2018然后养老院服务质量大检查操作手册(完整版)

养老院服务质量大检查操作手册

一、大检查前的准备

（一）讲清大检查的目的。要向各级民政部门和养老院解释和宣传大检查目的，统一思想，凝聚共识。大检查目的是在全面摸清养老院服务质量情况基础上，通过各级民政部门、相关部门及养老院的共同努力，推动解决养老院提高服务质量遇到的困难和问题，实现养老院服务质量的明显提升。

（二）明确大检查范围。大检查对象包括经过许可的养老机构和未经许可的养老机构，包括敬老院和收住10名以上老年人的光荣院，不包括农村幸福院、日间照料中心等社区养老．服务机构。大检查内容以民发﹝2017﹞51号文件所列的《养老院服务质量大检查指南》为准，各级民政部门可以在指南基础上增加检查内容。

（三）培训检查人员、养老院负责人及相关人员，熟练掌握大检查内容。

（四）养老院组织院内相关部门研究学习大检查内容，对照操作手册开展自查自评，并向检查部门提交《养老院服务质量自查和检查表》（见附件2）及自查报告，自查报告内容包 括自查过程、自查结果、不符合指标的整改提升计划以及需要相关部门协调解决的困难和问题。

（五）养老院应在自查自评中同步开展整改工作。 二、大检查的工作流程

（一）提前通知被检查养老院根据《养老院服务质量自查和检查表》准备好相关材料，做好汇报准备。

（二）实地查看相关材料、询问相关人员，就检查结果与养老院进行沟通，达成一致并根据检查结果填写《养老院服务质量自查和检查表》，双方签字确认。。．

（三）养老院根据检查结果进一步完善整改提升计划并报民政部门备案汇总。

（四）检查人员将《养老院服务质量自查和检查表》带回部门汇总，形成《养老院服务质量大检查结果汇总表》（见附件3），并逐级汇总上报。

三、注意事项

（一）对未经许可、民政部门前期不掌握、为老年人提供集中照料服务的机构，首先应根据《养老机构设立许可办法》等规定确定是否属于养老机构。属于养老机构的，纳入大检查范围；不属于养老机构的，不纳入大检查范围。

（二）对外开放、接收社会老年人的光荣院，建议参照指南中服务社会老年人的养老院指标检查；不对外开放、不接收社会老年人的光荣院，或既是光荣院又是敬老院的，可以参照指南中敬老院的指标检查。

（三）实地检查人员不应少于2人，也可根据检查内容分小组同时检查。 （四）检查过程必须作好记录，检查人员与被检查机构负责人双方应签字确认。 （五）《养老院服务质量大检查指南》指标分两类，第一类属于基础指标，是相应法律法规规章、规范性文件、强制性标准要求养老院具备的，养老院不符合其中任何1项指标要求都必须整改，具体包括第1、2、3、5、6、7、9、11、12、15、17、20、25、26、30、34、39、40、42、43、46、47、50、51、、55、58、59、62、、65、66、70、71、74、75、76、82、90、94、96、98、100、102、103、104、105、106、107、108、-109、110、113、115项指标（共

项）。如果地方性法律法规规章、规范性文件、强制性标准有其他要求具备的，在本地区也应纳入基础指标（暂不将指标“依法办理养老机构设立许可证”纳入农村特困人员供养服务机构（敬老院）的基础指标）。

第二类是提升指标，是引导和鼓励养老院努力符合的指标要求，符合的指标越多，说明服务质量越高。

（六）入住社会老年人超过60%的农村特困人员供养服务机构（敬老院），应按照服务社会老年人的养老院检查内容开展检查。

（七）《养老院服务质量大检查指南》检查指标共1 1 5项，检查结果分为符合（字母A表示）、部分符合（字母B表示）、不符合（字母C表示）。如果养老院不涉及某项指标，则该项指标不检查。如：有的养老院没有内设医疗机构，则不需要检查是否取得医疗机构执业许可证，即指标第3项则不检查、不计结果。 ．

