用电负荷的，使用单位均应办理用电申请。

7.2 电气设施检维修、停送或倒闸操作，必需严格执行临时用电作业安全管理规定。

7.3 电气作业必需持证上岗。 8生产设施的维护保养

8.1大力开展“完好设备”及“生产设施无泄漏”等活动，实行专机专责制和包机制，做到“台台设备、条条管道、个个阀门、块块仪表”有人负责。 8.2 操作人员应对所使用的设备做到“四懂”(懂结构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”（会使用、会维护保养、会排除故障）。 8.3 操作人员必需做好下列工作：

b. 严格按操作规程进行设备的启动、运行、停车； c. 坚守岗位，严格执行巡回检查制度，认真填写运行记录； d. 认真做好设备润滑工作； e. 严格执行交制度；

f. 保持设备整洁，及时消除跑、冒、滴、漏现象；

8.4 操作人员发现设备、管道有异常现象，应立即检查原因，及时反映，在紧急

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情况下，应采取果断措施或立即停车，并上报主管部门。不排除故障不得盲目开车，未处理的缺陷要记录在交记录上，并向下一班交待清楚。 8.5 检维修人员要明确分工，对分工负责包干的生产设施做到： c. 定时、定点检查，主动向操作工了解设备的运行情况；

d. 发现缺陷及时消除，不能立即消除的缺陷，要详细记录，并及时上报。 e. 按质按量完成检维修任务。

8.6 所有备用设备应有专人负责定期检查维护，注意防潮、防尘，对于传动设备应定期进行试车和切换，使所有备用设备处于良好状态。 8.7 未经主管部门批准，不得将配套设施拆件使用。

8.8 认真做好维护保养记录，记录中包括：检维修人员、验收人员、日期等。 9 相关文件及记录

《监视和测量设备管理制度》 《临时用电作业安全管理规定》 《安全设施台帐》 《特种设备台帐》

检修、维修管理制度

1.目的

对本公司的检维修作业活动进行过程控制，确保检修作业安全，有效地避免事故，保障职工作业时的人身健康安全。 2.适用范围

适用于生产区域内的设备、设施的大、中修、小修与抢修作业。 3.职责

3.1生产车间根据生产设施的安全状况和使用情况确定检维修的时间，制定检修计划，对检修的质量、进度进行。

3.2各单位负责辖区内日常和定期的检维修作业活动，对检维修活动实施安全管理。

3.3安全员对检修全过程实施安全监督检查和管理。

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4.工作程序 4.1检维修要求

4.1.1各种情况下的检维修项目及各作业环节均应进行风险评估，制定或完善控制措施。

4.1.2对可能影响全公司安全生产的设备、设施检维修项目，检维修前应进行装置或单元的停工处理。

4.1.3当某一单元主要设备出现问题，其他单元仍可继续维持生产时，可进行局部单元停工处理。

4.1.4设施、设备发生泄漏，需在生产状态下检维修时，应研究制定安全、可靠的施工作业方案，并按要求落实降温降压、低压封堵、惰性气体保护、水冷却保护、即时监测、消防掩护、污染防止等防护措施。

4.1.5各分厂制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 4.1.6在进行检维修作业时，应执行下列程序： 1）检维修前：

⑴进行危险、有害因素识别； ⑵编制检维修方案；

⑶办理工艺、设备设施交付检维修手续； ⑷对检维修人员进行安全培训教育； ⑸检维修前对安全控制措施进行确认； ⑹为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； ⑺作业许可证 ； 2）对检维修现场进行安全检查； 3）检维修后办理检维修交付生产手续。 4.2设备设施改、扩建检修管理 (1)设备设施的停工大检修。

(2)大检修计划的制订及停工检修前的准备。包括：

①检修计划的编制依据根据设备运行周期的设备故障记录、事故记录、设备隐患及风险评估记录、设备检修记录，对设备技术状况进行综合分析，并结合上周期大修遗留问题，提出本周期大检修的项目及检修内容。

设备设施大检修前，由分厂组织成立检修指挥部，对检修实行统一领导、统一指

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挥，其成员应明确分工，各负其责，做好组织管理、设备预制、机具材料、人员培训等各项准备工作。

③检修项目应做到“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度，重大项目的检修方案和安全措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。

④针对每次设备设施大修的特点，检修单位应制定装置大修方案，生产技术科审批。

4.3停工检修的组织管理

(1)检修指挥部组织生产技术科和各专业部门对所有停工设备设施分类型、分区域进行检修条件的确认，并签字。

(2)检修指挥部要定期召开检修调度会，检查工程进度，及时解决施工中存在的问题、保证检修工作的顺利进行。

(3)检修现场配备责任心强、熟悉工艺生产和应急处理程序的监督人员，对检修项目中没有进行风险识别或对识别出的风险防范措施不落实的要禁止施工。 (4)保卫人员按照合同的要求，为经过培训教育的施工人员办理出入证；进入施工区的机动车辆和施工机械应办理车辆通行许可证；按规定的审批程序为进入关键设备或罐区进行施工作业的队伍签发准入手续。

(5)健全施工现场的安全管理网络，明确现场安全管理人员，配发明显标志。 4.4停工检修的实施

(1)设备设施及作业地点符合检修条件后，主管部门和检修单位应指定专人负责向承包施工单位做好检修项目的技术交底，并掌握其施工进度、质量、安全情况，及时做好协调工作。

(2)所有检修人员进入施工现场，应按规定穿戴好个人防护用品。凡进入有毒、有害部位作业，必须选配适用的防毒面具等特殊防护用品，以防中毒、窒息。 (3)特种作业人员应持地方主管部门颁发的有效操作证上岗作业。 (4)在进行立体交叉作业的检修现场，参加检修施工的单位应有具体的安全保证措施和方案。

(5)设备拆卸应按有关原则进行。

(6)检修关键设备要彻底明白技术要求和施工要点，必要时要请生产厂家专家现场指导。

(7)检修期间，应加强现场保卫和夜间值班，控制无关人员随便出入。

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(8)检修期间，应保证公司区消防道路畅通无阻，消防水压充足，各种消防灭火器材完备好用。

(9)各级管理人员、项目管理人员、安全检查人员、公司区保卫人员应深入检修现场，加强监督检查，及时制止和纠正各种违章行为并帮助拟订措施。 4.5停工检修后的验收

(1)设备检修后，要根据质量安全环保验收标准，认真做好中间验收和竣工验收。 (2)中间验收由各专业部门组织检修单位及施工单位负责人及相关单位进行验收，施工现场必须做到工完料净、场地清，有毒有害的废金属、设备要有专人进行安全处理，以防后患；检修过的设备、管道内必须清扫干净，通过中间检查验收后方能封闭，由检修人员和验收人员签字确认。

(3)竣工验收要实行分级验收，一般设施、设备检修由各基层部门组织检查验收，主要设施、设备检修由各公司组织检修单位、施工单位及相关单位验收，重要设施、设备检维修由主管副经理组织各职能主管部门、技术设计单位、检修单位、施工单位及相关单位验收。全装置的验收，包括设备的检修、装置通风、通讯、消防、平台栏杆、梯子、照明灯，由检修指挥部组织验收。 (4)设备无验收手续不许投入运行。

(5)设备设施试运合格后移交生产单位，施工单位主管部门要指定施工队伍留有部分人员进行开车保运。

(6)装置检修要坚持：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工；工程未完不开工、安全没有保证不开工、有明显泄漏不开工。 (7)设备经过检修、改造后，应立即对相关资料、档案进行修改、变更，具体程序按《变更管理制度》内容执行。 4.6运行装置的设备、仪表检修管理

(1)各生产部门应制定生产运行设施设备、仪表检修作业安全措施。 (2)设备维护人员坚持按规定进行设备的日常巡检和维护保养工作。

(3)生产设备一旦出现故障、发生异常，或通过设备检测、监督手段发现及时通知专业部门、生产管理部门，并立即赶到现场，按照设备故障应急预案，进行临时处理，或采取积极的控制措施，防止故障的扩大。

(4)生产部门根据故障管理规定通知有关部门立即组织抢修，并组织相关部门确定检修内容，进行危害及环境因素识别，制定控制措施。

(5)设备修理施工队伍的选择、安全措施的落实、检修工作的组织、施工完毕后

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的验收等可参照装置停工检修中相关条款执行。现场应严格控制动火作业，可动可不动的一律不动火。 4.7直接作业环节的管理

检维修作业开始前和作业过程中，检维修人员严格遵守直接作业环节的各项安全管理规定，在作业开始前应进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订可靠的措施后，再进行作业，确保检维修作业的作业安全。 4.8动火作业

动火作业前，相关人员到现场进行详细具体的施工项目技术交底，制订并落实切实可靠的安全措施(对危险性较大的作业，必须先进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订切实可靠的安全措施)，按用火等级开具合格的许可证，经相关领导审批后，方可开始动火作业。

