ISO14000手册和程序模板

1 目的

识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。

2. 范围

本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3. 职责

3.1  各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。

3.2  综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。

1. 环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。

1. 环境因素的识别和调查
   1. 综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部门。
   2.  各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够控制和

施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。

4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素：

1. 厂区平面布置图、工艺流程图；

b）物料使用及废弃情况；

c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表；

d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率；

e）设备运行中的环境影响；

f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；

g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件；

h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等；

  I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能

产生的重大环境影响的环节；

  J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患；

4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素；

4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；

4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行；

4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。

4.2重要环境因素的评价

4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面：

a、相关法律法规；

b、环境影响的规摸及程度；

c、发生的频率及持续时间；

d、监控措施；

e、相关方意见。

4.2.2根据以上评价依据及本公司特点，制定直接判断法（优先）和打分法相结合的评价方法。（见附件一）

4.2.3 各部门将识别登记好的《环境因素调查表》提交给XX部，由其依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素，审

核其填写是否规范、环境因素有无遗漏。

4.2.4综合办公室根据审核完毕的《环境因素调查表》，依据附件一中的评价方法对环境因素进行评价，能用直接判断法的直接确定为重要环境因素，其余用打分法，评价后填写于《环境因素评价表》上。

4.2.3 综合办公室根据环境因素评价结果，形成《重要环境因素清单》报环境管理者代

表批准后发至各职能部门。

4.3综合办公室负责按每年内审和管理评审的结果，依据公司新一年的发展情况，全面对环境因素进行更新。当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：

a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；

  b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；

c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；

d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；

e）管理者代表认为有必要时。

4.4 重要环境因素的管理

对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。

5  记录

5.1 《环境因素调查表》

5.2 《环境因素汇总评价表》

5.3《重要环境因素清单》

5.4《环境因素变更表》

附件一：

重要环境因素评价方法

1、直接判断法（此法优先，当出现如下情况即为重要环境因素）：

a、违法或法律禁用或限用；   b、危险废物；      c、潜在的事故或紧急情况。

d、能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素，而无需再打分）。

2、打分法