（八）判断各地养老院服务质量建设专项行动成效的标准，一是通过大检查，对本地区养老院服务质量建设存在困难问题是否掌握清楚和全面，是否制定了短中期相结合、科学合理的

整改提升方案；二是通过大整治，本地区养老院各项服务质量指标是否明显进步、服务质量是否明显改善。

附件2

养老院服务质量自查和检查表

机构名称： 适用检查内容： 服务社会老年人的养老院 敬老院

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 1 依法办理养老机构设 立许可证 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 未取得许可证，为不符合。不查看证照 符合的，请列明原因。 2 自主提供餐饮服务的，不具备提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品许可证或许可证过期的为不符药品监督管理部门颁发的《食品经营许可合；委托餐饮服务企业提供餐证》 饮服务的，签订了协议，服务企业具备有效许可证，为符合。 如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许内设医疗机构的，不具备许可可证 证或许可证过期的，为不符合。 查看证照；委托服务的，查看协议和提供 方有效许可证。 查看证照 3 4 参加养老服务专业培训为符负责人应参加相关培训，具有养老服务专业合；参加其它培训为部分符合；查看证书 知识 没有参加相关培训，为不符合。

6

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 养老院：两种情况满足其一的即为符合；持有国家职业资格持有国家职业资格的的养老护理员占养老护理员总养老护理员占养老护数的比例低于30%或60%养老理员总数的比例不低养老护理员应接受查看证书、相护理员经过专业技能培训合 于30%或所有养老护岗前培训 关记录 格，为部分符合； 理员经过专业技能培敬老院：30%-60%养老护理员接训合格 受岗前培训的，为部分符合，61%-100%为符合。 查看证照，对照本人；如果由签约餐饮服 务企业提供服务，则查看签约协议。 5 6 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证如有，100%持证上岗为符合 后上岗

7

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 检查方式 查看证照，对检查结果 已整改内容及下步整改计划 7 照本人；如果在养老院内开展服务的医生、护士等依法需由签约医疗机要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗如有，100%持证上岗为符合。 构提供服务，位相适应的专业资格证书或执业证书 则查看签约协议。 查看证照或（聘书），对照本人；如果由 配备社会工作者、康8 养老机构：配备两类人员（专鼓励利用社会资兼职）即为符合；敬老院：鼓复师、营养师等专业源，外聘志愿者 人员 签约服务机构 励利用社会资源，外聘志愿者提供服务，则提供相应服务，有则符合。 查看签约协议。 9 定期开展人员培训，培训内容包括以人为3--6个月开展一次培训，为符本、爱老尊老孝老服务理念、相关法规合，6个月以上培训一次为部查看培训记录 及管理服务技能 分符合。 10 建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励有1项制度为部分符合，2项查看制度 制度 及以上为符合。

8

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 11 对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 有入院评估制度且已开展评估查看制度、评工作为部分符合，并能据此提估记录、照护 供相应养老服务的为符合。 记录 养老机构100﹪签入住合同为老年人确认入住后签特困人员入住办理符合；敬老院100﹪办理入院查看制度、合12 署入住合同 入院手续 手续，为符合；未做到100%签同和手续 合同或协议，为不符合。 有专门部门、人员或电话为部有负责接待和处理老年人投诉建议的专门诉建议处理记13 分符合；并有投诉建议处理记 部门、人员或电话 录；询问老年录为符合。 人是否知晓 14 建立老年人入院、出院制度，协助老年人及有出入院制度为部分符合，并查看制度 家属办理入出院手续 按制度执行为符合。 查看制度和投 建立老年人生活和健康档案，包括入住合建立档案，且档案中包含2项同、入住人员及其家属（监护人）或代理人查看制度、文15 材料为部分符合，包含3项以 （机构）基本信息、老年人身份证及户口本件 上材料的为符合。 复印件等有关资料，并妥善保存