动火作业过程中安全监护人必须始终守在现场，作好安全措施的落实和安全监护，直到作业完毕，现场清理干净。原则上运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，均为一级动火，节假日和夜间不得安排动火作业，若必须安排，应按特种用火处理。具体按动火作业安全规程执行。 4.9进入受限空间作业

进入作业的设备必须吹扫置换，并进行有毒有害气体、爆炸性气体和氧含量的分析确保其合格，有可靠的隔离措施。根据危害识别和风险评价结果制订并落实安全措施，确定可靠的安全监护人，开具合格的许可证，安全领导小组签字同意后方可进入受限空间作业，具体按进入受限空间作业规程执行。 4.10临时用电作业

所有非生产正常用电，均为临时用电，按临时用电安全规程严格执行。先到施工所在单位办理合格有效的《动火作业许可证》，再凭《动火作业许可证》到安全领导小组办理《临时用电作业许可证》，方可按规定要求用电。 4.11文明施工管理

施工单位必须做到文明施工，应做到：

(1)施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。

(2)严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。

(3)施工临时用水、用风，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。

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(4)高处动火作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上。

(5)施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料净场地清。 4.12检查监督和考核

(1)检查监督要点。检维修过程中，各项目主管部门、安全领导小组、保卫人员和检修所在单位及施工单位的管理人员必须经常深入施工现场进行检查监督，督促检维修人员严格遵守本公司的各项制度，搞好检维修的顺利进行。 (2)检查检维修作业过程中的制度落实情况。包括： ①作业前是否按要求开具了合格有效的相关作业许可证； ⑦作业的安全、环保、健康措施是否按要求进行落实； ③作业时安全监护人是否按要求进行安全监护； ④检维修机具、工具是否符合要求；

⑤作业过程中产生污染物是否按要求进行了集中处理； ⑥作业现场的卫生规格化是否落实。 (3)检查消防设施和消防器材齐全完好情况。 (4)检查检修期间的安全活动和安全教育开展情况。 (5)检查检修的施工质量和质量验收记录情况。 (6)其他具体按《安全检查管理制度》执行。

(7)对检查监督中发现的问题必须及时进行记录和处理，对违反本公司制度，可能造成重大危害的现场必须立即纠正，并按制定进行处罚。 5相关文件及记录 《变更管理制度》 《动火作业安全规定》 《进入受限空间安全作业规定》 《临时用电安全作业规定》 《安全检查管理制度》 《检维修计划》

《检维修记录》

安全作业管理制度

1目的

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为保证正常生产操作外，在生产储存区作业时的作业安全。 2适用范围

适用于公司范围内除正常操作外的所有作业管理。 3职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区域除正常操作外的作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个作业过程负责。 4控制程序 4.1作业管理

4.1.1 正常生产操作外，凡在生产区作业都应严格执行相关作业许可证规定。 a. 进入受限空间作业应按照《进入受限空间作业安全管理规定》执行。 b. 高处作业应按照《高处作业安全管理规定》执行。 c. 临时用电作业应按照《临时用电作业安全管理规定》执行。 d. 设备设施检修应按照《设备检修作业安全管理规定》执行。

4.1.2 按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和单位应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求。作业区域如与生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效的隔离措施。

4.1.3 生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域内工作。

4.1.4 进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的含义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。

4.1.5 安全领导小组应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求

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者不得作业。 4.2作业人员管理 4.2.1项目负责人

项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容、作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。 4.2.2实施人

承担作业必须持有作业证，并在相关作业许可证上签字。若带徒作业时，实施人必须在场监护。实施人接到作业许可证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全领导小组报告。实施人必须随身携带作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在单位当班班长交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。 4.2.3 监护人

监护人由作业点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。

监护人负责作业现场的监护与检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼作其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，

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确认无遗留火种后方可离开现场。 4.2.4分析人员

分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在样品分析报告单上填写取样时间和分析数据并签字。 4.2.5 安全员

执行作业的单位和作业点所在单位的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司及部门安全员必须到现场。 4.2.6作业的审查批准人

各类作业的各级作业审查批准人审批作业时必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措施，审查《安全作业许可证》是否正确、符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准作业。 5 相关/支持文件

《进入受限空间作业安全管理规定》 《高处作业安全管理规定》

《临时用电作业及电路检修安全管理规定》 《设备检修作业安全管理规定》 《吊装作业安全管理规定》

进入受限空间作业安全管理规定

1.目的

规定了进入受限空间作业安全要求和《进入受限空间作业许可证》的管理，

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保障人身安全。 2.范围

适用于企业区域内的所有进入受限空间作业。 3.职责

3.1进入受限空间作业必须办理《进入受限空间作业许可证》。

3.2 《进入受限空间作业许可证》由施工单位或交付设备单位负责办理。 3.3作业单位接到《进入受限空间作业许可证》后，由该项目的负责人填写作业证上作业单位应填写的各项内容。

3.4《进入受限空间作业许可证》安全措施栏应填写具体的安全措施。 3.5《进入受限空间作业许可证》应由交付单位和作业单位的领导、公司安全领导小组共同签字确认、分管副总经理终审审批后方为有效。

3.6《进入受限空间作业许可证》一式三份，设备交出单位留存一份，施工单位执证作业一份，安全领导小组存档一份。

3.7在进入受限空间进行高处作业应办理《高处安全作业证》；动火作业应办理《动火安全许可证》。

3.8《进入受限空间作业许可证》应经作业人员确认无误，并由班长或车间主任再次确认无误后，方准许进入受限空间作业。

3.9进入受限空间作业因工艺条件、作业环境条件改变，应重新办理《进入受限空间作业许可证》方准许继续作业。

3.10进入受限空间作业结束,应认真检查进入受限空间内，确认无问题后方可封闭设备。

4、进入受限空间作业安全要求 4.1安全隔绝

设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备上与外界连接的电源应有效切断。

4.1.1管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门代替。

4.1.2电源有效切断可采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下等措施，并加挂警示牌。 4.2清洗和置换

进入受限空间作业前，必须对进入受限空间进行清洗和置换，并达到下列要求：

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4.2.1氧含量18％－21％。

4.2.2可燃气体浓度应符合相关标准的规定

4.3通风应采取措施，保持进入受限空间空气良好流通。 4.3.1打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。 4.3.2必要时，可采取机械通风。

4.3.3采用管道空气送风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。 4.3.4不准向进入受限空间充氧气或富氧空气。 4.4定时监测

4.4.1作业前30分钟内，必须对进入受限空间气体采样分析，分析合格后应在办理《进入受限空间作业许可证》后方可进入设备。 4.4.2采样点应有代表性。

4.4.3作业中应加强定时监测，情况异常时应立即停止作业，并撤离人员，经作业现场处理后，取样分析合格方可继续作业。

4.4.4作业人员离开设备时，应将作业工具带出设备，不准留在进入受限空间。 4.4.5涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应做连续分析，并采取可靠通风措施。 4.5照明和防护措施

4.5.1进入不能达到清洗和置换要求的进入受限空间作业时，必须采取相应防护措施。

4.5.1.1在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具。

4.5.1.2在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。

4.5.1.3在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。

4.5.2进入受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。

4.5.3使用超过安全电压的电动工具，必须按规定配备漏电保护器。 4.5.4临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。 4.6多工种、多层交叉作业安全措施 4.6.1应采取互相之间避免伤害的措施。

4.6.2应搭设安全梯或安全平台，必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。

4.6.3进入受限空间作业过程中，不能抛掷材料、工具等物品，交叉作业要有防

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止层间落物伤害作业人员的措施。

4.6.4设备外应备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的急救用品。 4.7监护

4.7.1进入受限空间作业必须有专人监护。

4.7.2进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。 4.7.3险情重大的进入受限空间作业，应增设监护人员，并随时与进入受限空间取得联系。

4.7.4监护人员不得脱离岗位。

4.7.5进入受限空间事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入进入受限空间实施抢救。 5.相关文件及记录

《化学品生产单位受限空间作业安全规范》 《进入受限空间作业许可证》

高处作业安全管理规定

1.目的

为了明确公司生产范围的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和《高处作业许可证》的管理。 2.适用范围

本规定适用于公司生产范围内的高处作业管理。 3.职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责. 4.定义

4.1 高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

4.2 坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。

4.3 异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上

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时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。

4.4 带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。 电压等级（KV） 10以下 距 离 （M） 1.7 20—35 2 44 2.2 60—110 1 2.5 3 220 4 5.高处作业分级与分类 5.1 高处作业的分级

5.1.1 作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 5.1.2 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 5.1.3 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 5.1.4 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。 5.2 高处作业的类别

高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业。 5.2.1 特殊高处作业

1) 在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。 2) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 3) 在降雪时进行的雪天高处作业。 4) 在降雨时进行的雨天高处作业。

5) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 6) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。 7) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 5.2.2 化工工况高处作业

