青河县佳惠超市绩效方案

一、目的

１、 以门店为单位，以门店达成业绩任务为前提条件，从营运部门

到后勤部门，从店长到员工均参与，体现全员参与，共同经营门店的目的。

２、 充公调动员工工作积极性，激励员工超额完成公司下达的经营

目标。

二、适用范围

１、门店全体全日制员工 参与人员 １）、店长 店助 ２）、四大营运部门人员 ３）、后勤部门人员

４）、固定小时工（工作时间≥192小时/月） 不参与人员 １） 实习人员 ２） 短期人员

３） 固定小时工（工作时间＜192小时/月）

三、分红前提条件

门店销售达成率≥100% 门店利润总额达成率≥100%

类别 店长、店助、后勤人员 营运部门主管 部门各课组成员

分红条件 门店销售达成率≥100%、门店利润总额达成率≥100% 部门销售达成率≥95%、部门毛利总额达成率≥95% 课组销售达成率≥95%、课组毛利总额达成率≥95% 四、分配方式

合伙人奖金包：

合伙人奖金包＝门店利润总额超额/减亏部分×50% 门店利润总额超额/减亏部分＝实际值－目标值 店长、店助 主管级 课长级 员工级 门店奖金包×８% 门店奖金包×９% 门店奖金包×13% 门店奖金包×70%

五、奖金包分配方式

职级 店长、店助 主管级 员工级 个人奖金 店长级奖金包×出勤系数 主管级奖金包÷主管级份数×对应分配系数×出勤系数 员工级奖金包÷员工级份数×对应分配系数×出勤系数 案例分析

某个季节性时期，商品扁豆进价６元/斤，正常售价7.8元/斤，市面上的扁豆售价最低8元以上：由于商品易损，销售200斤，其中50斤是折价销售，发现一周销售都是负利；后经生鲜部经理采用分级销售定价，以抓卖为主，售价6.78元/公斤方式做促销，精品包装为补毛利定价8.8元/斤，定货1000斤全部售完，其中每天有20－30斤是精品包装销售，结果销售量大增。 品名 项目 散卖时（原） 折价（原） 合计 扁豆 抓卖时（现） 精装（现） 合计 增长 进价 6 6 进货量 200 1000 400% 售价 销售成本 1200 6000 销售量 实际销售额 1014 180 1194 6441 264 6705 实际销售毛利 －6 705 11650% 预估损耗率 5－8% 2－3% －300% 7.8 平均3元 6.78 8.8 130 60 190 950 30 980 630.77% 535.21% 说明：以量取利、分级销售、以质取价能取得良好的价格优势和带动超市人气。

六、结算说明

１、分配系数：按部门毛利达成率情况，确定各部门对应系数。 部门毛利额达成率排名 第１名 第２名 第３名 第４名 后勤部门

分配系数 1.5 1.3 1.2 1.1 1.0 合伙人奖金结算

２、 总份数

总份数＝∑各部门同职级人员人数×部门毛利额达成率排名对应分配系数

备注：总份数不包括双指标未达成的部门或课组各职级人数 ３、 出勤系数

出勤系数＝（当季应出勤天数－事假/病假/产假/工作假天数）÷当季应出勤天数 ４、 奖金发放

按季度结算，奖金与次月工资一起发放。

七、案例说明

例如：青河县佳惠超市第一季度，全店销售达成100.1%，利润总额达成106%，利润超额20万，门店合伙人奖金包10万。以下为各部门人数、达成情况： 店长级部门 全店 生鲜 食品 百货 后勤 人数 1 主管级人数 10 2 2 1 1 4 课长级人数 24 7 6 7 4 员工级人数 136 60 15 12 1 48 销售达成率 100.1% 100.6% 101.0% 93.4% 91.5% 利润总额达成率 106% 毛利达成率 107% 103% 90% 87% 毛利达成率排行 第一名 第二名 第三名 第四名 对应分配系数 1.5 1.3 1.2 1.1 1 超额利润总额 20万 门店合伙人奖金包 10万

１、各职级奖金包 职级 店长级 主管级 课长级 员工级

门店奖金包 10万 10万 10万 10万 分配比例 8% 9% 13% 70% 奖金包（元） 8000 9000 13000 70000 ２、参与分红部门、课组总份数核算（达成课组：生鲜部５个 食品部门４个）

部门 店长级 1 1 经理级 人数 8 2 2 3 对应系数 1.5 1.3 1 总份数 8.6 6 2.6 3 人数 17 5 4 4 课长级 对应系数 1.5 1.3 1 总份数 16.7 7.5 5.2 4 人数 102 43 11 48 员工级 对应系数 1.5 1.3 1 总份数 126.8 64.5 14.3 48 合计 店长办公室 生鲜部 食品部 后勤部

３、 各职级人均奖金

部门 生鲜部 食品部 后勤部 店长 经理级

9000÷8.6×1.5＝1570元 9000÷8.6×1.3＝1360元 9000÷8.6×1.0＝1047元 课长级 员工级 店长办公室 8000 13000÷16.7×1.5＝70000÷126.8×1.5＝1168元 828元 13000÷16.7×1.3＝70000÷126.8×1.3＝1012元 718元 13000÷8.6×1.1＝778元 70000÷126.8×1.0＝552元