9

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 养老院服务费原则上收住社会老年人的检查内容 检查细则 按月收取或价格变动提前告检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 查看财务制按月度收取，价格变知，二者满足其一的，为部分16 敬老院应符合此要度、收费价目 动应提前告知老年符合，均满足为符合；如有强求 表、收支情况 人，不得强制收费 制收费现象，则不符合。 查看制度，相未经老年人及监护人同意，不得泄露老年人17 发现此类问题投诉，为不符合。 关记录；询问 及监护人个人信息 老年人 至少每半年开展1次评估为符18 对入住老年人定期开展评估 查看评估记合，6个月以上开展为部分符 录、制度文件 合。 查看文件、制 度 19 对初次入住的老年人开展短期试入住服务 有则符合，无则不符合。 至少每年开展1次评估或考核查看制度、记定期对服务质量进行评估或考核，无虐老、20 为符合；如有欺老、虐老现象录；询问老年 欺老现象 的，则不符合，必须整改。 人 21 至少每年开展一次服务质量满意度调查 有则符合，无则不符合。 查看制度、现场查看老人、 照护记录

10

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 22 委托第三方服务的应签订外包合同 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 如有此类情况，签订外包合同，有则符合。 查看合同 23 积极推进养老院标准化建设 有机构内部服务管理标准、操查看标准文本 作规范的，为符合。 对外公开养老院基本信息，包括地理位置、满足1-2项的为部分符合，满24 查看文件材料 联系方式、服务时间等 足3项及以上为符合。 院内公布服务管理信息，包括服务管理部满足2项的为部分符合，满足25 现场查看 门、人员资质、相关证照、服务项目等 3项及以上为符合。 如有此项内容，应有统一记录，养老院接受社会捐赠应统一登记，按捐赠方26 为部分符合分，且使用合规，查看记录 意愿和相关规定使用受赠物资 则为符合。 老年人居室面积适宜，自理、部分失能老年居室面积符合标准、配备相应 人的房间不超过4张床位，失能老年人的房的设施设备和物品，二者满足现场查看、测27 间不超过6张床位，老年人房间床位平均使 其一为部分符合，二者全满足量 用面积不低于6平方米，配备相应生活设施为符合。 设备和物品

11

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 28 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 设置公共浴室、公共卫生间、接待室、餐厅满足3项为部分符合，4项及等共同活动区，并配备相应设施设备和物品 以上为符合。 现场查看 配备厨房、洗衣房、垃圾处理场所（存放点）满足2项为部分符合，3项及29 等服务运营需要的后勤保障设施设备和物现场查看 以上为符合。 品 30 食品管理应符合监督管理部门规定 查看制度、现有1项不满足，则为不符合。 场查看、照护 记录 有2类物品有尖角凸出部分，老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部31 为部分符合，3类以上则为不现场查看 分 符合。 32 地面做防滑处理 33 老年人床头、使用的厕所安装呼叫装置 34 药品管理应符合监督管理部门规定 有1处不满足，为不符合。 安装并可正常使用为符合；不能正常使用为不符合。 现场查看 现场查看 有2项及以上不满足，为不符查看制度、现 合。 场查看

12

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 35 机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 有1项情况存在，即不符合。 查看周边环境、相关文件 楼道扶手、洗手间扶手、无障碍坡道等老年人生活及活动区36 因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境 域有1处未实现无障碍，即为现场查看 部分符合，有 2项及以上为不符合。 标志标识不全、有破损超过40%的，为部分符合；标志标识现场查看 不全、有破损超过85%的，为不符合。 有则为符合，无即不符合。 37 有醒目、规范、易懂的标志标识 38 每日送开水到楼层或房间 现场查看、查 看记录 查看制度、现场查看老人、 照护记录 提醒和指导老年人做好洗漱、沐浴等个人清39 洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指有1项未做到，为不符合。 （趾）甲、身体清洁无异味