1) 在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业。

2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。 3) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。 4) 在无平台、无护栏的塔、炉、罐等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。 5) 在塔、炉、罐等受限空间进行的高处作业。 5.2.3 一般高处作业

除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。 6.高处作业安全要求与防护 6.1 高处作业安全要求

6.1.1 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理《高处作业许可

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证》，落实安全防护措施，方可施工。

6.1.2 《高处作业许可证》审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

6.1.3 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。 6.1.4 高处作业前，作业人员应查验《高处作业许可证》，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。

6.1.5 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

6.1.6 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 6.2 高处作业安全防护

6.2.1 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入《高处作业许可证》内。 6.2.2 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。

6.2.3 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。

6.2.4 在危险化学品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与分公司领导或车间领导取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处作业许可证》备注栏内。

6.2.5 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

6.2.6 高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

6.2.7 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

6.2.8 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用配备相应的劳动防护用品。 7.《高处作业许可证》的管理

7.1 一级高处作业及5.2.2.a和5.2.2.b规定的化工工况高处作业由现场负责人负责审批；二级、三级高处作业及5.2.2.c和5.2.2.d规定的化工工况高处作业由现场负责人审核后，报安全领导小组审批；特级、特殊高处作业及5.2.2.e规定的化工工况高处作业由公司安全领导小组审核后，报公司分管副总审批。 7.2 施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理《高

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处作业许可证》。《高处作业许可证》一式2份，一份交施工负责人，一份交安全领导小组留存。

7.3 对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处作业许可证》。 8.相关/支持文件 《高处作业安全规范》 《高处作业许可证》

吊装作业安全管理规定

1.目的

为了明确吊装作业分级、分类、作业安全要求及《吊装作业许可证》的管理。 2.适用范围

本规定适用于公司生产范围内的吊装作业管理。 3 .职责

3.1公司各部门应对自己所管辖区内的吊装作业安全负责。 3.2作业相关人员必须对整个吊装作业过程负责. 4.定义

吊装作业：利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程。 5 .吊装作业的分级、分类

5.1 吊装作业按吊装重物的重量分为三级：

5.1.1吊装重物的重量大于30吨时，为一级吊装作业；

5.1.2吊装重物的重量大于等于10吨至小于等于30吨时，为二级吊装作业； 5.1.3吊装重物的重量小于10吨时，为三级吊装作业。 5.2 吊装作业按吊装作业级别分为三类：

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5.2.1 一级吊装作业为大型吊装作业； 5.2.2 二级吊装作业为中型吊装作业； 5.2.3 三级吊装作业为一般吊装作业。 6 .吊装作业的安全要求

6.1 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于10吨的物体必须进行吊装作业风险分析并办理《吊装作业许可证》。

6.2 吊装重量大于等于10吨的物体和土建工程主体结构，应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊物虽不足10吨重，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，施工条件特殊的情况下，也应进行吊装作业风险分析并编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工相关单位和安全领导小组审查，报公司领导批准后方可实施。

6.3 各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。

6.4 吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

6.5 吊装作业人员必须佩带安全帽，应符合安全帽GB-2811的规定，高处作业时必须遵守公司高处作业安全管理规定。

6.6 吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

6.7 吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按《起重吊装指挥信号》GB 5082-85规定的联络信号，统一指挥。

6.8 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经相关部门审查

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核算，不得将建筑物、构筑物做为锚点。

6.9 吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

6.10 任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

6.11 吊装作业现场如须动火，应遵守《动火作业安全管理规定》的规定。吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触，并保持安全距离。 6.12 用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等）进行吊装作业时，除遵守本标准外，还应遵守该定型机械的操作规程。

6.13 吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。

6.14 悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。 6.15 在吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装： 4) 指挥信号不明不吊； 5) 超负荷或物体重量不明不吊； 6) 斜拉重物不吊；

7) 光线不足、看不清重物不吊； 8) 重物上面站有人不吊； 9) 重物埋在地下不吊；

10) 重物紧固不牢，绳打结、绳不齐不吊；

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11) 棱刃物体没有衬垫措施不吊； 12) 重物越过人头不吊； 13) 安全装置失灵不吊。

6.16 必须按《吊装作业许可证》上填报的内容进行作业，严禁涂改、转借《吊装作业许可证》，变更作业内容，扩大作业范围或转移作业部位。

6.17 对吊装作业审批手续不全，安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。 7 《吊装作业许可证》的管理

7.1 《吊装作业许可证》由吊装相关管理部门负责管理。

7.2 项目单位负责人从吊装相关管理部门领取《吊装作业许可证》后，要认真参与吊装作业风险分析并填写各项内容，交施工单位负责人批准。对本标准6.2条规定的吊装作业，必须编制吊装方案，并将填好的《吊装作业许可证》与吊装方案一并报吊装相关管理部门负责人批准。

7.3 《吊装作业许可证》批准后，项目负责人应将《吊装作业许可证》交作业人员。作业人员应检查《吊装作业许可证》，确认无误后方可作业。 8 相关/支持文件 《吊装作业安全规范.》 《 吊装作业许可证》

临时用电作业安全管理规定

1.目的

为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾、爆炸及各类电气事故的

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发生，特制定本规定。 2.适用范围

本规定适用于公司生产区域正式运行电源上所接的一切临时电源。 3.临时用电审批程序

3.1公司内部一般地点架设的临时电源线，由用电单位向配电室主任提出申请，经配电室主任审批后，持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。

3.2公司防爆区域内架设的临时电源线，由用电单位向配电室主任提出申请，经配电室主任初审签字，由安全领导小组批准，持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。

3.3外来施工单位所需临时用电时，必须由其主管处（室）或项目主管负责人向配电室主任提出申请，经配电室主任、安全领导小组签字批准后，持《临时用电作业许可证》到电运行或主控室申请接线作业。

3.4《临时用电作业许可证》一式三联，第一联由安全领导小组或配电室主任留存，第二联由电运行或主控室留存，第三联由用电单位留存 4.临时用电的安全管理

4.1对临时用电管理，由配电室确定专人负责。每天进行一次巡回检查，并认真作好检查记录，发现问题及时整改，确保临时用电设施完好。

4.2生产装置上的临时供电设施，在生产装置正常运行期间，不得影响生产装置的正常运行，否则必须停止供电。

4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理，由施工单位负责，但接线电工在接线前必须进行安全检查，不符合安全要求的禁止接线。配电室要不定期对其进行监督检查，发现问题及时整改，否则，立即停止供电。 5.临时供电安全技术要求

5.1在防爆场所使用的临时电源，电器元件和线路要达到相应的防爆技术要求，并采取相应的防爆安全措施。

5.2现场临时用电供电设施的停送及现场临时用电安装和拆除，必须由电气专业人员负责操作，严格执行有关的电气安装规范和电气专业安全规程。 5.3临时供电设施或现场用电设施，必须安装高灵敏动作的漏电保护器，移动式电动工具、手持式电动工具，应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及以上的电动设施。

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5.4临时线架空时，装置区内不得低于2.5米，跨越道路时不得低于5米；不允许用金属管作电线支撑物，地面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米，且沿线必须设安全标志。

5.5室外的临时用电开关需有防雨措施，开关安装离地面不得低于1.3米。 5.6在塔、釜、槽、罐等金属进入受限空间及特别潮湿的场所装设的临时照明，安全电压不得超过12伏，其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏。 5.7使用临时电源单位，必须严格遵守临时用电的管理规定，不得变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷。

5.8临时用电单位不得私自向其他单位转供电。

5.9临时用电结束后，使用单位及时通知配电室拆除临时供电线路，使用单位不得私自拆除。如因私自拆除，将酌情给予处罚。

5.10《临时用电作业许可证》是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要认真登记，妥善保管。 6.相关文件及记录 《临时用电作业许可证》

高温作业安全管理规定

1目的

1.1为贯彻“预防为主，防治结合\"的方针，防止高温对人体的危害，改善高温作业环境的劳动条件，预防中暑，保护职工身体健康，提高劳动生产率，特制定本规定。

1.2本规定规定了高温作业职业卫生管理的作业管理，作业环境管理，健康管理及职业卫生教育。 2 适用范围

1.3本规定适用于公司生产区域高温作业环境。 3术语

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3.1高温

作业场所具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其作业场所气温高于室外气温2℃或2℃以上时的车间空气温度。 3.2高温作业

职工在作业场所接触高温的作业。 3.3生产性热源

系指生产过程中能够散发热量的生产设备,产品和工件等。 3.4同类岗位劳动时间与平均劳动时间率

系指1个劳动日内各岗位的劳动与休息时间分别归类，统计同类岗位劳动时间。平均劳动时间率系指工作日内净劳动时间与工作日总时间的百分比(包括离岗1分钟以上的休息时间)，连续跟班记录3天的平均值。 4作业管理

