某公司人力资源审计问卷清单类别检查内容检查点检查情况有无年度人员编制计划有无空缺岗位招聘审批、是否在年度人员编制计划里是否应用结构化面试招聘工具的保密：HR经理、人事专员面试流程步骤(至少3轮,HR-笔试-部门经理-分管老总)有无体检时间点是入职前还是入职后是否有指定医院(二级以上)入职网站资料填写时间：入职前学历:一般本科以上；特殊:大专以下年龄：35岁以下；特殊是否有亲属关系申明是否有重入职人员、审批是否报总部有无入职通知是否在入职前发送发送形式：邮件、挂号信、快递、领取签收通知内容:岗位、薪金、相关报到手续说明有无和前单位解除劳动关系的证明递交期限：1个月之内是否齐备：学历证书、身份证明、资格证书、照片等有无学历证书或执业资格证书的检验工资存折复印件存档外来人员是否办理暂住证电子审批件书面存档签订时间：入职2周以内是否有续签提前期：1个月或政府规定是否签订保密协议、签订对象入职引导人入职引导人职责社保和商业保险加保使用临聘、理由劳务人员有无入职引导人引导人由谁指定对引导人有无资格要求是否按规定履行入职1个月内缴纳有无临聘人员是否有编制计划审批流程是否报总部是否签订劳务合同签订时间：报到当天是否缴纳意外保险发放流程：人事-财务NEO是否有延误情况有无NNEO网络考试时间：入职3日内建议和意见招聘面试面试入职前体检入职资格入职通知离职证明入职个人资料劳动合同协议薪酬发放流程新职员培训新职员培训转正转正面谈审批奖金分配方案奖金奖金发放及备案区域中心调配社保福利内外挂靠人员执行情况是否有商业保险的宣传标准化培训的实施情况有无转正面谈由谁主持转正面谈转正审批，区域有无培训专员的审批环节分配计算方式：岗位、绩效有无超支是否备案：区域、总部有无超支交缴及时：委托后1个月内是否有委托书或协议各类休假审批是否按集团规定是否有特殊福利有无周期性的考核体系有无考核面谈考核结果存档离职手续是否完备（培训违约金）是否有离职面谈由谁主持离职面谈责任人：工作交接人、部门经理签字确认离职后1月内是否按约定执行是否签订异地调遣协议福利、社保、税公司间调遣报总部；公司内调遣抄送总部向公司、总部申报变更信息是否及时、存档是否及时新发生的亲属关系是否申报AD对应、上下级关系对应职位变更SAP系统中组织分配信息是否正确延误、数据出错（集团HR统计）有无编制年度培训计划有无年度费用预算是否在规定时间内安排培训（NMO）标准化培训/课程实施程度是否及时登记积分有无培训组织记录登记是否符合要求、项目完整有无讲师授课记录、评估记录新讲师有无开备课会有无按照集团讲师评定制度进行年度讲师评定（集团HR统计）有无漏评、错评现象（集团HR统计）有无将课程资料归档新开发课程备课会是否举办,并有培训人员参与备课会考核执行情况离职手续离职离职面谈工作交接社保和商业保险减保调动奖金异地调遣执行情况调动流程个人信息调动数据维组织信息护SAP信息查错培训计划培训及时性培训规范程度培训登记管理讲师管理课程管理外训管理培训内训管理双向交流出国考察个人进修培训对业务的支持促使培训效果实现培训满意度调查培训效果实行情况吹风会员工关投诉系奖励制度优才管大雁行动理360执行情况360°区域中心附加360后续跟进是否按规定签署个人协议资料备案是否完整（是否按规定提交外训学习报告，外训课程及机构评价表，是否收集了外训课程资料）如何选定课程如果是引进内训，是否按集团规定合同签署课程协议双向交流申请表中各项内容是否完备，并提前申报审批交流报告是否按时缴交：1个月内考察报告是否缴交/开报告会：3周分公司自行组织国外考察，是否按集团规定办理有无人员申请；事先/事后申请协议有无签署，签订时间：进修前需求调查的一般时间一般的访谈对象是何人有无针对个别课程进行需求调查各类培训的比重各专业类新课程的开发数量有无开展跟进行为改变的实践员工满意度调查中，职员对培训组织频率、针对性的满意度培训效果评估的实行情况是否有效组织总经理恳谈会、吹风会员工投诉处理是否按规定执行奖励制度是否完善、在总部备案并公示TPP资料建档集团、区域领导或公司第一负责人座谈公司第一负责人或分管高层单独面谈圆桌会议及GAPS测试人力资源经理单独面谈TPP集中管理培训是否安排每年对经理人员反馈一次区域中心是否完成本区域内成员公司的360反馈后续跟进的执行情况（是否落实培训、轮岗、交流等计划）