13

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 40 定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品 检查内容 检查细则 检查方式 查看制度、现检查结果 已整改内容及下步整改计划 有1项未做到，为不符合。 场查看老人居 室、照护记录 有1-2种不能正常使用的设施查看制度、现及时维修或更换居室、护理区域设施、设备41 设备、物品为部分符合，3种场查看老人居 及物品 及以上为不符合。 室、维修记录 每日房间巡查，观察老年人的身心状况，特殊情况及时报告并协助处理 有每日房间巡查，但无巡查记查看制度、流程，现场查看 42 录，为部分符合，二者均有则 老人、照护记符合。 录 提供24小时服务,且有相关记查看制度、照提供24小时当班、值班服务，并做好记录录，为符合，无当班、值班记43 护记录、交接 和交 录为部分符合，二者皆无为不班记录 符合。 44 每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水 查看制度、现提供2项为部分符合，3项以场查看老人、 上为符合。 照护记录 提供1项为部分符合，2项为现场查看、查 符合。 看照护记录 14

45 提醒如厕，清洗便器

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 协助老年人做好洗漱、理发、修剪指（趾）检查内容 检查细则 检查方式 查看制度、现检查结果 已整改内容及下步整改计划 46 甲等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整有1项未做到即为不符合。 洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味 及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年47 有1项未做到即为不符合。 人衣物及床上用品，保持床铺整洁 指导老年人使用拐杖、步行器、轮椅等辅助器具 场查看老人、 照护记录 查看制度、现场查看老人、 照护记录 现场查看、照护记录 48 做到1项即为符合。 发现1-2种不能正常使用的设及时维修或更换居室、护理区域设施、设备现场查看、工49 施设备、物品为部分符合，发 及物品 作记录 现3种及以上为不符合。 交或护理记录中是否有观50 注意观察老年人身心状况，发现异常及时处察记录,报告及处理记载,1项查看照护记录 理并通知监护人 未达到,为部分符合，2项及以上未达到为不符合。

15

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 提供24小时服务,且有相关记检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 查看制度、照提供24小时当班、值班服务，并做好记录录，为符合，无当班、值班记51 护记录、交接 和交 录为部分符合，二者皆无为不班记录 符合。 52 协助老年人用餐、饮水 查看制度、现1项做到为部分符合，2项做到场查看老人、 为符合。 照护记录 2项做到为部分符合，3项做到场查看老人、 为符合。 照护记录 查看制度、现场查看老人、 照护记录 查看制度、现场查看老人、 照护记录 查看制度、现 53 提醒、协助老年人如厕，清洗便器 为老年人穿（脱）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃须、理发、洗浴（擦浴）、清洁会阴部。 有1项未做则为不符合。 保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味 及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年55 有1项未做到为不符合。 人衣物及床上用品，保持床铺整洁

16

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 56 协助老年人按时服药 检查内容 检查细则 检查方式 查看制度、现检查结果 已整改内容及下步整改计划 做到准确、按时协助老人服药，为符合。 场查看老人、 照护记录 有1-2种不能正常使用的设施查看制度、现及时维修或更换居室、护理区域设施、设备57 设备、物品为部分符合，3种场查看老人、 及物品 及以上为不符合。 照护记录 58 注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并通知监护人 有观察记录,报告及处理记查看制度、现录,1项未达到,为部分符合，2场查看老人、 项及以上未达到即为不符合。 照护记录 有24小时服务且有工作记录，查看制度、现为符合，二者满足一项即为部场查看老人、 分符合。 照护记录 59 提供24小时服务，并做好记录和交 有操作规程且褥疮发生率达查看制度、现做好褥疮的护理及预防工作。褥疮发生率60 标，即为符合，二者满足一项场查看老人、 Ⅱ、Ⅲ度为0，Ⅰ度低于5% 即为部分符合。 照护记录 61 建立膳食服务制度、流程及岗位职责 如有餐饮服务，有2项即为符查看制度、流 合。 程、现场查看