4.1对于新建、扩建、改建工程的防暑降温措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

4.2车间内作业场所夏季允许气温上限，应按当地夏季通风室外计算温度同作业场所与室外允许温差之和计算(表4-1)；如某些作业场所的气温，在采取一般降温措施后仍不能达到表4一1要求时，允许温差可加大12℃。

4.3根据不同地区、生产工艺流程和厂房建筑条件，应从总图、工艺、建筑、通风与隔热等方面，采取防暑降温治理措施。

4.4在生产中凡能放散大量热量的生产过程和操作过程，对新建工厂应采用机械化、自动化操作，非自动化、机械化的旧有厂房应尽量加以改进。

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表4～1 车间内夏季作业场所气温

当地夏季通风室外计算温度（℃） ≤22 23 24 25 26 27 28 29～32 ≥33 允许温差（℃） 作业场所允许气温（℃） 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ＜32 32 32～35 35

4.5新建厂房在确定建筑方位时，应做到避免西晒，如不能避免时，应增添防晒建筑结构或采取其它防晒措施，建筑物屋顶围护设施应有隔热措施。 4.6合理布置和疏散热流

4.6.1各种炉窑和散热设备，尽量布置在夏季主导风向的下风侧或厂房(车间)外。 4.6.2当热源较多而采用天窗排气时，应将热源集中在排气天窗下侧，并对热源采取隔热措施。 4.7隔热

4.7.1在较长时间内直接受到热辐射影响的作业场所或工作室.当辐射强度在2.lJ/cm2·min)以上时,应采取水幕、隔热水箱、隔热屏等隔热措施。

4.7.2对职工经常停留的高温地面或靠近人体的高温壁板,当表面平均温度高于40℃时，应采取隔热措施。

4.7.3屋顶高度在5m以下，通风情况较差者，可采用开设天窗或屋顶搭设凉棚、使用隔热层或喷水等降温措施。

4.7.4厂区绿化面积应达到国家绿化标准的规定。 4.8通风 4.8.1自然通风

4.8.1.1以自然通风为主的厂房，其方位应根据主要进风面和建筑形式，按夏季主导风向，尽量布置在热源的上风侧；厂房的长轴与夏季主导风向应尽量垂直。

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4.8.1.2高温车间应采取有组织的自然通风，合理安排进、排风口，进风口下缘距地面应不高于1.2m，天窗应装有挡风板。

4.8.1.3当生产工艺无特殊要求时，炎热地区的厂房宜采用敞口型或半敞开型。 4.8.2机械通风

4.8.2.1高温作业场所或操作室的气温，当不能达到卫生标准或热辐射强度大于2.1J(cm2·min)时，应设置局部送风或空调设施。

4.8.2.2局部送风的风向应避免经过热源吹向人体，送到作业场所的风速，应以吹至人体有爽快感为宜。风速可分别为:0、1级高温作业2～4m/s；2、3级高温作业3～5m/s；4级高温作业5～7m/s。

4.9使用地道风时,必须先将地道内的脏物清除，排出污浊空气，空气质量必须符合国家卫生标准。

4.10使用循环通风时，必须经过空气净化处理，空气中有害物质浓度必须符合国家卫生标准。

4.11在高温作业场所附近，应设置工作休息室，室温可在28～30℃，在特殊高温作业场所附近的工作休息室，如采用冷风机组或空调机组时，室温以25℃左右为宜。

4.13清凉饮料与防暑药品的供应

4.13.1公司按规定供给高温作业和夏季露天作业人员茶水、含盐汽水等清凉饮料及防暑药品。

4.13.2盐汽水含盐量一般采用0.1～0.2%，盐汽水水温以8～12℃为宜。 4.13.3盐汽水等饮料的质量必须符合国家标准。

4.13.4饮水量以少量、多次，并根据个人需要自由饮用为宜，不应暴饮。

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4.14暑季作息时间

4.14.1对白班工作的露天作业,应尽量安排早出工,晚出工,延长午休时间。 4.14.2缩短一次性持续接触高温时间，工作中应多次轮换作业，执行国家有关标准的规定。

4.14.3在暑期，不应占用职工的业余时间，并应按上班班次调整单身同班次职工住宿。

4.15应为露天作业的职工设置防阳光暴晒的休息场所。 4.16个人防护

4.16.1应发给高温作业和露天作业职工符合国家标准的个人防护用品。 4.16.2发给高温作业职工的工作服应为白色，并能防热、阻燃。

4.16.3凡受红外线、紫外线严重影响的高温作业职工，应发给防护眼镜。 4.16.4应给高温作业职工设置保存和发放个人防护用品的设施。 6健康管理 6.1健康检查

6.1.1凡属新参加高温作业的职工，在就业前，必须进行全面系统的体检，如发现有职业禁忌症者，应严禁参加高温作业。

6.1.2高温作业职工定期体检间隔时间，按高温作业条件分级及职工健康情况而定，应安排在暑季前进行。2～3年体检一次。体检项目应着重心血管系统的检查，经体检发现有职业禁忌症者，不宜从事高温作业并应及时妥善处理。

6.1.3高温作业的职业禁忌症是：在严重的肺脏、心血管疾病(如活动性肺结核、持久性高血压等)、中枢神经系统器质性疾病、胃及十二指肠溃疡、肝和肾等疾病。

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6.2应建立高温作业职工健康档案，并由企业办公室保存和管理，调动工作时将档案转交新单位。

6.3企业职工应熟练掌握中暑抢救知识和治疗方法。

6.4如遇发生中暑时，应就地抢救，对重症中暑患者应就地抢救后立即送往医院。 6.5中暑与职业性白内障的诊断与统计上报。

6.5.1职业性白内障的诊断应由职业病诊断机构作出诊断，但对职业性中暑的诊断要求，轻者可由抢救医疗单位作出诊断，严重的还应经职业病诊断机构确认后方可生效。

6.5.2公司办公室，必须认真贯彻执行卫生部颁布的各项规定，向上级和有关部门报送职业卫生统计报告。

6.6对确诊为中暑及职业性白内障患者，应按照国家规定进行职业病管理，并享受职业病待遇。 7职业卫生教育 7.1就业前教育

7.1.l凡属首次参加高温作业的职工，在上岗前必须接受就业前职业卫生教育。 7.1.2教育内容包括：高温对健康的危害，正确的作业方法，在作业时防止高温危害的措施，以及个人防护用品的正确使用方法，发生中暑时的急救措施和方法等。

7.1.3经教育后，通过考试或考核合格者，方可参加高温作业工作。 7.2就业中教育

7.21参加高温作业的职工在就业期间，必须继续接受本岗位的职业卫生教育。 7.2.2教育内容包括：

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a.本岗位接触高温的特点及高温对健康的危害情况； b.本岗位高温危害应采取防暑降温措施的知识和应用等。 7.2.3教育可采取与安全或其他培训教育相结合的教育方式进行。 7.3提高教育

7.3.l凡从事高温作业的班长、车间主任、厂长以及公司专职安全员，都必须参加职业卫生的提高教育。 7.3.2教育内容包括：

a.高温对人体的危害及其防治措施； b.有关防暑降温的卫生法规和文件； c.中暑时抢救的组织与操作技术。 8 相关文件及记录

《防暑用品、保健品发放记录》

仓库安全管理制度

1.目的

为了加强对仓库的安全管理，杜绝安全责任事故的发生，保障人员和财产的安全，制定本制度。 2.适用范围

本制度适用于公司成品库、原料库和露天罐区的安全管理。 3.工作职责

3.1仓库工作人员负责对库存物资入库、贮存和发放的整个过程的管理。 3.2安全领导小组、采购部门人员及操作人员负责库区安全监管。 4.工作程序 4.1 基本要求

4.1.1 库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、

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《仓库防火安全管理规则》（1990年3月23日第6号令）、《危险化学品安全管理条例》（2003年3月15日发布）的规定。

4.1.2 物资储存场所应根据物品性质,配备足够的、相适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。

4.1.3 必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度、火源、电源管理制度卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火、防窃等工作。

4.1.4 在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。 4.2 仓库管理

4.2.1 公司制订物品验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量。无产地、名牌、检验合格证的物品不得入库。

4.2.2 易燃、易爆物品的仓库（堆垛）要采取杜绝火种安全措施。

4.2.3 物品的发放，应严格履行发放手续，认真核实。化学危险品的发放，应严格控制，主管部门应经常检查核准。

4.2.4 危险物品的储存要参照执行危险物品的配装规定，对不可配装的危险物品必须隔离。

4.2.4.1 氧化剂或具有氧化性的酸不能与易燃物品同存一库。 4.2.4.2 盛装性质相抵触气体的气瓶不可同存一库。 4.2.4.3 危险物品与普通物品同存一库时应保持一定距离。