17

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 62 检查内容 检查细则 检查方式 查看制度、现检查结果 已整改内容及下步整改计划 根据老年人身体状况及需求、地域特点、民如有餐饮服务，做到2项即为族、宗教习惯提供膳食 场查看、询问、 部分符合，3项及以上为符合。 查看膳食记录 如有餐饮服务，每周更换食谱食谱每周至少更换一次，向老年人公布并存查看制度、膳63 且向老年人公布并存档，为符 档 食记录 合，满足2项为部分符合。 建立食品留样备查制度，留样时间不少于如有餐饮服务，有1项未做到48小时 即为不符合。 查看制度、相关记录，现场 查看 做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，查看制度、相如有餐饮服务，有1项未做到65 餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家关记录，现场 即为不符合。 相关规定 查看 如有餐饮服务，有1项未做到查看制度、现66 做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储 即为不符合。 场查看 如有餐饮服务，满足3个过程膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程查看制度、现67 可控为部分符合，满足4个及 全程可控 场查看 以上为符合。

18

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 查看制度、现每周至少检查1次老年人房间有无过期食有无过期食品且提醒老年人处68 场查看、照护 品，提醒老年人处理过期腐烂的食品 理过期腐烂的食品，为符合，记录 二者满足一项为部分符合。 如有餐饮服务，建立老年人伙建立老年人伙食（膳食）委员会，监督膳食食（膳食）委员会且发挥作用，查看制度、相69 质量，定期了解老年人膳食需求 为符合，二者满足一项为部分关记录 符合。 每周至少检查1次老年人房间 每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及查看制度、现70 生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人有1项未做到，即为不符合。 场查看老人、 居室整洁、地面干燥、无异味 照护记录 定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清查看制度、现71 洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无有1项未做到，即为不符合。 场查看 异味

19

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 提供衣物、被褥、尿布等织物的收集、分类、清点、清洗、消72 毒与送回等服务，保证洗涤后的织物干净整洁 为失能部分失能老检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 年人提供衣物、被褥、尿布等织物的收查看制度、现有1项做不到即为部分符合，2集、分类、清点、清场查看、工作 项做不到为不符合。 洗、消毒与送回等服记录 务，保证洗涤后的织物干净整洁 73 设立院内医疗机构或与医疗机构建立协作如有，且有相关协议或合同，查看合同文关系 即为符合。 件、现场查看 74 院内医疗机构管理服务符合卫生计生部门如有院内医疗机构，且符合规查看文件、现 规定 定，则为符合。 场查看 做到老年人每年体检1次，即查看制度、照 为符合。 护记录 100﹪老年人有健康档案，即为现场查看档案 符合。 75 定期为老年人体检 76 建立老年人健康档案

20

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 配备适合老年人需要的基本健检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 查看制度、现配备适合老年人需要的基本健身器具和康身器具和康复辅助器具且指导77 场查看、照护 复辅助器具，并指导老年人正确使用 老年人正确使用，为符合；二记录 者满足一项即为部分符合。 查看制度、现开展2项服务即为部分符合，378 开展健康管理、健康咨询、健康教育等工作 场查看老人、 项及以上为符合。 照护记录 对失智老年人进行非 79 药物干预益智康复训练 如接收此类老人，且有1-2项查看制度、现该类服务，即为部分符合，3场查看老人、 项及以上为符合。 照护记录 查看制度、现建立机构内感染预防和处理办法，有消毒和做到2项即为部分符合；3项80 场查看、照护 隔离制度 及以上为符合。 记录 有养老院内个人卫生的规定，包含洗手操作做到1项得部分符合；2项及查看制度、现81 标准、配置手套口罩等必要防护性物品的规 以上为符合。 场查看 定 82 有传染病预防措施 应有制度、工作流程，有1项查看制度、流 做不到，即为不符合。 程