4.2.4.4 遇湿易燃、易燃易爆、自然及液化气体等危险物品不可在低洼仓库或露天场地堆放。

4.2.5 剧毒药品应单独存放，必须实行两人、两把锁、两本帐的管理办法。 4.2.6 储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准实行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，应由仓库（堆垛场）负责人上报，公司有关领导批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。 4.2.7 保管人员应根据所保管的危险物品的性质，配备必要的防护用品、器具。 4.2.8 自燃物品、易燃物品堆垛，应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应设通风降温装置。甲、乙类物品的盛装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理。

4.2.9 甲、乙类物品库房内不准设办公室、休息室、不准住人。每日工作结束

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后，应进行安全检察，然后关闭门窗，切断电源，方可离开。 5.相关文件及记录

《危险化学品安全管理制度》 《出入库台帐》

消防管理制度

1.目的

为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故发生，确保企业安全和员工人身安全，促进公司持续健康发展，制订本制度。 2. 适用范围

本规范适用于全公司范围内。 3.机构职责

3.1公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。公司办公室同时负责全公司消防工作归口管理，安全领导小组是常设办公机构，负责日常工作。

3.2各单位安全管理员归口管理，负责本单位消防日常管理工作。 3.3其它部门单位负责各自分管范围内的消防日常管理工作。 4.消防安全责任

消防工作是公司安全生产的重要组成部份，各单位的安全生产第一责任人同时也是本单位消防工作的第一责任人,对本单位消防工作负总责。 4.1消防安全责任人应当履行以下职责：

4.1.1贯彻执行消防法规，保障单位消防符合设施安全规定，掌握本单位的消防安全措施基本情况。

4.1.2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。 4.1.3拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。

4.1.4组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。

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4.1.5为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障，督促各单位筹建消防设施，购置和维护消防器材。

4.1.6协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患治理，及时处理涉及消防安全的重大隐患。

4.1.7确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

4.1.8组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

4.1.9组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。 4.2各单位可以根据需要和实际情况指定本单位专职安全员，专职安全员对本单位的安全负责人负责。专职安全员应当履行以下职责： 4.2.1组织实施日常消防安全管理工作。 4.2.2组织实施防火检查和火灾隐患治理工作。

4.2.3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好，保证安全通道的畅通。

4.2.4在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。 4.2.5确定本单位一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。 4.2.6组织制订本单位的消防安全制度和消防安全操作规程，并检查督促落实。 4.2.7完成单位安全负责人委托的其它消防安全管理工作。 4.2.8建立健全消防安全档案

a）建筑物或施工场所、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。 b）消防安全制度；

c）消防设施、灭火器材情况；

d）有关燃气、电气设备检测(防雷、防静电)等记录； e）消防安全培训记录；

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4.2.9消防安全基本情况

1) 单位基本概况和消防安全重点部位情况；

2) 建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防

安全检查的文件、资料；

3) 消防管理组织机构和各级消防安全责任人； 4) 消防安全制度；

5) 消防设施、灭火器材情况；

6) 与消防安全有关的重点工种人员情况； 7) 新增消防产品、防火材料的合格证明材料； 8) 灭火和应急疏散预案。 4.2.10消防安全管理情况

1) 消防机构填发的各种法律文书；

2) 消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的

记录；

3) 火灾隐患及其整改情况记录； 4) 防火检查、巡查记录；

5) 有关燃气、电气设备检测(包括防雷、防静电)等记录资料； 6) 消防安全培训记录；

7) 灭火和应急疏散预案的演练记录； 8) 火灾情况记录； 9) 消防奖惩情况记录。

4.2.11加强对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

4.2.12专职安全员应定期向安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。 4.3岗位防火责任

4.3.1单位负责人是本单位消防安全第一责任人；班长是本班消防安全第一责任

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人，对本班的消防工作负全责。

4.3.2严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃物品的管理，禁止在禁火区使用明火；因特殊原因需要进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按照动火管理制度办理审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源、熄灭火源。

4.3.4发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告本单位安全第一责任人。

4.3.5专职安全员负责对存放在岗位的消防器材进行清洁打扫。

4.3.6发生火灾(火警)立即进行正确扑救，并立即向单位安全领导小组正确报警。 4.3.7建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工单位负责，属地单位行使监督检查权。 5.防火安全检查

5.1安全领导小组要经常组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。

5.2分厂、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，及时发现火险隐患，进行整改。

5.3班组要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。

5.4公司安全领导小组、班组要经常对防火情况进行检查。 5.5防火检查的内容

a）用火、用电有无违章情况；

b）安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好； c）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整、完好； d）消防重点部位安全管理情况；

e）消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况；

f）查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性；

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6.各项防火安全管理规范 6.1仓库防火安全管理规范

6.1.1库内物资要分类、分垛存放，每垛占地面积不大于100m2、垛与垛之间不少于1m、垛与墙之间不少于0.5m、垛与梁柱之间的间距不少于0.3m，主要道路的宽度不少于2m，甲、乙类危险品应专库贮存，并标明物品的名称。甲、乙类性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。 6.1.2甲、乙类物品库内，不准用可燃材料搭建隔层。

6.1.3库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电炉等电热器具。 6.1.4照明灯垂直下方间距小于0.5m范围内，不得储存物品。

6.1.5每个仓库应在房外或房门入口处单独安装开关，保管人员离开后应断电。 6.1.6库区内严禁烟火，并设有明显禁火标识。非工作人员不经批准，不得进入易燃、易爆危险品库。

6.1.7库内应按规定要求配备消防设备和器材，并确保完好。 6.2易燃易爆物品消防管理规范

6.2.1生产和管理危险物品的人员，应熟悉物品特性，防火措施和灭火方法。 6.2.2储存的危险物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标识，注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存。

6.2.3生产贮存易燃易爆物品的公司房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求。工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服，非工作人员严禁入内。 6.2.4生产储存和装卸易燃易爆危险物品的充装站等应当设置在合理的位置，并符合防火防爆规范要求。

6.2.5对怕晒(氧气瓶)等物资不得露天存放。

6.2.6搬运和操作危险物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和启封。 6.3安全用电防火管理规范

6.3.1安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按安全用电管理制度进行，非专业电工不准进行电工作业。

6.3.2仓库的电器和线路必须按国家《仓库防火安全管理规则》进行安装。

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6.3.3生产岗位、仓库、重点消防部位，严禁私设电热器具。

6.3.4架空高压电力线不准通过建筑物和危险品垛上方空间。使用不符合规格的保险装置（如以铜丝代替保险丝等）。

6.3.5电器设备操作人员必须严格操作规程，不得擅离职守，并定时巡检，发现问题及时报告电器维修，工作结束后及时断电。

6.3.6危险品生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。 6.3.7电器着火，首先要切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。 7.消防教育规范 7.1新员工入司教育

7.1.1新员工入司进行三级安全教育要把消防作为重要内容之一，学习消防法律法规和基本消防知识，经考核合格方可逐级向下分配工作。

7.1.2公司级消防教育要与安全教育结合进行，由安全领导小组组织，安全领导小组具体负责。

7.1.3单位级消防安全教育，由各单位具体负责，主要是讲解本单位基本生产特点、重点危害因素、部位、消防要求和基本防范措施、单位内消防器材的基本原理、使用方法、注意事项等。

7.1.5班组级消防教育。由班组具体负责，根据工种特点，具体介绍所在岗位的安全生产特点、流程、物料性质、易燃易爆危险性、重点部位、本岗位消防器材的种类、名称、使用方法、使用范围。

7.1.6经过三级安全教育的员工，考核合格后方可进入岗位学习。实习期满前不得操作。 7.2特殊工种防火教育

7.2.1结合年度安全教育，突出消防安全意识和防火安全技能的提高。 7.2.2特殊工种防火教育要有针对性，要结合技能培训进行。 8.消防器材管理规范

8.1消防器材要放置在通风干燥，便于取用的地方。

8.2消防器材要加强日常保养和维护，不得暴晒、雨淋或放在潮湿的场所。腐蚀

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性强的场所要采取防护隔离等措施，易冻坏的器材冬季要有防冻措施。 8.3对消防器材要定期检查，外观锈蚀严重的要送消防维修站进行检修、检验。干粉灭火器（车）、1211灭火器、二氧化碳灭火器每月检查一次，将查出问题作好记录。干粉结块、气压减少不能备用，要及时外送检修。

8.4公司单位办公区、仓库、等公共区域的消防器材由所在地各公司负责消防器材的管理、配备。

8.5对防火防爆重点要害部位，要根据实际需要配置防火设施和灭火器材。 8.6任何单位和个人不得损坏或擅自挪用，拆除停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消防栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 9.火灾事故报告调查处理

9.1首先发现火灾(火警)的人，应按照程序向上级及时报警，讲明着火的物质、火警规模，应急救援预案启动。必要时要向119报警，寻求消防队增援。报警人员要在确保自身安全的前提下，做到边报警边扑救，将火扑灭在萌芽或起始状态。 9.2火灾造成损失规模较大的事故，要保护好现场。经消防部门同意后，方能清理现场。

9.3调查处理火警、火灾事故，应按事故“四不放过”的原则，查明原因，落实责任，制定防范措施，教育警示周围群众，处理事故责任人。

9.4发生火警、火灾事故，应将调查结果和处理意见、损失情况登记备案，重大火灾事故要按有关规定上报主管部门和市消防科。 10.消防奖惩制度

公司应当将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。对在消防安全工作中成绩突出的部门(班组)和个人，单位应当给予表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，应当依照有关法律法规及规章制度对责任人员给予行政纪律处分或者其他处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 10.1处罚：对下列情况给予处罚。

10.1.1对国家消防法规、指示不及时传达，违反防火安全制度，对本单位存在的火险不及时整改，造成火警或火灾后果的，追究有关人员的责任。

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10.1.2违火、用火管理制度，在禁火区内动火作业，未按规定办理动火审批手续，进行处罚。造成严重后果的按国家有关规定处罚。

10.1.3因违反操作规程或安全规程造成火灾，要根据火灾的性质及损失情况，按有关规定处罚。

10.1.4其它违反消防管理制度的情况。 10.2奖励：对以下情况要给予奖励。

10.2.1及时发现、报告火险隐患，隐患得到及时控制，避免火灾事故发生的。 10.2.2在火灾事故中救人、救物及处理事故发生过程中表现突出的。 10.2.3对消防工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。 11相关文件及记录 《消防检查记录》

承包商管理制度

1.目的

选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。 2.适应范围

适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。 3.职责

3.1公司办负责审查承包商的安全资质。

3.2 办公室参加对承包商的安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入司前的安全教育，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。 3.3 工程主管部门和施工所在地单位负责施工全过程的安全监理工作。 3.4与承包商订立的合同中要有安全条款和责任要求。 4程序

4.1. 承包商的安全资格评审

办公室对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：

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1) 承包商过去的安全业绩表现资料; 2) 服务类型、经营范围和资质证书; 3) 工程所在地建委出具的施工许可证; 4) 审查承包商安全计划书; 5) 特种作业人员操作证；

6) 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息； 7) 承包商安全管理规章制度 4.2 签订合同的要求

4.2.1明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；

4.2.2明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度; 4.2.3承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训； 4.2.4承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具； 4.2.5承包方必须接受现场安全检查和监督;

4.2.6承包方按照执行公司的安全生产风险抵押金制度； 4.3承包商人员的培训及资源配置 4.3.1承包商人员的培训

2) 安全领导小组对承包商进行入公司前安全培训，做好培训记录。 3) 施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包

括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。 4) 安全领导小组确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求； 5) 承包商执行有关安全管理规定和制度。 4.3.2承包商的安全资源配置 2) 按要求配备安全员；

3) 承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗； 4) 承包商为检修人员配备必要的个人防护用品； 5) 承包商配备符合安全要求的设施、设备； 6) 承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等； 4.4作业过程的协调与监督 4.4.1作业过程的协调

承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；

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4.4.2作业过程的监督

3) 对于较为危险的施工作业，必须经安全领导小组检查认可，并安排专人现场

监护；

4) 承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；

5) 公司办应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并

将检查结果予以记录；

6) 对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安全领导小组有权进

行处罚、责令其停工。 4.5 事故报告

承包商在施工过程中发生事故，要及时报告，执行公司事故管理制度。 4.6承包商的表现评价

工程项目施工结束时，办公室对承包商进行表现评价，作为今后选择承包商的依据，同时将评价结果反馈给承包商。 5.相关记录

《安全协议》 《承包商管理台帐》

《承包商职业安全健康表现评价表》

供应商管理制度

1.目的

选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。 2.适用范围

为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。 3.职责

3.1采购科负责审查供应商满足安全要求的资质。

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3.2对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度， 并对上述产品的质量负责。

3.3对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进 口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资 料。

3.4采购科负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。 3.5 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。 4.程序

4.1生产部门审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。 4.2采购科审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行《危险化学品安全管理制度》。

4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供应商名单。

4.4 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。 4.5 采购科按照提报计划要求，通知供应商提供物资。

4.6 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。

4.7采购科负责对供应商进入司区前的安全教育和职业危害告知。

4.8各使用部门对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

4.9使用部门对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

4.10采购科向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。

4.11供应商评价、考核及续用情况如下：

(1)每年由办公室收集用户的反馈意见，采用综合评分法对供应商进行评定，形成《供应商表现评价表》。

(2)根据《供应商表现评价表》，实行末位淘汰制，备案并重新评价经认可的供应商名录，重新编制《合格供应商名单》。 5.相关文件及记录

《危险化学品安全管理制度》

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《供应商表现评价表》 《合格供应商名单》

变更管理制度

1目的

为了规范公司内项目建设和生产经营活动通知的变更管理，消除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患。结合公司的实际情况，特制定本制度。 2适用范围

适用于公司内项目建设和生产经营活动的变更管理。 3管理内容 3.1变更管理定义

变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。

3.2变更管理的内容

3.2.1工艺、技术的变更，主要包括：

1) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 2) 原料介质变更；

3) 工艺流程及操作条件的重大变更； 4) 工艺设备的改进和变更； 5) 操作规程的变更； 6) 工艺参数的变更；

7) 公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2.2设备设施的变更，主要包括：

2) 设备设施的更新改造； 3) 安全设施的变更；

4) 更换与原设备不同的设备或配件；

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5) 设备材料代用变更； 6) 临时的电气设备等。 3.2.3管理的变更，主要包括：

2) 法律法规和标准的变更； 3) 人员的变更； 4) 管理机构的较大变更； 5) 管理职责的变更； 6) 安全标准化的变更等。 3.3变更管理职责

1）公司办负责管理范围的新、改、扩建项目的变更管理。

2）生产办处负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。

3）安全领导小组负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关等的变更管理。 3.4变更程序

1）变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《变更申请表》并由专人负责管理。

2）变更审批。《变更申请表》填好后，应按主管部门和分管公司领导审批，主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。

3）变更实施。变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

4）变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 4相关文件及记录 《变更申请表》 <<变更验收表>>

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职业卫生管理制度

1.目的

为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，做好防尘防毒管理，保护劳动者健康，有效贯彻、落实、实施《中华人民共和国职业病防治法》，保证企业正常、稳定发展。 2.适用范围

适用于本公司范围内的职业卫生管理。 3.机构设置及职责

成立职业病防治领导小组，由总经理任组长，全面负责公司内职业病危害的防治工作，工会任副组长；职业病防治办公室设在安全领导小组，负责人任办公室主任，成员由各分厂、部门的主要负责人组成，具体负责分厂、本部门的职业病防治工作。 4.工作程序及要求

职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织（统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

职业病危害：是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。 职业禁忌症：某些疾病(或某种生理缺陷)，其患者如从事某种职业便会因职业性危害因素而使病情加重或易于发生事故，则称此疾病(或生理缺陷)为该职业的职业禁忌症。

职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。

我公司的职业危害因素有：

a 一氧化碳； b 噪声等。

造成的职业病有：急性或慢性中毒、灼烫伤、听觉受损等。 危害因素分布范围：各产品生产区和储罐区。

4.1职业病防治工作坚持预防为主，防治结合的方针，实行分类管理，综合治理。 4.2加强对职业病防治的管理，提高职业病防治的水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。

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4.3依法参加工伤社会保险，确保职业病劳动者依法享受工伤社会保险待遇。 4.4公司组织有关部门加强对职业病防治的宣传教育，普及职业病防治的知识，增强职业病防治观念，提高劳动者自我健康保护意识。

4.5职工应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防治设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。

4.6严格执行作业场所危害因素监测管理制度，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入公司职业卫生档案。应当在醒目位置设置公告栏，公布职业病危害因素检测结果、有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施，职业病危害因素检测结果存入职业卫生档案。 4.7不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 4.8可能产生职业病危害的建设项目在可行性论证阶段应当向卫生行政部门提出职业病危害预评价报告，对职业病危害因素和工作场所及职工健康的影响作出评价，确定危害类别和职业病防护措施。其防护设施费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

4.9企业生产流程、生产布局必须合理，应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离，使从业人员尽可能减少接触职业危害因素。

4.11在尽可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区。确定责任人和检查周期，定期检查、维护、并记录，确保其处于正常状态。 4.12各部门应根据作业场所存在的职业危害，制定切实可行的职业危害防治计划和实施方案。防治计划或实施方案，要明确责任人、责任部门、目标、方法、资金、时间表等，对防治计划和实施方案的落实情况要定期检查，确保职业危害的防治与控制效果。