21

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 83 有专人负责机构内感染控制，做好记录 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 有专人负责且有完整记录，即查看制度、现为符合；满足二者之一，即为场查看、照护 部分符合。 记录 查看制度、现帮助新入住老年人及亲属认识和熟悉机构做到2项即为部分符合；3项84 场查看老人、 的生活环境，使其尽快适应机构生活 及以上为符合。 照护记录 了解掌握老年人心理状况，对出现的心理和85 情绪问题，提供相应服务，必要时请专业人做到2项即为符合。 员协助 查看制度、现场查看、工作 记录、 86 开展社会工作专业服务 院内有社会工作者或经过专业社会工作培训的人员为老年人提供个案、小组等服务为符合；查看制度、服与社会工作专业服务机构、院务记录 校建立合作协议，定期开展社会工作服务，部分符合。

22

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 87 为临终老年人提供关怀服务 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 有特设居室、专门服务人员、查看制度、现服务制度的为符合，少1项即场查看老人、 为部分符合。 照护记录 有危机预警报告制度，对老年人可能出现的做到2项即为部分符合；3项查看制度、照88 情绪危机或心理危机及时发现、及时预警、 及以上为符合。 护记录 及时干预 应家属要求，可以协办理机构内特困人 助老年人去世后的后员去世后的丧葬事可以协助的，为符合。 事处理 宜 查看制度、工作记录 开展适合老年人身心特点的歌舞、书画、手查看制度、现开展3项活动为部分符合，490 工、棋牌等文化娱乐活动和康乐活动，培养场查看老人、 项及以上为符合。 老年人兴趣爱好 照护记录 91 开展节日、特殊纪念日活动 查看制度、现开展1类活动为部分符合，2场查看、活动 类及以上为符合。 记录 查看制度、现通过讲座、培训班、老年大学等形式，开展开展2项为部分符合，3项及92 场查看、活动 各种教育培训活动 以上为符合。 记录

23

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 如收住这类老年人，提供2项为失能（失智）老年人提供有助于感知觉恢现场查看老93 活动即为部分符合,3项以上 复的文化娱乐活动 人、照护记录 为符合。 如收住这类老年人，提供2项为卧床老年人提供电视、广播、阅读等文化94 活动为部分符合，3项及以上现场查看 娱乐项目 即为符合。 组织志愿者为老年人提供服务 查看制度、现组织志愿者为老年人提供服务；倡导老年人且倡导老年人参与力所能及的95 场询问老人、 参与力所能及的志愿服务 志愿服务，为符合；满足二者查看活动记录 之一的，为部分符合。 有1项未做到即为不符合；如制定消防安全、特种设备设施安全、突发事96 果没有特种设备，则不对特种查看制度 件等相关管理制度、预警机制及应急预案 设备管理做要求。 配备有资质的专（兼）职消防管理人员、按各项中有任何1点达不到，则查看证书，询97 规定建立微型消防站、并达到“三知四会一 该项不符合。 问 联通，处置要在三分钟”要求

24

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性98 有1项未做到就不符合。 能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑 现场查看，询 问 对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加各项中有任何1点达不到，则强物防、技防措施，在人员住宿和主要活动该项不符合；设置自动消防系现场查看，人99 场所安装式感烟火灾探测报警器和简统的养老院则查看是否在相关员操作、询问 易喷淋装置，配备应急照明和灭火器材 场所对应设置相应设备。 查看制度、现场查看记录、 人员操作、询问 100 每月至少组织一次防火检查，每日防火巡有1项未做到就不符合。 查，夜间防火巡查不少于两次，并做好记录 加强消防设施设备运行和维护保养，每年至各项中有任何1点达不到，则现场查看，查101 少全面检查一次，参加区域联防组织，实行 不符合。 看制度、记录 联防联治联控