4.13企业或医疗卫生机构发现职业病人或疑似职业病人时，应当及时向所在地卫生行政部门报告，确诊的，还应当向所在地劳动保障行政部门报告。

4.14健全职工体检制度，建立职工健康档案，组织上岗前、在岗期间和离岗位时的职业健康检查，并将检查结果如实告知职工。严格就业职工身体素质关。 4.15职工有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。 4.16工作场所应当符合下列职业卫生要求：

（一）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准； （二）有与职业病危害防护相适应的设施；

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（三）生产布局合理，符合有害与无害作业分开的原则；

（四）设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求； （五）法律、行规和卫生行政部门关于保护劳动者健康的其他要求。 7.相关文件及记录

《职业病防治领导小组文件》 《职工健康卫生档案》 《职业危害因素检测情况告知》

劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度

1 目的

明确相关单位在劳动防护用品和保健品采用标准、采购、保管、发放流程中的职责，保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放。 2 适用范围

适用于劳动防护用品和保健品在采用标准、采购、保管、发放流程中的相关责任单位。 3 职责

3.1 采购部、安全领导小组根据国家劳动保护条例、结合公司生产实际，拟定公司劳动防护用品和保健品管理的相关文件；

3.2安全领导小组负责执行国家及公司劳动防护用品和保健品管理的相关法规文件，按规定核批劳动防护用品和保健品；

3.3 各部门负责编制劳动保护用品和保健品的采购计划。采购科负责按采购计划采购符合国家标准的劳动防护用品和保健品，仓库负责保管劳防用品和保健品； 3.4建立防护用品和器具的领用登记制度，并根据有关规定制订发放标准。 3.5 各部门负责领取、保管、发放劳动防护用品和保健品。

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4 控制程序

4.1办公室拟订劳防用品和保健品发放标准，并按生产实际及时做出调整； 4.2 各部门按规定拟定劳防用品和保健品的采购计划，并报采购科采购； 4.3 采购部负责按各部门制订的采购计划及时采购劳防用品和保健品，负责所采购的劳防用品符合国家有关标准，负责供货商具有劳防用品生产资格，选用“三证”（生产许可证、安全鉴定证、产品合格证）齐全的劳动防护用品； 4.4 仓库负责按《劳防用品发放标准》准确核实该批劳防用品，并建立各类劳动保护用品和保健品的发放台账；

4.5根据作业性质、条件（空气中的氧含量、毒物种类、浓度等）、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品器具发放到各操作岗位。 4.6生产管理、保卫、安全检查以及实习、外来参观者等有关人员，应根据其经常进入的生产区域，配备相应的劳动防护用品。

4.7仓库负责按分厂核批的劳防用品和保健品种类、数量发放劳防用品和保健品。 4.8各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人应经常检查。 5 相关文件及记录

《劳动防护用品配备标准》 《 劳动防护用品管理台帐》 《保健品管理台帐》

事故管理制度

1目的

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为加强生产安全事故报告和调查处理，进一步落实事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司实际，特制定本管理制度。 2适用范围

本制度适用于公司及安全领导小组生产安全事故的管理。 3管理内容

3.1生产安全事故定义

生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。 3.2事故等级划分

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

１）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

２）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

３）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

４）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

５）轻伤事故：构不成重伤、死亡的人身伤害事故。 3.3事故报告

１）报告程序

事故最先发现者，除立即处理外，还应以最快捷的方法向领导及值班副厂长。而后逐级上报。对各类重大事故，企业要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）用快速方法在２４小时内向上级机关和有关部门报告。若事态仍在继续，要随时报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向县、市安全生产监督管理局和有关部门报告。

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发生事故后，公司按规定填写事故报告报送企业的主管部门，报出时间：一般事故三天内，重大事故七天内。

对重大事故，企业应写出事故调查报告书，于事故后二十天内报送上级有关部门。

对于重大责任事故，除按有关规定上报外，还应向当地人民报告。 凡外单位人员在企业劳动、实习、培训时发生伤亡事故，由企业按表外进行统计上报。

凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若一个月以后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

2、事故报告内容 （1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施； （6）其他应当报告的情况。 3.4事故的救援

１）接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。

２)发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。

３)情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员迅速护送到离公司最近医院进行救护。情况严重者，要立即送县级以上医院救治。

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４)事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。 3.5事故调查处理

1)发生一般及以上等级事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定由相应级别组织调查处理，公司有关领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作。

2) 发生轻伤事故，由分管安全的领导负责组织调查。调查组由公司有关领导、

安全领导小组、事故发生的部门以及有关部门人员组成。

3) 企业发生事故都要按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者

和周围群众未受到教育不放过、事故责任人未受到处理不放过、没有防范整改措施不放过）的原则办理。

事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；

调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。

3.6事故损失的计算

1)事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。

2)产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。

3)事故损失总金额为直接损失费与产量损失费之和。

4)计算方法：停车设备台数乘停车时间(小时)乘设备小时计划产量(吨)，为产量损失。

5)产量损失金额：损失产量乘产品单位成本(不变价格)为产量损失金额。 6)伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按企业职工平均日工资乘以休工天数。

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3.7其它要求

3)发生一般及以上等级事故，无论何时，处室部门必须于10分钟内将事故报告给安全领导小组和公司有关领导。轻伤事故要先口头报告，在15小时内将书面报告报安全领导小组。

2)事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。

3)公司建立事故档案，该项工作由安全科负责。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。

４）对不积极组织参加事故抢救、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人将按照有关规定进行处理。 4相关文件及记录 《事故管理台帐》

《生产安全事故“四不放过”登记表》

事故应急救援管理制度

1．目的

为了有效地控制事故或在紧急情况下做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故损失和对环境造成的影响，特制定本程序。 2．适用范围

本程序适用于公司范围内有可能发生的爆炸、火灾、危险化学品泄漏、异常停电、设备设施故障等事故的紧急情况。 3．职责

3.1 董事长负责应急突发事故的现场的总指挥并负责重大事故的上报，总经理负责应急现场的指挥和调度工作。 3.2安全领导小组

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①负责组织制定公司的应急预案；

②负责协调各部门组织各种事故的应急抢险和应急演练，并对抢险或演练效果进行评审；

③负责对各种事故的发生后所采取的措施进行验证； ④负责组织事故的扑救，对应急响应效果进行评审。

3.3供销科负责应急准备的提供与保障，保卫科负责应急现场的人员抢救和疏散工作。

3.4各单位根据生产特点，负责应急预案的执行。 4．工作程序 4.1组织职责

4.1.1成立应急准备领导小组，总经理任组长，副总经理任副组长。 组员：安全领导小组、各部门及相关单位组成 4.1.2应急准备领导小组职责

4.1.2.1负责应急响应的领导和指挥工作 4.1.2.2负责应急响应的抢险队伍调度工作 4.1.2.3负责应急响应的设备材料调配工作

4.1.2.4负责应急响应使用的交通通讯工具调配工作 4.1.2.5负责应急响应的准备和检查工作 4.1.2.6负责向上级汇报险情处理情况

4.1.2.7负责应急响应的警戒、疏散与交通管制 4.1.3应急电话：火警119 报警服务110

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交通肇事122 急救中心120 4.2应急管理对象包括 4.2.1暴雨、地震等自然灾害 4.2.2易燃、易爆介质泄漏 4.2.3职工重大伤亡事故 4.2.4重大交通事故 4.2.5火灾事故 4.2.6危险化学品 4.2.7食物中毒 4.2.8电气设备事故 4.3应急预案的编制

公司级应急预案由安全领导小组组织编写，副总经理审核，董事长批准后实施；各部门（单位）负责本部门应急预案的编写，并负责相关人员的培训，副总经理批准后实施。应急预案的编写依据AQ/T9002-2006《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》。 4.4应急预案的内容包括

4.4.1评估潜在事故危险的性质、规模及突发事件的可能关系

4.4.2制定应急救援机构通讯联系网络（地方、上级主管部门、本公司、相关单位）

4.4.3制定报警联络步骤

4.4.4在紧急状态中现场工人的行为（包括疏散）

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4.4.5在紧急状态下非现场工人和其他人员的行为 4.5应急设备和物资

4.5.1电话、无线电话、对讲机和其他通讯设备 4.5.2个人防护用品和特殊用品 4.5.3应急抢险各种专业工具 4.5.4交通、运输车辆和消防设施

4.5.5主要设备、特殊设备、关键部位备品备件

4.5.6安全领导办公室及有关部门应备好所需的应急设备、器材和物资，做到保质保量，每半年检查一次。按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。主要参考以下目录配备：