25

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 102 应急照明、安全疏散指示标志完好。保证常有1项未做到就不符合。 闭式防火门处于关闭状态 制定消防演练、应急疏散和灭火预案，每半103 年至少演练一次。每半年至少开展一次消防有1项未做到就不符合。 安全教育培训活动 104 设立吸烟室，人员住宿和公共场所禁止吸烟 有1项未做到就不符合。 定期组织对电器产品及其线路、管路进行维有1项未做到就不符合。 护保养和检测，及时整改电气火灾隐患 现场查看 查看记录、资 料，人员操作、 询问 现场查看 105 现场查看，查 看维护记录 106 燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气如有，有1项未做到就不符合。 现场查看 体报警装置 如有，有1项未做到就不符合。 现场查看，查看维护记录 107 定期维护保养燃气设施设备

26

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 燃气设施使用正确，无私自拆、移、改动燃108 气装置，无私自使用燃气热水器、取暖器和如有，有1项未做到就不符合。 现场查看 其他燃气器具等 燃气设施清洁干净卫生，周围无可燃物品和109 如有，有1项未做到就不符合。 现场查看 其他杂物堆放 购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含110 气瓶）、压力管道等特种设备，应符合安全如有，有1项未做到就不符合。 现场查看 监督管理部门的相关规定 111 对特种设备进行经常性日常维修保养，定期查看维护、交如有，缺少1项即为部分符合。 自检，有记录 记录 指定（有资质）机构对特种设备进行定期检查看年检或检112 如有，缺少1项即为部分符合。 验，有检查报告并备案 验报告 建立出入、探视、请销假等制度，防止老年113 有1项未做到就不符合。 人走失 查看制度、记 录

27

序 号 服务社会老年人的养农村特困人员供养老院 服务机构（敬老院） 114 全方位监控或实行24小时巡查 检查内容 检查细则 检查方式 检查结果 已整改内容及下步整改计划 建立视频监控系统，对养老院公共区域进行建立视频监控系统或实行24现场查看、视小时巡查，均为符合。 频记录 建立突发事件处理的应急预案，对自伤、伤有应急预案、应急处置流程、查看制度、流人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、115 报告制度，缺少1项即为部分程、文件、记 食物中毒等事件有明确应急处理流程和报符合。 录 告制度 务指标。

2.标黑字体的指标属于基础指标，其余指标属于提升指标。

3.检查结果为符合的，填写A；检查结果为部分符合的，填写B；检查结果为不符合的，填写C。

注：1.3-43项指标、44项-51项指标、52项-60项指标分别属为自理老年人、部分失能老年人、失能老年人提供基础生活服

小计：1.检查结果为A（符合）的指标为（ ），共（ ）项； 2.检查结果为B（部分符合）的指标为（ ），共（ ）项；

3.检查结果为C（不符合）的指标为（ ），共（ ）项，其中基础指标（ ）

项、提升指标（ ）项。

检查人员签字： 被检查养老院负责人签字：

检查时间：

28

29

附件3

养老院服务质量大检查结果汇总表

检查项目 机构 XX机构 服务社会XX机构 老年人的养老院 XX机构 ．．． XX机构 敬老院 XX机构 XX机构 ．．． 检查情况 A项B项C项未检查项基础指数量 数量 数量 目数量 标数量 在C项（不符合指标）中 基础指标序号 检查结果 （整改/提升） 检查养老院总数（ ）个，其中：服务社会老年人的养老院（ ）个，敬老院（ ）个。 合计 检查结果中，需要整改的养老院总数（ ）个，其中：服务社会老年人的养老院（ ）个，敬老院（ ）个。 检查结果中，鼓励进一步提升的养老院总数（ ）个，其中：服务社会老年人的养老院（ ）个，敬老院（ ）个。 注： 养老院有任何1项基础指标属于C（不符合），则检查结果为督促整改；养老院基础指标全部符合，则检查结果为 鼓励进一步提升。

30