作业场所救援物资配备标准

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 物资名称 正压式空气呼吸器 化学防护服 技术要求或功能要求 技术性能符合GB/T 186要求 技术性能符合AQ/T 6107要求 配备 2套 2套 备注 具有有毒腐蚀液体危险化学品的作业场所 过滤式防毒面具 技术性能符合GB/T 186要求 1个/人 根据有毒有害物质考虑，根据当班人数确定 气体浓度检测仪 手电筒 对讲机 急救箱或急救包 吸附材料 检测气体浓度 易燃易爆场所，防爆 易燃易爆场所，防爆 物资清单可参考GBZ 1 吸附泄漏的化学品 2台 根据作业场所的气体确定 1个/人 根据当班人数确定 2台 1包 * 根据作业场所选择防护类型 以工作介质理化性质确定具体的物资，常用吸附材料为沙土 洗消设施或清洗剂 应急处置工具箱 洗消进入事故现场的人员 工作箱内配备常用工具或专业处置工具 * * 在工作地点配备 根据作业场所具体情况确定 公司为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。

4.5.9安全领导小组对配备的消防设施、灭火器材要定期检查和保养，每季度至

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少检查一次，并做好记录，负责监督检查各单位消防设施、灭火器材的管理情况，确保完整好用。 4.6应急响应

4.6.1事故发生时，发现人员应迅速报安全领导小组分析后根据应急级别上报各级领导，对事故启动应急响应。应急领导小组要在第一时间组织应急小组进行救援。

4.6.2如果发生安全事故，我公司在确保人身安全的同时，全力组织力量救险，采取措施控制事故扩大，并在抢险领导小组的统一指挥下，疏散群众并根据事故发展等情况进行扑救。

4.6.3事故应急人员负责受伤人员的转送，必要时拔打120，医护人员赶赴现场进行紧急救护。

4.6.4其它部门在统一指挥下参与现场抢救工作。

4.6.5 事故发生后按《事故管理制度》及时报告，查清原因。 4.7培训和演练

4.7.1公司安全负责人对岗位操作人员及相关人员按照《应急预案》的内容进行培训。

4.7.2应急预案的演练由各分厂组织，每年不得少于两次，并对演练的业绩要做出评价和总结，记录于应急预案演练记录

4.7.3公司级应急预案的演练由安全领导小组组织，每年不得少于一次，对演练的业绩要做出评价和总结，记录于应急预案演练记录

4.8应急演练、抢险结束后，安全领导小组对应急预案进行重新评审，发现的新问题及时修订，重新审批后，下发于各相关部门。

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4.9安全领导小组负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并完善本程序。应急预案控制过程产生的记录由安全领导小组负责保管，保存期为三年。 5、相关文件及记录 5.1《综合应急救援预案》 5.2《专项应急救援预案》 5.3《现场处置预案》 5.4《事故管理制度》 5.5《隐患治理管理制度》 5.6《应急救援器材台账》 5.7《应急救援器材检查维护记录》 5.8《应急救援预案演练记录》

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安全检查管理制度

1.目的

对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。 2.适用范围

适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。 3.职责

3.1安全领导小组负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经副总经理以上批准后实施。

3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。 4.工作程序

4.1安全检查的内容和类型 4.1.1主要内容

4.1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况。 4.1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况。 4.1.1.3运行控制情况。

4.1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况。 4.1.1.5工艺设施的安全性。

4.1.1.6对设备设施管理的安全监督执行情况。

公司内机动车辆、安全环保、设备设施、关键装置和要害部位、特种设备、普通机械设备的运行情况的定期监督。

4.1.1.7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由安全领导小组组织，配合相关部门进行。 4.1.1.8现场作业的监督执行情况。

现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、高处作业、用电作业、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。

4.1.1.9危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督）

4.1.1.10作业环境的监测

4.1.1.11有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由安全领导小组组织,配合相关部门实施。

4.1.1.12岗位、个人防护管理和使用情况。 4.1.1.13员工的安全意识和能力。

4.1.1.14对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。

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4.1.1.15安全标准化自评记录情况。 4.1.2安全检查类型

4.1.2.1国家和上级部门进行的指令性检查。 4.1.2.2日常的例行安全检查。

a、综合检查；

1）公司级综合性安全检查； 2）分厂级综合性安全检查； 3）车间级综合性安全检查； 4）班组级综合性安全检查 b、季节性检查； c、日常检查； d、专业检查； 1）工艺管理； 2）设备管理； 3）变配电系统； 4）仪表管理； 5）储存罐区、仓库； 6）消防管理； 7）职业卫生管理； 8）现场检维修作业；

9）安全设施（关键装置和重点部位的检查与监控）； 10）特种设备等； e、本公司各级人员的检查； f、不定期随机检查； 4.1.2.3安全标准化自评。 4.2安全检查的实施要求

4.2.1安全领导小组负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入《安全检查隐患治理台帐》。 4.2.2日常的例行安全检查

生产单位对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。

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4.2.3综合检查

4.2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。安全领导小组组织，参加人员为各部门负责人及安全员，检查按本制度4.1.1进行，检查结果由安全领导小组汇总形成安全通报，隐患治理情况记入《安全检查隐患治理台帐》。

4.2.3.2各分厂每月开展两次次综合性检查，由各分厂负责人组织，参加人员为各分厂有关管理人员，检查按本程序4.1.1进行，检查结果由各分厂安全员汇总并记入《安全检查隐患治理台帐》。

4.2.3.3各班组每周进行一次综合检查，由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入班组活动记录。

4.2.4专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每年不少于三次。主要是对压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、公司房建筑、运输车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。

4.2.5季节性检查分别由各分厂的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

4.2.6日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。

各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。

各种安全检查均应按相应的《安全检查表》进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。 4.2.7作业环境监测

安全领导小组每周对作业环境的有毒、有害因素进行监测，并将监测结果存档。

4.2.8重点岗位的作业人员健康体检由办公室组织，一年一次。 4.3检查结果的处理

检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患治理通知单”，并按《隐患治理管理制度》执行，安全领导小组对所采取隐患治理措施的有效性进行监督检查。

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5.相关文件及记录 5.1《隐患治理管理制度》 5.2《安全生产奖惩管理制度》 5.3《安全检查计划》 5.4《安全检查隐患治理台帐》 5.5《各类安全检查表》

自评管理制度

1目的

检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求，是否适合本企业的性质和规模，是否得到了有效的贯彻和执行，并辨识安全标准化可能需改善的地方。 2适用范围

本制度适用于安全标准化自评管理。 3管理内容

3.1安全标准化自评过程

3.2自评的频次和方式

3.2.1 正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过12个月,具体由安全领导小组根据公司现状及以往审核的情况进行确定；

3.2.2 若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由总经理助理及时组织开展标准化自评活动：

1）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动； 2）发生重大的安全事故； 3）公司安全标准化达标考评前；

4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变； 5）总经理或副总经理认为有必要时。 3.3自评过程 3.3.1自评策划

安全领导小组根据公司实际情况，对公司安全标准化自评工作进行策划，并编制《年度考评计划》，报总经理批准后实施。 年度考评计划分为：

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(1)滚动式计划

年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，使一年内能把所有部门或要素都覆盖1—2次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内(一般是一年)保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。

(2)集中式计划

在一个年度的某计划时问内安排的集中式考评，考评覆盖体、系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。 3.3.2自评准备

1）公司总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安全标准化自评的组织工作。

2）由自评组长确定内部考评员成员名单，经安全领导小组审核后，报总经理批准、授权；

3.3.3 自评组组长编制《自评计划》，经安全领导小组审核后，报总经理批准后实施；

3.3.4 自评组长组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管理部门发布的自评表格。

考评检查表的作用是：

(1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容； (2)使考评程序规范化和系统化(减少考评员的偏见)；

(3)使考评员在考评现场的任务和目的明确(减少考评过程的工作量)； (4)可以作为现场考评的真实记录。

3.3.5 自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的《自评计划》； 3.3.6 受审核部门及人员收到《自评计划》后，如果对计划有异议,可在两天内与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向安全领导小组反馈，必要时须再次批准；

3.3.7必要时，受考评部门要确定陪同人员，负责见证联络调取证据资料的工作。 3.4实施自评的程序：

(1)举行首次会议； (2)考评沟通； (3)信息收集和验证； (4)形成考评发现； (5)准备考评结论；

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(6)举行末次会议。 3.5不符合项报告

考评后，考评组成员应提出不符合项报告，不符合报告应包括下列主要内容： 受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述(可包括时间、地点、岗位和／或区域、人员等)；不符合考评准则的判定(条款号)；考评员姓名及开具日期；受考评方代表确认签名。 3.6考评报告

自评组长组织考评员按照有关格式要求编制自评报告，督促不符合项的整改。 3.7纠正措施的采取和跟踪验证

3.7.1 受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原因分析，制定纠正措施并组织实施。

3.7.2 安全领导小组负责监督各部门对其不符合项的整改实施。

3.7.3 当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，验证有效后同意“关闭”。

3.8 在内部审核全过程中出现的争议，由公司总经理裁定。

3.9 自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由安全领导小组归档管理。 4相关文件及记录 4.1《年度考评计划》 4.2《自评计划》 4.3《自评检查表》

4.4《安全标准化不符合项改进计划及措施表》 4.5《考评报告》 4.6《纠正/预防措施表》

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